01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
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Módulo: | Fiscal Compras Vendas |
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Requisito/Story/Issue: | FIS-7292 COM-3590 VEN-9440 VEN-9442 |
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Versão/Release: | Rotina 300: 28.7.126.5 29.0.41.7 29.2.13.7
Rotina 500: 28.07.140 29.00.66 29.02.02 Rotina 507: 28.07.33 29.00.12 Rotina 560: 28.7.148.5 29.0.87.7 29.2.21.7
Rotina 1103: 28.07.06 29.00.05
Rotina |
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500:1301: 28.07.114 29.00.45 29. |
0302.02
Rotina 1307: 28.07.17 29.00. |
4317
Rotina 1400: 28.7.74.3 29.0.23.8 29.2.9.8
Rotina 1303 28.7.46.5 29.0.17.5 29.2.8.9
Rotina 1346: 28.7.16.6 29.0.10.6 29.2.6.6
Rotina 1322: 28.7.35.6 29.0.19.6 29.2.8.6
Rotina 1306: 28.7.24.6 29.0.17.6 29.2.9.6
Rotina 1419: 28.7.42.6 29.0.15.6 29.2.9.6
Rotina 1423: 28.7.15.7 29.0.9.7 29.2.6.7
Rotina 1436: 28.7.44.10 29.0.18.9 29.2.7.10
Rotina 1470: 28.7.18.6 29.0.9.6 29.2.5.6 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos Iniciais, Passo 02, Passo 03, Passo 04Para Utilização |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Realize as seguintes atualizações/parametrizações: Atualize as rotinas citadas para uma das versões apresentadas na tabela acima.
Rotina 560: - Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-29_10-52-44.png?version=1&modificationDate=1556545964067&api=v2)
- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-30_10-11-55.png?version=1&modificationDate=1556629916017&api=v2)
- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.
![](/download/attachments/485863604/image2019-5-6_11-50-35.png?version=1&modificationDate=1557154235593&api=v2)
Rotina 300: - Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):
![](/download/attachments/485863604/image2019-5-3_10-34-2.png?version=1&modificationDate=1556890443007&api=v2)
Rotina 1400: - Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:
![](/download/attachments/485863604/image2019-5-3_10-56-31.png?version=1&modificationDate=1556891791447&api=v2)
Rotina 1460: - Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-29_10-38-19.png?version=1&modificationDate=1556545099847&api=v2)
Rotina 500: - Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-30_11-27-39.png?version=1&modificationDate=1556634459827&api=v2)
- Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-30_11-37-38.png?version=1&modificationDate=1556635058703&api=v2)
Rotina 507: - Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção 37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.
![](/download/attachments/485863604/image2019-5-6_13-37-16.png?version=1&modificationDate=1557160637053&api=v2)
Rotina 1103: - Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
![](/download/attachments/485863604/image2019-5-2_14-25-14.png?version=1&modificationDate=1556817914237&api=v2)
Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico: Aviso |
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| A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF. |
- Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.
![](/download/attachments/485863604/image2019-4-29_11-0-20.png?version=1&modificationDate=1556546420410&api=v2)
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
O que fazer quando a rejeição 938 for apresentada?
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