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Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST

Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.

Realize as seguintes atualizações/parametrizações:

Atualize as rotinas citadas para uma das versões apresentadas na tabela acima.Rotina 560:seguintes versões:

28.7.148.5
29.0.87.7 
29.2.21.7

1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:

• Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
  
  
  
• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
  
  

• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.

Atualize para uma das seguintes versões:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7

1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas.Image Modified

Atualize para uma das seguintes versões:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

Atualize para uma das seguintes versões:

28.07.74

29.00.23

29.02.02

1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;

Atualize para uma das seguintes versões:

28.07.140
29.00.66
29.02.02

1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
   
   
   
   
2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
   

Atualize para uma das seguintes versões:

28.07.06
29.00.05

1. Acesse

   a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
   

   Aviso
   title Importante
   Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

Atualize para uma das seguintes versões:

28.07.33
29.00.12

1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.

1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.