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Exemplo de relatório Por Produto:
Nesse tipo de impressão, serão demonstradas, por produto, as médias ponderadas do ICMS próprio, ICMS-ST e Base de Cálculo do ICMS-ST, obtidas através da movimentação de entrada do período apurado. Demonstra também tais médias aplicadas ao total de saídas, gerando, dessa forma, para cada produto, o valor de Restituição e Complemento de imposto (em casos de saídas internas à Consumidor Final), através dos campos Vlr. Restituição e Vlr. Complemento, e de Restituição (saídas interestaduais e internas à optantes pelo Simples Nacional), através dos campos Vlr. ICMS O. Est e Vlr. Cred. S. Nac. O valor de crédito de ICMS sobre as operações próprias será demonstrado através do campo Vlr. ICMS O. Est.
Exemplo de relatório Por Movimento:
Nesse tipo de impressão, serão demonstradas, detalhadamente, as movimentações de entrada e saída de cada produto, no período apurado. Através desse relatório, será possível a conferência das médias ponderadas calculadas para a movimentação de entrada e das quantidades de saídas para cada tipo previsto no campo Ind. Saída:
- 10 - Venda à consumidor final
- 20 - Venda para outra unidade da federação
- 30 - Venda para Simples Nacional
Para conferência do cálculo apresentado, verifique o exemplo disponibilizado.
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Geração do arquivo
Ao clicar nesta opção é possível efetuar a geração da DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). A seguir são solicitados os seguintes parâmetros para geração do arquivo:
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| Registro | Descrição | Origem das Informações |
|---|---|---|
0000 | Abertura Do Arquivo Digital E Identificação Da Entidade, | Parâmetros da rotina + Cadastro de filial (SM0) |
| 0005 | Dados Complementares da entidade | Cadastro de filial (SM0) |
| 0100 | Dados do Contabilista | Parâmetros de geração ou tabela CVB |
| 0190 | Identificação das unidades de medida | Tabelas SFT e SB1 |
| 0200 | Tabela de Identificação do item (Produtos e Serviços) | Tabela SB1 |
| 0205 | Alteração do item | Tabela AIF |
| 0206 | Código de produto conforme tabela ANP | Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis |
| 0220 | Fatores de conversão de unidades | Tabela SB1 |
H005 | Totais do inventário | Arquivo de exportação gerado pelo Registro de Inventário P7. |
| H010 | Inventário | Arquivo de exportação gerado pelo Registro de Inventário P7. |
| 2100 | Demonstrativo Da Apuração Mensal Do Icms A Ressarcir, Restituir Ou Complementar Das Mercadorias Sujeitas A Substituição Tributária | Tabela F1I |
| 2110 | Demonstrativo Da Apuração De Icms A Recuperar Ou Complementar Dos Itens De Mercadorias Sujeitas A Substituição Tributária | Tabela F1J |
| 2111 | Complemento De Identificação Do Item Em Situações Especiais | Registro não gerado |
| 2112 | Totais Dos Documentos Fiscais De Vendas A Consumidor Final Da Mercadoria Identificada No Registro 2110 Emitido Por ECF (Código 02, 2D E 60). | Tabela F1K |
| 2113 | Documentos Fiscais De Vendas (Modelo 55) Da Mercadoria Identificada No Registro 2110, E Documento Fiscal Lançado Na Entrada Pela Devolução Da Mesma Mercadoria | Tabela F1M |
| 2114 | Complemento De Documento Fiscal Referenciado Na Devolução De Vendas | Tabela F1M |
| 2120 | Valor Médio Mensal Unitário Da Base De Cálculo Da Substituição Tributária, Icms Sobre Operações Próprias E Icms St Apurado Relativo À Entrada Da Mercadoria Identificada No Registro 2110. | Tabela F1L |
| 2130 | Documentos Fiscais De Entrada (Modelo 55) Da Mercadoria Com Incidência De Substituição Tributária Em Operações Anteriores, Identificada No Registro 2110, E Documentos Fiscais De Saída Na Devolução De Mercadoria Adquirida. | Tabela F1M |
| 2131 | Documento Fiscal (Modelo 55) Referenciado, Que Ensejou A Retenção A Favor Deste Estado, Referente A Entrada De Mercadoria Adquirida De Remetente Indireto | Registro não gerado |
| 2132 | Complemento De Documento Fiscal Referenciado Na Devolução De Aquisição | Tabela F1M |
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Exemplo de Cálculo
| Âncora | ||||
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Nesta seção será demonstrado um exemplo de cálculo considerando as movimentações fictícias detalhadas a seguir:
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