Histórico da Página

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.148.5
29.0.87.7 
29.2.21.7
29.03.00.191

1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:

• Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
  
  
  
• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
  
  

• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.
  
  
  

• Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7

1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02

1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2

1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
   
   
   
   
2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
   

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.06
29.00.05

1. Na rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
   

   Aviso
   title Importante
   Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

   Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 

   
   

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12

1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.

1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.

1. Acesse a Rotina 3012 - Cadastrar Portos, na aba Cadastro, opção Incluir, foram criados os seguintes campos de preenchimento obrigatório, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, para as notas fiscais emitidas para desembaraço aduaneiro, informando assim o local onde a mercadoria será retirada. 
   
    

1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:

Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:

• 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 

• 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

• Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
• Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).

Rotina 203:

Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos  regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2030 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.07.062
• 29.00.04.327

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4116 - Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.106.016
• 29.00.044.008
• 29.02.016.009

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.7.24.2
• 29.0.5.10
• 29.2.5.11

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida para das versões citadas abaixo ou superior.

• 29.0.12.12
• 29.2.6.10

Acesse a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida e execute a função 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida) para que a implementação seja aplicada às demais rotinas dependentes

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.101.62
• 29.0.19.65

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e habilite o parâmetro 4177 - Gera Grupo ZD - Responsável Técnico NFe, assim ao utilizar a rotina 2075 - Frente de Caixa será validado todo o grupo do ZD no XML durante a emissão da venda. Caso o parâmetro seja marcado como Não o grupo será suprimido e a alteração referente a essa legislação não será validada.