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Foi disponibilizada a aba Manutenção ICMS Retido na rotina 1103, a fim de facilitar a manutenção dos produtos com informações inconsistentes, para realizar estas alterações, siga os procedimentos abaixo:

Rotina 560

1. Na aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST, marque a opção ÍNDICE - Tabea de Estoque(PCEST) ;
2. Clique o  botão Confirmar.         

Rotina 1103:

1. Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
2. Informe a Filial, o Departamento e demais filtros conforme necessidade;
3. Clique o botão Pesquisar;
4. Verifique os dados apresentados e  realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas  junto ao contador responsável pela empresa.

Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST

Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.

Feito isso, realize os procedimentos abaixo:

1. Execute a opção 37-Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada na rotina 507;
2. Na rotina 1000, na aba Opções Acessórias marque a opção Histórico de Movimentações da caixa Geração do Histórico e clique Executar;
3. Reabilite a nota para envio atualizando os dados cadastrais na rotina 1452;

Caso rejeição ainda persista, acione sua contabilidade e confira se este produto realmente é CST de ICMS 60 ou CSOSN 500

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.164.2
29.0.103.2
29.2.37.2

1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:

• Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
  
  
  
• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
  
  

• Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.
  
  
• Aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST;

• Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7

1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02

1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2

1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
   
   
   
   
2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
   

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.8.19
29.0.7.18

29.2.6.15

1. Na rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
   

   Aviso
   title Importante
   Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

   Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 

   
   

Identificar Produtos com Dados Inconsistentes:

Para facilitar a visualização das inconsistências do cadastro siga os seguintes procedimentos:

1. Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
2. Informe a Filial, o departamento e demais filtros conforme necessidade;
3. Clique o botão Pesquisar;
4. Verifique os dados apresentados e  realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas  junto ao contador responsável pela empresa.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12

1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.

1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.

1. Acesse a Rotina 3012 - Cadastrar Portos, na aba Cadastro, opção Incluir, foram criados os seguintes campos de preenchimento obrigatório, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, para as notas fiscais emitidas para desembaraço aduaneiro, informando assim o local onde a mercadoria será retirada. 
   
    

1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:

Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:

• 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 

• 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

• Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
• Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).

Rotina 203:

Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos  regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2030 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.07.062
• 29.00.04.327

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4116 - Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.106.016
• 29.00.044.008
• 29.02.016.009

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.7.24.2
• 29.0.5.10
• 29.2.5.11

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4181 - Cadastrar Endereço de Entrega para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.7.4.15
• 29.0.4.13 
• 29.2.4.14 

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida para das versões citadas abaixo ou superior.

• 29.0.12.12
• 29.2.6.10

Acesse a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida e execute a função 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida) para que a implementação seja aplicada às demais rotinas dependentes.

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

• 28.07.101.62
• 29.0.19.65

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e habilite o parâmetro 4177 - Gera Grupo ZD - Responsável Técnico NFe, assim ao utilizar a rotina 2075 - Frente de Caixa será validado todo o grupo do ZD no XML durante a emissão da venda. Caso o parâmetro seja marcado como Não o grupo será suprimido e a alteração referente a essa legislação não será validada.