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tabs	Rotina 560, Rotina 300, Rotina 1400, Rotina 1460, Rotina 500, Rotina 1103, Rotina 507, Rotina 3324, Rotina 3012, Responsável Técnico NF-e, Demais Atualizações Necessárias, Parametrizações Rotina 132, Motivo Isenção Anvisa ( Segmento Medicamentos), Rotina 2030, Rotina 4116, Rotina 4139, Rotina 4181, Rotina 4101, Rotina 2075
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15,passo16,passo17,passo18,passo19,passo20

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.164.2
29.0.103.2
29.2.37.2

Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:

Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);

Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.
Aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST;

Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

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default	no
referencia	passo2

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7

Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e 13 serão habilitadas

.

|

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default	no
referencia	passo3

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8

29.2.9.8

Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

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default	no
referencia	passo4

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02

Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;

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default	no
referencia	passo5

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2

Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;

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default	no
referencia	passo6

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.8.19
29.0.7.18

29.2.6.15

Na rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
Aviso
title Importante
Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.
Observação: os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR na entrada e 2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM.

Identificar Produtos com Dados Inconsistentes:

Para facilitar a visualização das inconsistências do cadastro siga os seguintes procedimentos:

Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
Informe a Filial, o departamento e demais filtros conforme necessidade;
Clique o botão Pesquisar;
Verifique os dados apresentados e realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas junto ao contador responsável pela empresa.

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default	no
referencia	passo7

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12

Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção 37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

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default	no
referencia	passo8

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.

1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.

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default	no
referencia	passo9

Acesse a Rotina 3012 - Cadastrar Portos, na aba Cadastro, opção Incluir, foram criados os seguintes campos de preenchimento obrigatório, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, para as notas fiscais emitidas para desembaraço aduaneiro, informando assim o local onde a mercadoria será retirada.

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default	no
referencia	passo10

Aviso

title	Importante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.

Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

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default	no
referencia	passo11

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:

Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17

Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6

Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6

Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6

Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7

Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10

Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02

Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Servidor NF-e:

1.3.103

Rotina 1124:

28.7.32

29.0.22

29.2.5

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default	no
referencia	passo12

Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:

1547 - Usar Base ST BCR na entrada e 2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM.

4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.

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default	no
referencia	passo13

Aviso

title	Atenção

Estes processo deverá ser realizado somente por clientes que utilizam o módulo 23 - Farma Hospitalar.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).

Rotina 203:

Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

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default	no
referencia	passo14

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2030 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

28.07.07.062
29.00.04.327

Aviso

title	Importante!

A versão estará disponível no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/

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default	no
referencia	passo15

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4116 - Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

28.07.106.016
29.00.044.008
29.02.016.009

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default	no
referencia	passo16

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para das versões citadas abaixo ou superior.

28.7.24.2
29.0.5.10
29.2.5.11

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default	no
referencia	passo17

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4181 - Cadastrar Endereço de Entrega para das versões citadas abaixo ou superior.

28.7.4.15
29.0.4.13
29.2.4.14

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default	no
referencia	passo18

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida para das versões citadas abaixo ou superior.

29.0.12.12
29.2.6.10

Acesse a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida e execute a função 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida) para que a implementação seja aplicada às demais rotinas dependentes.

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default	no
referencia	passo19

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

28.07.101.62
29.0.19.65

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e habilite o parâmetro 4177 - Gera Grupo ZD - Responsável Técnico NFe, assim ao utilizar a rotina 2075 - Frente de Caixa será validado todo o grupo do ZD no XML durante a emissão da venda. Caso o parâmetro seja marcado como Não o grupo será suprimido e a alteração referente a essa legislação não será validada.

Aviso

title	Importante!

A versão estará disponível no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/

Templatedocumentos

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