TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 13 de novembro de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.



Manutenções


Funções corrigidas até 13 de novembro de 2019.


 

 

 

 

 



Funções corrigidas até 07 de novembro de 2019.


  • No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
  • Solução: Ajustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
  • Documentação:  6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

  • O processo de importação de ofertas não carregava as prioridades indicadas nos parâmetros
  • Solução: Ajustamos a importação de ofertas para carregar a prioridade correta.
  • Documentação:  6210180 NEXUS-780 DT Erro ao Importar Oferta
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

 

  • Cancelamento de NFe pelo Recebimento não esta sendo feito de forma automática
  • Solução: Ajustamos o Service NFe para "cancelar" as requisições feitas pelo módulo do Recebimento.
  • Documentação:  6967941 NEXUS-1097 DT Cancelamento NFe pelo Recebimento
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
  • Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação:  4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Ao ler o arquivo de etiquetas emitido pela exportação de cadastro, o preço de venda não era calculado corretamente
  • Solução: Rotina corrigida para que a filial seja passada corretamente na chamada da PC_RMS_CAL.CALCSTPR. A filial estava se perdendo no processo, causando a busca incorreta do preço de venda.
  • Documentação:  7340647 TMN-1494 - Preço de Venda Incorreto na Leitura do Arquivo de Etiquetas
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  

 

  • Erro ao atualizar ao mesmo tempo duas ordens de produção que contém o mesmo componente
  • Solução: Ajuste na atualização da nota para que a busca da numeração da nota seja feita fora da transação da atualização, para que a numeração da nota seja atualizada no momento logo após a consulta.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484687118
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Sistema não está atualizando o preço de venda de produtos genéricos corretamente
  • Solução: Correção realizada para verificar se produto é do tipo genérico, caso seja, atualizar o preço de venda com alíquota 12%.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520125725
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

  • Ao faturar uma cesta 6-KT pela convocação ativa, o custo está sendo gravado zerado, não é mostrada a movimentação no extrato de itens
  • Solução: Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento para buscar os totais dos componentes da cesta e aplicar no item KT.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520653479
  • Data da expedição: 11/11/2019



Funções corrigidas até 31 de outubro de 2019.


 

  • O faturamento de paletes está gerando incorretamente duas notas
  • Solução:  Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento de paletes para tratar quando a loja de venda é diferente da loja de origem.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519194731
  • Data da expedição: 04/11/2019

 


  • Ao tentar efetuar o processo de importação de venda PDV, ocorria erro ao localizar o arquivo .R60 mesmo quando a integração PDV era via webservices
  • Solução: Alteramos a rotina para desconsiderar o arquivo R60 quando o webservice estiver ativo.
  • Documentação: 6443376 TMN-1186 - Erro ao importar vendas - Arquivo .R60 não localizado
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ao solicitar autorização de venda, ocorria retorno de "Erro 51, finalizadora não permitida"
  • Solução: Corrigimos a rotina que continha uma validação indevida no campo CONV_PARCELADO (AC1CCONV), que causava Erro 51 - Finalizadora não permitida.
  • Documentação: 7151873 TMN-1492 - Erro ao Solicitar Autorização de Venda
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • O processo de exportação de cadastro estava enviando o CST errado quando a loja é cadastrada como Simples Nacional
  • Solução: Corrigimos a rotina de exportação de cadastro para tratar corretamente o CST quando a loja está configurada como Simples Nacional.
  • Documentação: 6877379 TMN-1360 - CST Errado na Exportação de Cadastro
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ao criticar o pedido de venda atacado, sistema estava recalculando o custo dos itens de maneira errada
  • Solução: Alterado para quando o cliente tiver o tipo de faturamento "custo", multiplicar o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) pela embalagem de venda (Emb_Pext) para formar o preço, somente se o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) for maior que zero.
  • Documentação: 6817416 TMN-1401 DT Crítica do Pedido Alterando o Valor do Mesmo
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Na integração de clientes através de API, não era cadastrado o cliente como entidade de tipo (VABUTIPO)
  • Solução: Corrigimos a leitura do parâmetro para identificar se deve ou não cadastrar o cliente como entidade de tipo.
  • Documentação: 6877653 NEXUS-1069 DT Erro na Descida de Clientes A Partir da CIASHOP
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Quando se realizava consulta no módulo, o resultados eram atrasados devido à lentidão da consulta
  • Solução: Foi realizada a criação do índice IG1FDPED4 na tabela AG1FDPED para que a consulta seja executada com maior eficiência.
  • Documentação: 5360245 NEXUS-973 DT Novo index para tabela AG1FDPED
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ocorria erro ao importar vendas. O processo ficava travado (em DEAD LOCK)
  • Solução: Corrigida a PROC_FIS_573574. Esta package possuía uma consulta que continha o comando FOR UPDATE, causando o travamento do processo de importação.
  • Documentação: 7320922 TMN-1476 - Importação de Vendas Travada (DEAD LOCK)
  • Data da expedição: 04/11/2019











Funções corrigidas até 24 de outubro de 2019.



  • Ocorria erro ao visualizar/alterar limites dos clientes CRM
  • Solução: Corrigimos a rotina de manutenção de limites CRM para tratar o uso do parâmetro múltiplos convênios ativado/desativado.
  • Documentação: 7236014 TMN-1468 - Erro ao consultar limites
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
  • Solução: Ajustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
  • Documentação: 6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Ao exportar cadastro, ocorria erro na chamada do WebService
  • Solução: Removida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
  • Documentação: 7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
  • Data da expedição: 28/10/2019



  • Ao emitir uma nota de venda para consumidor final, não estava lendo o Regime cadastrado, desta forma a nota era emitida com os impostos errados
  • Solução: Alteramos o processo para validar corretamente o destinatário. Se o mesmo for informado, não buscaremos o cliente varejo.
  • Documentação: 6875836 TMN-1316 - Nota Conjugada com impostos errados (Venda para Contribuinte)
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
  • Solução: Criamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega"
  • Documentação: 6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Ao gerar uma auditoria de conferência de um palete juntado, alguns itens não sobem para a conferência.
  • Solução: Ajuste na rotina de geração da auditoria de conferência para tratar os itens do palete de origem e destino no caso de paletes juntados.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519189409
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Sistema permite fazer atualização de ordem de produção de quantidade diferente da solicitada
  • Solução:  Ajustes para verificar a permissão de acesso do usuário para alterar as quantidades. 
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519199171
  • Data da expedição: 28/10/2019




 

 

 

 

  • No VGDRLOGL ao gerar o relatório de acompanhamento dos endereçamentos os itens não são ordenados por data
  • Solução: Relatório de Acompanhamento dos Endereçamentos ajustado para ser ordenado por data, hora e produto.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518461018
  • Data da expedição: 28/10/2019

 


  • As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
  • Solução: Criamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega".
  • Documentação:  6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
  • Data da expedição: 28/10/2019

 









Funções corrigidas até 18 de outubro de 2019.


 




  • Ao exportar cadastro para a Zanthus, ocorria erro na chamada do WebService
  • Solução: Removida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
  • Documentação: 7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
  • Data da expedição: 21/10/2019




  • O código do vendedor que era enviado através da API VEN não era validado permitindo a inserção de um pedido com vendedor inválido
  • Solução: Corrigimos o processo de integração de pedidos via API VEN para validar o código de vendedor antes de seguir o processo de integração com o vendas assistidas.
  • Documentação: TMN-1444 - Validação do Código do Vendedor na Integração de Pedidos via API
  • Data da expedição: 21/10/2019















Funções corrigidas até 10 de outubro de 2019.








  • Na geração do XML, os itens estavam sendo gerados fora de ordem ocasionando rejeição na SEFAZ
  • Solução: Ajustamos a geração de XML para na montagem obedecer a sequência dos itens.
  • Documentação: 6975493 NEXUS-944 DT Itens no XML Estão Fora de Ordem
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • Conector NFe não atualiza o número do NSU na varredura e o cancelamento de nota fiscal não esta sendo efetuado automaticamente
  • Solução: Ajustado processo para buscar e atualizar o número do NSU na varredura. Ajustado processo de cancelamento automático através do serviço do conector.
  • Documentação: 6775915 NEXUS-933 DT NSU Zerado e Erro Cancelamento Automático
  • Data da expedição: 14/10/2019






  • Ao realizar uma consulta de pedidos, no VATPEDCN, a tela mostra as opções a função F4 como "Consultar" e F6 como "Impressir NFão"
  • Solução: Foi corrigido as descrição dos botões F4 para "Emitir NF" e F6 para "Impressão".
  • Documentação: 7028564 TMN-1366 DT Descrição das Teclas F4 e F6 Estão Erradas
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • O valor unitário utilizado para um produto que aparece várias vezes em um cupom era o valor da primeira unidade encontrada
  • Solução: Ajustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
  • Documentação: 6515112 VGD-6 DT Correção do Preço Unitário na Devolução de Clientes
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • O programa VCLMLDEP não apresentava corretamente os valores de limites com a opção "Múltiplos Convênios" ativada
  • Solução: Ajustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
  • Documentação: 6753022 TMN-1213 - VCLMLDEP com valores incorretos
  • Data da expedição: 14/10/2019










Funções corrigidas até 03 de outubro de 2019.


  • Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • Solução: Ajuste na consulta que traz os componentes da cesta 6-KT no faturamento de paletes para considerar a tabela AG5CPALI.
  • Documentação: EXPTS-1929 Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • Data da expedição: 07/10/2019











  • GIA - DIPAM 2.5
  • Solução: Não considerar o valor dos movimentos com CFOP 5927 quando a última entrada estiver relacionada a um dos CFOP´s computados para o cálculo do VAG.
    Separar os valores de Contribuintes e Não Contribuintes nos registros de Saídas Interestaduais (CFOP´s 6107 e 6108).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=516624139
  • Data da expedição: 07/10/2019



Funções corrigidas até 26 de setembro de 2019.


  • Ao cancelar NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas apresentavam inconsistências
  • Solução: Foi realizado ajuste na leitura dos parâmetros UF SEFAZ e Endereços dos WebServices na classe TransmitirEventoXML (da DLL NFe.Business.dll) para que, no momento do cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o evento 110111 - Cancelamento esteja registrado com sucesso na Sefaz, sem gerar inconsistências.
  • Documentação: 6700848 NEXUS-806 DT Cancelamento de Nota com inconsistência
  • Data da expedição: 30/09/2019


  • O programa de devolução estava referenciando a chave de acesso de outra NFCe, não a chave informada na digitação do programa
  • Solução: Solucionado pesquisando a chave de acesso da NFCe, da tabela CAPCUPOM, passando por parâmetro os todos campos Unique, evitando o retorno de mais de um registro.
  • Documentação: 6960632 TMN-1350 DT Devolução Referencia Chave de Acesso de Outra NFCe
  • Data da expedição: 30/09/2019





  • Erro ao Importar Pedido
  • Solução: Ajuste na rotina que grava o número do pedido para buscar a numeração correta.
  • Documentação: 6389059 VGD-39 Erro ao Importar Pedido
  • Data da expedição: 30/09/2019


  • Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para validar duplicidade nas informações.
  • Documentação: EXPTS-1883 Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Data da expedição: 30/09/2019















Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.



  • A rotina de importação de vendas estava com lentidão ao excluir dados temporários
  • Solução: Criação de índice por loja em uma das tabelas temporárias (AG1PDVIR).
  • Documentação: 6831954 TMN-1311 - Demora ao importar vendas
  • Data da expedição: 23/09/2019


  • A rotina não tratava corretamente as informações gravadas nos arquivos de importação
  • Solução: Rotina ajustada para não permitir valores maiores que o tamanho dos campos da tabela de CEP.
  • Documentação: 6462049 TMN-1227 - Erro ao importar CEP
  • Data da expedição: 23/09/2019





  • Rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 no Conector NFe
  • Solução: Ajustado as rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 e o processo de notas paradas no status de transmitir e o processo das notas que não estão sendo canceladas automaticamente.
  • Documentação: 6623552 NEXUS-734 DT Rejeição 923, 275, 924, 933 e 410
  • Data da expedição: 23/09/2019



  • Filtro de Comprador na Negociação de Compras
  • Solução: Ajuste na validação do comprador para passar corretamente o comprador e os compradores os quais o usuário tem permissão para comprar, na consulta que carrega os itens.
  • Documentação: EXPTS-1837 Filtro de Comprador na Negociação de Compras
  • Data da expedição: 23/09/2019














Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.











  • Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento de paletes para agrupar os itens e suas quantidades independente do endereço.
  • Documentação: EXPTS-1688 Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Atualização da Ordem de Produção
  • Solução: Ajuste na gravação do custo das notas de saída e entrada da ordem de produção para considerar o custo gravado na geração da nota no programa VABATURC.
  • Documentação: EXPTS-1421 Atualização da Ordem de Produção
  • Data da expedição: 16/09/2019




















  • Observação do Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de manutenção de observações para não utilizar quebra de linha constante no texto
  • Documentação: 6748064 VGD-80 DT Exclusão da observação
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Acordo Tabela de Fornecedores
  • Solução: Alteração no processo de apuração dos acordos para considerar o dígito do pedido igual ao recebimento
  • Documentação: 6673859 VGD-88 DT Apuração de Acordos Buy-In
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Chave de acesso NF-e no VCOMMANU
  • Solução: Alteração no processo de manutenção de notas do Cntrole Orçamentário para mostrar a chave NFE
  • Documentação: 6673632 VGD-89 DT Visualização da Chave NFE
  • Data da expedição: 16/09/2019


Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.


  • Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
  • Solução: Ajustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom. 
  • Documentação: 6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O programa estava apresentando erro ao gravar as alterações de clientes
  • Solução: Rotina ajustada para identificar corretamente quando deverá realizar update ou insert na base.
  • Documentação: 6746360 TMN-1226 - Erro ao alterar dados do cliente CRM
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O imposto de FECOP ST não estava sendo considerado, para itens com tal imposto, no pedido de venda do Vendas Assistidas
  • Solução: Calcular FECOP ST, para itens compostos com essa tributação. O Valor do FECOP ST foi adicionado no valor total de ST do pedido de venda.
  • Documentação: 5702158 TMN-402 DT Vendas Assistidas Não Calcula FECOP ST
  • Data da expedição: 09/09/2019



  • Ao acessar o VDEVDIG, ocorria o erro no data found
  • Solução: Rotina ajustada para consultar de maneira correta a biblioteca Oracle.
  • Documentação: 5821471 TMN-505 - Erro ao acessar VDEVDIGI
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • Não havia a possibilidade de cancelar um convênio do CRM
  • Solução: Adicionada a funcionalidade de cancelamento de convênio e alterada a rotina de manutenção de convênios para indicar se o convênio está ativo ou cancelado.
  • Documentação: TMN-611 - Status de Convênio
  • Data da expedição: 09/09/2019












  • Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
  • Solução: As funções "F6 - Operadores" e "F7 - Ordens Filiais" da convocação ativa foram alterados para "ShF6 - Operadores" e "ShF7 - Ordens Filiais", para quando forem bloqueadas as teclas F6 e F7 não interferir nas operações da convocação ativa.
  • Documentação: 6614229 EXPTS-1544 DT Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
  • Data da expedição: 09/09/2019






  • Lentidão ao Atender o Pedido
  • Solução: Alteração na chamada da rotina de validação do estoque de pedidos com origem no Vendas.
  • Documentação: EXPTS-1238 - Lentidão ao atender o pedido.
  • Data da expedição: 09/09/2019




Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
  • Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
  • Documentação: 5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
  • Data da expedição: 02/09/2019



  • Exportar para os PDVs o valor do PMC
  • Solução: Exportação de cadastro e WebService atualizados para exportar o Preço Máximo ao Consumidor.
  • Documentação: 5569115 TMN-319 Exportação do PMC PDV Padrão
  • Data da expedição: 02/09/2019


  • Na devolução de cheques, ao solicitar o bloqueio da modalidade CHEQUE para o cliente, o sistema estava bloqueando todas as modalidades do cliente
  • Solução: Ajuste para não bloquear outras modalidades além do CHEQUE na devolução de cheques.
  • Documentação: 6463128 TMN-1129 Não bloquear cartão na modalidade cheque
  • Data da expedição: 02/09/2019


  • Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
  • Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
  • Data da expedição: 02/09/2019







Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.


  • Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
  • Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
  • Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
  • Data de Expedição:26/08/19


 


  • O botão de referenciamento de NF não aparecia em algumas situações de devolução de nota de remessa
  • Solução: Foi realizado ajuste na tela do recebimento liberando o botão SHF7 para referenciamento de nota fiscal de devolução de remessa.
  • Documentação: 4669188 NEXUS-19 DT NF de retorno de Remessa sendo rejeitada no conector
  • Data da expedição: 26/08/2019



  • Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
  • Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
    A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido.
  • Documentação: 5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
  • Data da expedição: 26/08/2019


  • Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
  • Solução: Ajustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
  • Documentação: 4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
  • Data da expedição: 26/08/2019


  • Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o documento estava apresentando inconsistências
  • Solução: Foi realizado ajuste para que, no momento da emissão do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), o processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz seja realizado com sucesso, tendo o MDF-e autorizado pela Sefaz, sem apresentar inconsistências.
  • Documentação: 5299630 NEXUS-191 DT Emissão de MDF-e apresentando inconsistências
  • Data da expedição: 26/08/2019



Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.



  • O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
  • Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
  • Data de Expedição:19/08/19










  • Notificação de trocas de produto pesado
  • Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
  • Data da expedição: 19/08/2019




Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.


  • Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV

  • Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
  • Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
  • Data de Expedição:12/08/19




  • Quando eram gerados pedidos de simples remessa, a tela continuava com as informações das notas

  • Solução: Após geração de pedidos de simples remessa, o sistema apaga os dados da NF informado anteriormente, poupando assim a deleção manual do usuário que opera o sistema.
  • Documentação: 5602952 TMN-356 DT Limpar Tela Após Geração de Simples Remessa
  • Data de Expedição:12/08/19



  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
  • Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
  • Data de Expedição:12/08/19


  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
  • Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
  • Data de Expedição:12/08/19







  • Campo frete no faturamento on-line
  • Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
  • Data da expedição: 12/08/2019.







  • Custo para Transferência Interestadual - SP
  • Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 12/08/2019.








Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.


  • A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
  • Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
  • Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
  • Data de Expedição: 05/08/19



  • O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
  • Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
  • Documentação: 5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
  • Data de Expedição: 05/08/19



  

  

  • Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
  • Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  • Está sendo exibido o peso zerado no detalhe do painel de expedição.
  • Solução: Ajuste na consulta do detalhe para tratar o peso e volume contrastando com os valores do cadastro do produto.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505749487
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  

  • Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
  • Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
  • Data de Expedição: 05/08/2019

 

  • Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
  • Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  • Não está sendo respeitada a numeração da nota no filtro do faturamento de paletes.
  • Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
  • Data de Expedição: 05/08/2019

  

  


  • Custo para Transferência Interestadual
  • Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 05/08/2019.





  • Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
  • Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
  • Data da expedição: 05/08/2019.













Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
  • Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data de Expedição: 29/07/2019


  • Não estava permitindo registrar as informações de peso mínimo e peso máximo por EAN do produto
  • Solução: Formulário ajustado para permitir a digitação das informações.
  • Documentação: 5897610 TMN-559 DT Registro de Peso Mínimo e Máximo
  • Data de Expedição: 29/07/2019



  • Na dobra do pedido faturado na logística, a pendência de compra não está sendo baixada.
  • Solução: Ajuste na gravação da quantidade na tabela utilizada para a baixa da pendência de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490325197
  • Data de Expedição: 29/07/2019






  • Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
  • Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
  • Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
  • Data da expedição: 29/07/2019








  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 29/07/2019






  • Analise e apuração de ICMS ST internas
  • Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
  • Data da expedição: 29/07/2019







  • O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
  • Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
  • Data da expedição: 29/07/2019









Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.


  • Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
  • Solução: Tratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
  • Documentação: NEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
  • Data da expedição: 22/07/2019


  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 22/07/2019



  • Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
  • Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
  • Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
  • Data da expedição: 22/07/2019


  • Ao informar o código EAN do produto etiqueta com 11 posições, sistema calculava quantidade de forma errada
  • Solução: Quando a etiqueta tiver 11 posições, considerar o preço do peso do item da 7ª posição à 10ª o valor unitário do item dividido por 100.
  • Documentação: 4276997 TMN-700 DT Conferência Calculando Preço do Unitário de Forma Errada
  • Data da expedição: 22/07/2019














  • Layout de impressão Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
  • Data da expedição: 22/07/2019






  • Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
  • Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
  • Data da expedição: 22/07/2019





Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data de Expedição:15/07/2019




  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 15/07/2019


  • Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
  • Documentação: 5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
  • Data da expedição: 15/07/2019






  • Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
  • Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
  • Data da expedição: 15/07/2019



Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.



  • Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
  • Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
  • Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
  • Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
  • Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
  • Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
  • Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
  • Documentação: 6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 08/07/2019.










Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.


  • Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
  • Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro). 
  • Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
  • Data da expedição: 01/07/2019



  • Integração de vendas parceladas
  • Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
  • Data da expedição: 01/07/2019




      





Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.




  • Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
  • Solução: O código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
  • Documentação: 5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
  • Data da expedição: 24/06/2019



  • Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
  • Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
  • Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
  • Data da expedição: 24/06/2019


  • Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
  • Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
  • Data da expedição: 24/06/2019






Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.


 



  • Mensagem na Atualização da Ordem de Produção 
  • Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  • Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  

  • Pedido não Grava Pendência de Compra
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  

  • Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
  • Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  


  • Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
  • Solução: Foi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
  • Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
  • Data da expedição: 17/06/2019


  • Geração de informações indevidas para o PDV
  • Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
    1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
    2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
    3. Somente para a filial onde entrou o produto
  • Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
  • Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
  • Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • As notas enviadas pelo PDV através do webservice, quando continham despesas acessórias, não estavam sendo integradas corretamente no RMS-Retail
  • Solução: A crítica que executa em cima das informações da nota está tratando o valor de despesas acessórias, tanto na capa da nota como nos itens da nota
  • Documentação: NEXUS-378 Tratamento de despesas acessórias nas notas emitidas pelo PDV
  • Data da expedição: 17/06/2019





  • Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
  • Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
  • Data da expedição: 17/06/2019












Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.


  • Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
  • Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
  • Data de Expedição:10/06/2019

 

 

  • Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
  • Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

 

 

  • Relatório de Alteração Gerando Informação de Produtos Fora da Linha
  • Solução: Ajuste na PROC_PABRALTB para o relatório de alteração de preço liste os produtos fora da linha da filial que não tenham estoque, tendo como exceção os produtos receitas, que por natureza não tem estoque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496399062
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

  • Importação de Oferta por Arquivo com várias Vigências
  • Solução: Alteração na gravação da oferta importada para ordenar por data de vigência sem fazer a quebra de oferta por fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496384193
  • Data de Expedição:10/06/2019











  • Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
  • Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
  • Data de expedição: 10/06/2019.




  • Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
  • Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
  • Data de expedição: 10/06/2019.










  • Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
  • Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
  • Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
  • Data da expedição: 10/06/2019



  • Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
  • Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
  • Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • Ao tentar realizar uma venda presencial (Balcão) de um produto Receita com Componente sem estoque, Vendas Assistidas criticava com a mensagem "Permitida Venda Casada somente para Receitas com embalagem CJ"
  • Solução: Para vendas presenciais (Balcão), venda tem que ser permitida para produtos Receita com embalagem de venda diferente de CJ.
  • Documentação: 6006833 TMN-578 DT Estoque Insuficiente Para Venda Balcão
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
  • Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
  • Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
  • Data da expedição: 10/06/2019


Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.








Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.


  • As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
  • Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
  • Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
  • Data da expedição: 27/05/2019














  • Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
  • Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
  • Data da expedição: 27/05/2019




  • Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
  • Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
  • Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
  • Data de expedição: 27/05/2019



  • Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
  • Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
  • Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
  • Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
  • Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
  • Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
  • Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
  • Documentação: 4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
  • Data de expedição: 27/05/2019














  • Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
  • Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
  • Data de expedição: 27/05/2019




  • O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
  • Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
  • Data de expedição: 27/05/2019






  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19



  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
  • Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada. 
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
  • Data de Expedição:27/05/2019

  

  

  

  

  • Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
  • Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
  • Data de Expedição:27/05/2019



 

 

 

 


  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
  • Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
  • Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
  • Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.


  • Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
  • Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
  • Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
  • Data da Expedição: 22/04/19









  • Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
  • Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
  • Data da Expedição: 22/04/19



Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.


  • SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
  • Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
  • Data da Expedição: 12/04/19






  • O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
  • Data da Expedição: 12/04/19











  • Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
  • Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
  • Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
  • Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
  • Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
  • Data de Expedição: 12/04/19



  • Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
  • Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
  • Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
  • Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
  • Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
  • Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
  • Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
  • Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
  • Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
  • Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
  • Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.


  • Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9  e superiores
  • Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
    • Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
  • Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
  • Data de Expedição: 05/04/19

Funções corrigidas até 29 de março de 2019.



  • Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG

  • Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99

  • Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Programa VGCTROFE  não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
  • Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.

  • Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

  • Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)

  • Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

  • Data de Expedição: 29/03/19


Funções corrigidas até 22 de março de 2019.