Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- LOG00086 Parâmetros por empresa
- Parâmetro "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação"
- SUP22002 Designação de Ordem de Compra
- E-Cotação / Acesso ao portal Web para cotações com fornecedores
- E-Cotação / Acesso ao portal Web para cotações com fornecedores
- SUP22086 Designação de Fornecedor
- SUP21007 Designação de Ordem de Compra
- Email Fornec. / Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação
- SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores
- Quantidade dias expira coleta E-Cotação
- SUP22112 Consulta solicitações do E-cotação
- Tabelas utilizadas
- Tabela sup_ecotacao
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| Ação | Descrição | |||||
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| Informar | A opção de informar no programa sup21007 continua da mesma forma. Com a diferença que para utilizar o E-cotação para coletar os preços, será necessário selecionar a opção "Realizar cotação via E-cotação" e informar a "Data limite retorno via E-cotação". Essa data será enviada no email ao fornecedor e será apresentada no portal. Somente ordens de compra que não possuem fornecedor designado estarão disponíveis para coleta de preço via portal E-Cotação | |||||
| Processar | O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será gerado um número de lista para orçamento das ordens, a geração de token Token de acesso ao portal e por fim será realizado o envio do email com as informações: Data Limite para realizar a cotação da ordem de compra, Login, Token de acesso e o link do portal E-Cotação. Quando uma ordem de compra for processada, será gerado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor essa ordem uma ou mais ordens de compra ou mais. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP". As demais situações como 1 - "Enviada para o fornecedor", 2 - "Cotada pelo Fornecedor" e 3 - "Declinada pelo Fornecedor" sempre ocorrerá uma nova numeração de lista a cada processamento do programa.Durante o processamento das ordens e fornecedores preenchido em tela, o sistema irá verificar se o fornecedor possui um token válido. Se possuir um token válido então o sistema reaproveita o token, se não possuir mais um token válido então o sistema irá gerar um novo token considerando o parametro "qtd_dias_expira_coleta_web" para expiração do Token. Reprocessar/Reenviar uma ordem de compra: Caso a ordem uma das ordens de compra listada no sup21007 já foi processada alguma vez para o E-Cotação, então ela automaticamente será reprocessada e estará disponível novamente para o fornecedor realizar uma nova cotação no portal. Ou seja, se precisar disponibilizar novamente uma a ordem de compra para o fornecedor, basta repetir o mesmo procedimento de um processamento. Nesta questão de reenvio, a ordem poderá ter uma nova data de limite para resposta de acordo com a data informada na tela.
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| Campo | Descrição | |||||||
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| Realizar Cotação via E-Cotação | Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.
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| Data limite Retorno via E-Cotação | Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal E-Cotação. A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro)
| Quantidade dias expira coleta E-Cotação | ||||||
| Informações | ||||||||
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Parâmetros:
- LOG00087: Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web (qtd_dias_expira_coleta_web)
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