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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Desconto por Processo |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0119 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) e o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) |
Configuração padrão do sistema, indica que o desconto será informado uma única vez, no campo "Desconto" (EE7_DESCON) da aba "Financeiro", localizado na capa do processo. Ao informar o desconto neste campo, o sistema irá efetuar o rateio do valor do desconto informado para cada item do processo, de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Desconto por Item |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0119 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" e o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) |
Semelhante ao cenário de desconto por processo, porém o valor do desconto é informado por item, ou seja, é possível informar valores de desconto distintos por item ou mesmo não informar desconto para algum dos itens. O valor do desconto de cada item deverá ser informado na própria tela de edição do item, no campo "Vl. Desconto" (EE8_VLDESC). Ao informar desconto para um item, seus valores totais serão calculados de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo, enquanto que o campo de desconto da capa do processo (Aba Financeiro) neste cenário não é editável e irá apresentar a soma dos valores de desconto informados nos itens: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Desconto somente no valor total do processo |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Neste cenário, o sistema não irá aplicar o valor do desconto no valor dos itens, ou seja, o mesmo será somente subtraído do valor total do processo após a apuração dos valores dos itens. Caso o processo seja do tipo preço fechado, será observado o campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo, para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somado ao valor total do processo, ou seja, assume-se que
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Definição do Preço de Faturamento
Quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo de faturamento, ao incluir um Pedido de Exportação o sistema irá automaticamente criar um Pedido de Vendas, que será a base para o faturamento do processo.
Nesta integração, o valor unitário dos itens do pedido sempre serão integrados a partir do valor FOB, ou seja, nos processos do tipo “Preço Aberto” será enviado o preço informando pelo usuário no item e nos processos “Preço Fechado” será enviado o preço informado pelo usuário subtraído o valor das despesas por item.
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Definição do Preço de Faturamento
Quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo de faturamento, ao incluir um Pedido de Exportação o sistema irá automaticamente criar um Pedido de Vendas, que será a base para o faturamento do processo.
Nesta integração, o valor unitário dos itens do pedido sempre serão integrados a partir do valor FOB, ou seja, nos processos do tipo “Preço Aberto” será enviado o preço informado pelo usuário no item e nos processos “Preço Fechado” será enviado o preço informado pelo usuário subtraído o valor das despesas por item.
Adicionalmente, os valores das despesas internacionais possuem três configurações distintas de integração com o faturamento, sendo elas:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Sem integração de valores de despesas internacionais |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) |
Configuração padrão do sistema, indica que o desconto será informado uma única vez, no campo "Desconto" (EE7_DESCON) da aba "Financeiro", localizado na capa do processo. Ao informar o desconto neste campo, o sistema irá efetuar o rateio do valor do desconto informado para cada item do processo, de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Integração de valores de despesas internacionais |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Semelhante ao cenário de desconto por processo, porém o valor do desconto é informado por item, ou seja, é possível informar valores de desconto distintos por item ou mesmo não informar desconto para algum dos itens. O valor do desconto de cada item deverá ser informado na própria tela de edição do item, no campo "Vl. Desconto" (EE8_VLDESC). Ao informar desconto para um item, seus valores totais serão calculados de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo, enquanto que o campo de desconto da capa do processo (Aba Financeiro) neste cenário não é editável e irá apresentar a soma dos valores de desconto informados nos itens: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Atualização de valores das despesas internacionais a partir do Embarque de Exportação |
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| | Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Neste cenário, o sistema não irá aplicar o valor do desconto no valor dos itens, ou seja, o mesmo será somente subtraído do valor total do processo após a apuração dos valores dos itens. |
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a. Não integração dos valores com o faturamento: Quando o parâmetro “MV_AVG0196” estiver desligado, o sistema não irá integrar os valores de Despesas Internacionais com o módulo de faturamento.
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