...
| Deck of Cards |
|---|
| history | false |
|---|
| id | faturamento |
|---|
|
| Card |
|---|
| | Dica |
|---|
Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "F" (padrão) |
Configuração padrão do sistema, indica que o desconto será informado uma única vez, no campo "Desconto" (EE7_DESCON) da aba "Financeiro", localizado na capa do processo. Ao informar o desconto neste campo, o sistema irá efetuar o rateio do valor do desconto informado para cada item do processo, de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
Neste cenário, nenhum dos valores previstos de despesas internacionais informados no Pedido de Exportação serão integrados com o módulo de faturamento. Desta forma, quando houverem valores aplicáveis de despesas para serem inseridas na nota fiscal, estes valores deverão ser informados diretamente no módulo de faturamento. |
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Integração de valores de despesas internacionais |
|---|
| | Dica |
|---|
Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Ao parametrizar o sistema para integrar os valores das despesas internacionais a partir do Pedido de Exportação, o sistema irá preencher os seguintes campos do pedido de venda: - Frete (C5_FRETE): Será preenchido com a soma dos campos "Frete Prev." (EE7_FRPREV) e "Frete Adic" (EE7_FRPCOM).
- Seguro (C5_SEGURO): Será preenchido com o valor do campo "Seguro Prev." (EE7_SEGPRE)
- Despesa (C5_DESPESA): Será preenchido com o valor do campo "Desp. Interna" (EE7_DESPIN)
Adicionalmente, caso o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado o valor do campo "Fre. Embut." (EE7_FREEMB) será somado ao campo "Frete" (C5_FRETE). Mais detalhes sobre o campo podem ser verificados na seção "Definição dos valores das despesas internacionais"
| Informações |
|---|
Note que os valores são enviados somente na capa do processo (tabela SC5), sendo o rateio de valores definido de acordo com as regras padrão configuradas para o Faturamento, sem interferência do módulo de exportação. |
|
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Atualização de valores das despesas internacionais a partir do Embarque de Exportação |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Integração de valores de despesas internacionais |
|---|
| | Dica |
|---|
Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Semelhante ao cenário de desconto por processo, porém o valor do desconto é informado por item, ou seja, é possível informar valores de desconto distintos por item ou mesmo não informar desconto para algum dos itens. O valor do desconto de cada item deverá ser informado na própria tela de edição do item, no campo "Vl. Desconto" (EE8_VLDESC). Ao informar desconto para um item, seus valores totais serão calculados de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo, enquanto que o campo de desconto da capa do processo (Aba Financeiro) neste cenário não é editável e irá apresentar a soma dos valores de desconto informados nos itens: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo: - Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Subtrai": Neste caso, o valor do desconto será subtraído do valor total dos itens e do processo.
- Campo "Tp. Desconto" com o conteúdo igual a "Soma": Neste caso, o valor do desconto será somente destacado, ou seja, assume-se que ele já foi aplicado no preço fechado com o cliente final e somente precisá ser apresentado sem que o valor final seja alterado. Para isso, o valor será aplicado ao valor FOB mas não ao valor total.
|
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Atualização de valores das despesas internacionais a partir do Embarque de Exportação |
|---|
| | Dica |
|---|
Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Neste cenário, o sistema não irá aplicar o valor do desconto no valor dos itens, ou seja, o mesmo será somente subtraído do valor total do processo após a apuração dos valores dos itens. |
|
a. Não integração dos valores com o faturamento: Quando o parâmetro “MV_AVG0196” estiver desligado, o sistema não irá integrar os valores de Despesas Internacionais com o módulo de faturamento.
b. Integração dos valores no momento da criação do Pedido de Vendas: Quando o parâmetro “MV_AVG0196” estiver ligado, o sistema irá enviar os valores das despesas internacionais junto à integração do Pedido de Venda, registrando os valores nos campos abaixo:
Veja que os valores são enviados somente na capa do processo (tabela SC5), sendo o rateio de valores definido de acordo com as regras padrão configuradas para o Faturamento, sem interferência do módulo de exportação.
...
e o parâmetro MV_AVG0085 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Neste cenário, o sistema não irá aplicar o valor do desconto no valor dos itens, ou seja, o mesmo será somente subtraído do valor total do processo após a apuração dos valores dos itens. |
|
