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Ação:	Descrição:
Quantidade de documentos filtrados	Ao lado do título Documentos é apresentada a quantidade de documentos que foram encontrados para o filtro selecionado.
Incluir Documento	Abre a tela para a inclusão de Documentos.
Outras ações	Opções de "Outras Ações" para Documentos: Opções de "Outras ações" para Movimentos:
Remover Todos	Remove todos os documentos do filtro selecionado.
Validar Glosas	Valida as Glosas de todos os documentos do filtro selecionado. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Validação para Cobrança Informar a validação para cobrança. Validação para Pagamento Informar a validação para pagamento.
Glosa Manual	Aplica Glosa Manual a todos os documentos do filtro selecionado. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Glosa Informar o código ou descrição da Glosa.  As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. Motivo Informar o motivo da glosa manual. Validação para Cobrança Informar a validação para cobrança. Validação para Pagamento Informar a validação para pagamento.
Desfazer Glosa Manual	Permite desfazer a glosa manual cadastrada.
Desfazer Liberação dos  Documentos	Deslibera todos os documentos do filtro selecionado. Ao concluir a desliberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os documentos e os movimentos que foram desliberados e os que apresentaram erro.
Soma de Valores dos Documentos	Exibe a soma de valores de todos os documentos do filtro selecionado.
Vincular Documentos nas Internações
Configurações	Abre a tela de configurações. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Quantidade de Registros por Busca Define a quantidade de registros que serão carregados a cada busca realizada a nível de documento e a nível de movimento. Quantidade mínima de documentos para exec. de processos em batch Define a quantidade mínima de documentos que devem ser selecionados (filtrados) para que o a execução de processos (liberação de documentos, validação de glosas, glosa manual, etc.) seja em batch. Quantidade mínima de movimentos para  salvar o documento em batch Define a quantidade mínima de movimentos que um documento deve possuir para que sua alteração seja enviada para o processamento RPW. Filtros Lista os filtros que foram salvos pelo usuário. Definir filtro atual como padrão Define o filtro selecionado na Área de Trabalho como filtro padrão, toda a busca de documentos que será realizada irá utilizar o filtro selecionado, exceto quando o filtro for alterado pelo usuário por meio da busca avançada. Realizar busca ao abrir a tela Define se os documentos são carregados ao abrir a tela da Área de Trabalho. Definir colunas CSV Define quais colunas serão exportadas por default na opção 'Exportar para CSV' do botão 'Outras ações' na tela principal..
Tipo de Visualização	É possível selecionar três tipos de visualizações para a lista de documentos. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Nível 1 Exibe apenas o código do documento. Nível 2 Exibe o código, Beneficiário, Prestador Principal e o período de inclusão do documento. Nível 3 Exibe todos os campos da lista documentos.
Busca Avançada	Nesta tela são informados os filtros para a lista de documentos. Principais Campos e Parâmetros: Aba Documento Campo: Descrição: Tipo Beneficiário Campo para informar o tipo de beneficiário dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos Base Intercâmbio Unidade Carteira Campo para informar a unidade da carteira do beneficiário. Este campo só pode será exibido quando selecionado o tipo de beneficiário de intercâmbio. Contratante Campo para informar o contratante referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Modalidade Campo para informar a modalidade referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Termo Adesão Campo para informar o termo de adesão referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Este campo só será exibido quando também forem preenchidos o contratante e a modalidade. Beneficiário Campo para informar o beneficiário dos documentos. Prestador Campo para informar o prestador dos documentos. Fatura Campo para informar número da fatura. Lote/Sequência de Importação Campo para informar o lote e a sequência de importação do documento. Ano Campo para informar o ano de digitação do documento. Período Campo para informar o período de digitação do documento. Data Inicial Digitação Campo para informar o valor inicial da data de digitação do documento. Data Final Digitação Campo para informar o valor final da data de digitação do documento. Unidade Prestadora Campo para informar a unidade do documento. Transação Campo para informar a transação do documento. Série Campo para informar a série do documento. Documento Campo para informar o número do documento. Clínica Campo para informar a clínica do documento. Autorização Campo para informar a autorização do documento. Status Campo para selecionar o status do documento. Este campo permite as seguintes opções: Todos Pendente Análise de Glosa Pendente Liberação Liberado Pago Faturado Pago e Faturado Cancelado Usuário Digitação Campo para informar o Usuário de digitação do documento. Aba Movimento Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Grupo Prestador Campo para informar o grupo de prestadores dos movimentos dos documentos. Prestador Executante Campo para informar o prestador executante dos movimentos dos documentos. Classe de Erro Campo para informar a classe de erro dos movimentos dos documentos. Data Inicial Realização Campo para informar a data inicial de realização dos movimentos dos documentos. Data Final Realização Campo para informar a data final de realização dos movimentos dos documentos. Status do Movimento Campo para informar o status dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos Pendente Análise de Glosa Pendente Liberação Liberado Pago Faturado Pago e Faturado Cancelado Tipo do Serviço Campo para informar o tipo de serviço dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos  Procedimento Insumo Pacote Glosas Por meio desta tela é possível visualizar as glosas, aplicar glosa manual e validar as glosas para o movimento selecionado. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: +Adicionar Glosa Manual Ao clicar é aberta uma tela para adicionar ou alterar a glosa manual. Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Glosa Informar o código ou descrição da Glosa.  As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. Classe de Erro Exibe a classe de erro para a glosa selecionada. Motivo Informar o motivo da glosa. Aplicar Altera ou insere a glosa manual na lista de glosas do movimento. Cancelar Fecha a tela de Glosa Manual. Desfazer Glosa Manual Permite desfazer a glosa manual cadastrada. Essa opção será exibida apenas quando existir uma glosa manual cadastrada. Validação Posterior É possível marcar este campo para informar que as validações serão feitas posteriormente, Enquanto este campo estiver marcado, as opções de validação ficarão ocultas. Validação para Cobrança Informar a validação para cobrança. Validação para Pagamento Informar a validação para pagamento. Botão Salvar Salva as alterações feitas na validação e na glosa manual. Botão Cancelar Fecha a tela de glosas. Detalhes Principais Campos e Parâmetros: Campo: Descrição: Tabelas e Moedas de Valorizações Tabelas e Moedas de Valorização calculados pelo sistema. Valores de Pagamento Valores de pagamento calculados pelo sistema. Valores de Cobrança Valores de cobrança calculados pelo sistema. Estes dados somente serão exibidos após o cálculo do faturamento. Dados PTU Dados referentes a documentos oriundos de intercâmbio. Prestadores Prestadores referente ao documento. Lotes Lotes referente ao documento, a importação ou a exportação.
Mais Resultados	Caso o filtro possua mais resultados do que foi parametrizado para realizar a busca, é adicionado o botão Mais Resultados ao final da página. Quando for selecionado, realiza a busca dos documentos de acordo com o valor informado no campo Quantidade de registros por busca da tela de Configurações.

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Conforme parametrizado nas configurações da central TISS, a execução da alteração de documentos pode ser executada em batch de acordo com o número de movimentos que o documento em edição possui.

Portanto, quando for alterado um documento cuja quantidade de movimentos ultrapasse a quantidade limite de movimentos parametrizada o sistema realizará o processamento em segundo plano (RPW). Desta forma, a alteração do documento não manterá presa a sessão do usuário. Para informações detalhadas a respeito deste processo, acesse: DT Manutenção de Documentos Central TISS.

Neste caso, ao final da alteração e ao clicar no botão salvar, será criado um pedido de execução para o processamento:

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Não será possível alterar o documento caso o pedido de execução esteja pendente de processamento. Será listada um alerta informando o pedido de execução, o usuário e a data da criação do pedido e será permito apenas consultar o documento.
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No entanto, caso deseje cancelar o pedido ainda não iniciado, clique no botão 'Cancelar pedido RPW', na tela de detalhes do documento relacionado ao pedido:

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Caso o processamento do pedido já tenha sido iniciado, não será possível alterar o documento e nem cancelar o pedido de execução. Será listada um alerta informando o pedido de execução, o usuário e a data da criação do pedido e será permito apenas consultar o documento.

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Após o processamento da alteração RPW, o documento estará disponível para novas manutenções.

No entanto, caso a execução tenha sido finalizada com erros no processo, o documento ficará bloqueado e não terá as alterações efetivadas/salvas no banco de dados. Para tanto, será preciso analisar e corrigir os erros listados e assim salvar novamente as alterações, até que nenhum erro seja gerado.
Os erros serão exibidos automaticamente em tela quando o documento for acessado (detalhar ou editar) ou estarão disponíveis no relatório de acompanhamento enviado à central de documentos:

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Para restaurar ou descartar as alterações realizadas, utilize as opções 'Restaurar Alterações' ou 'Descartar Alterações':

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Ao clicar no botão de restaurar, serão restauradas todas as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW. O documento não estará mais bloqueado e estará disponível para novas alterações e para as correções do erros reportados.

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Caso utilize a opção de restaurar, os erros gerados na última execução RPW ficarão disponíveis para consulta através botão 'Erros RPW', na tela de manutenção do documento, até que o documento seja salvo novamente.

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Ao clicar no botão de descartar, as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW serão rejeitadas, isto é, as alterações executadas no último pedido serão descartadas. O documento não estará mais bloqueado e estará disponível para novas alterações.

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Detalhar Documento

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