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Informações

icon	false

Deck of Cards

id	1

Card

default	true
id	1
label	Regras gerais

Expandir

title	Dados

Nome

Pai

Tipo Elemento

Ocorrência

Descrição

Campo no RM

Observações

servico

servicos

G

1-N

Tag raiz para as informações sobre o serviço prestado.

Se O Layout da Filial Não permitir mais de um serviços, todos os dados serão agrupados em um único serviço

codigo

servico

E

1-1

Código do serviço na lista.

DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL
OU
TPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL

NFS-e - Item da lista de serviço (Código de Serviço Federal)

aliquota

servico

E

1-1

Alíquota do serviço.

TTRBMOV.ALIQUOTA

Alíquota do ISS

cnae

servico

E

1-1

Código CNAE do serviço.

GFILIAL.CODATIVFED

* Campo Gerado apenas para os municípios que exigem a informação

idcnae

servico

E

0-1

ID do CNAE

TPRDCOMPL.IDCNAE

codtrib

servico

E

1-1

Código de tributação do serviço.

DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICO

Será levado o Código referente ao Tributo cadastrado no produto e utilizado no movimento

discr

servico

E

1-1

Discriminação do serviço.

Discriminação dos Serviços

quant

servico

E

1-1

Quantidade do serviço tomado.

TITMMOV.QUANTIDADE

valunit

servico

E

1-1

Valor unitário do serviço.

TITMMOV.PRECOUNITARIO

Se Layout Município = ABRASF ou SIGISS
Então TITMMOV.PRECOUNITARIO
Senão TITMMOV.PRECOUNITARIO - TITMMOV.VALORDESC + TITMMOV.VALORDESP

valtotal

servico

E

1-1

Valor total do serviço.

Se Parâmetro "Edita Preço Total do Item" habilitado
Entao TITMMOV.VALORTOTALITEM
Senao TITMMOV.QUANTIDADE * valunit

basecalc

servico

E

1-1

Base de cálculo do serviço.

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de Calculo do ISS
Se Município da Filial = Salvador E ( Regime tributação = Estimativa ou Sociedade Profissional ou Natureza tributação = Isenção ou imunidade)

Âncora

	uberlandia
	uberlandia

Entao 0
Senao TTRBMOV.BASEDECALCULO

issretido

servico

E

1-1

Retenção de ISS do serviço.
Os conteúdos possíveis são:
• 1 – Sim;
• 2 – Não;
• 3 – Substituição Tributária;

Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido
Então 1 - Sim
Senão 2 - Não

valdedu

servico

E

1-1

Valor das deduções sobre o serviço.

(TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + MOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA +TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO) * (valtotal / SOMA(valtotal de todos os itens))

valreceb

servico

E

1-1

Valor de recebimento da nota

TMOV.VALORLIQUIDO

Condições de geração:

Tributo ISS está presente no item do movimento, E
Campo de geração está marcado em Produto | Anexos | Tributos do Produto por Município | NFSe | Valor Total Recebido

Gerado com o valor líquido da nota, TMOV.VALORLIQUIDO

discrdedu

servico

E

0-1

Discriminação da dedução sobre o serviço

TMOVCOMPL.DISCRDEDUCOES

Se TMOVCOMPL.INCENTIVCULTURAL Preenchido
Então Preencher tag <DiscrDed>
Senão Não preencher tag <DiscrDed>

Gerado apenas para TSS

valpis

servico

E

1-1

Valor do PIS sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo PISRF do item + o PISRF do movimento

valcof

servico

E

1-1

Valor do COFINS sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo COFINSRF do item + o COFINSRF do movimento

valinss

servico

E

1-1

Valor do INSS sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo INSS do item + o INSS do movimento

valir

servico

E

1-1

Valor do IR sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo IRRF e IRRFPJ do item + o IRRF e IRRFPJ do movimento

valcsll

servico

E

1-1

Valor do CSLL sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo CSLLRF do item + o CSLLRF do movimento

valiss

servico

E

1-1

Valor do ISS sobre o serviço.

Será considerado o valor do tributo ISS cujo o tipo de recolhimento seja "Retido na Fonte" ou "Retido Deduzido", ( ISS do item + o ISS do movimento)

valissret

servico

E

1-1

Valor do ISS retido sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Se Município da Filial = Aracaju E valissret > 0
Então 0
Senão Será considerado o valor do tributo ISS do item + o ISS do movimento

outrasret

servico

E

1-1

Valor referente a outras retenções sobre o serviço.

TTRBMOV.VALOR

Será considerado o valor do tributo CONTRIBSOCIALRF do item + o CONTRIBSOCIALRF do movimento

valliq

servico

E

1-1

Valor líquido da NFS-e.

valtotal - valpis - valcof - valinss - valir - valcsll - outrasret - valissret - descinc - desccond

desccond

servico

E

1-1

Valor do desconto condicionado do serviço.

TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM

descinc

servico

E

1-1

Valor do desconto incondicionado do serviço.

TITMMOV.VALORDESC

unidmed

servico

E

0-1

Unidade de medida do serviço.

TITMMOV.CODUND

Se a sigla for maior que dois caracteres serão considerados os dois primeiros caracteres

cst

servico

E

0-1

Código da situação tributária.

TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Será gerado o valor preenchido na linha do tributo ISS.

valcartri

servico

E

0-1

Valor da carga tributaria

TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB

valpercartri

servico

E

0-1

Percentual da carga tributaria

Soma dos campos do serviço utilizado:
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL,
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL

valfoncartri

servico

E

0-1

Fonte da carga tributaria

Informação Fixa : IBPT

Card

id	2
label	Regras específicas por município

Deck of Cards

id	1
tabLocation	left

Card

default	true
id	1
label	Campinas

O layout da NFS-e foi alterado para que os campos InscricaoMunicipalObra e ServicoObra sejam gerados no Layout único de integração da NFS-e - Construção.

O campo InscricaoMunicipalObra será gerado com base em campo complementar do cadastro do projeto.

Regras:

A tag deverá ser gerada somente quando o campo complementar estiver preenchido.
Sempre que o município do projeto for diferente do município de prestação, devemos ignorar o valor preenchido no campo complementar e gerar a tag com 000000000 (9 zeros). Caso seja o mesmo município devemos gerar com o valor preenchido no campo complementar.

O campo ServicoObra deverá ser gerado a partir de um campo complementar do item do Movimento.

Regra: Gerar a tag somente quando o campo complementar estiver preenchido.

Exemplo:

<construcao>

<inscmunobra>000000000</inscmunobra>

<codservobra>27</codservobra>

</construcao>

Informações

icon	false
title	Cadastro dos campos complementares

Segue exemplo de onde e como os campos complementares devem ser cadastrados.

Deck of Cards

id	2

Card

default	true
id	1
label	Passo 1

Os campos devem ser criados na solução de Obras e Projetos.

Para isso acesse:

Construção | Obras e Projetos

Cadastros Gerais | Básicos | Campos Complementares | Projeto

Card

id	2
label	Passo 2

Inclua os novos campos (conforme dados indicados no layout da NFS-e):

Expandir

title	CODSERVOBRA

Expandir

title	INSCMUNOBRA

Card

id	3
label	Passo 3

Agora vamos Criar/Editar um Projeto, para isso acesse:

Construção | Obras e Projetos

Projeto | Básico | Selecionar Projeto

Ao abrir nosso projeto, na aba Campos Complementares, os campos criados podem ser editados neste caminho

Expandir

title	Campos Complementares

Nota

title	Nota

Disponível a partir da biblioteca 12.1.33

Card

id	2
label	Criciúma/SC

issretido

servico

E

1-1

Retenção de ISS do serviço.
Os conteúdos possíveis são:
• 1 – Sim;
• 2 – Não;
• 3 – Substituição Tributária;

Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido
Então 1 - Sim
Senão 2 - Não

Para o município de Criciúma/SC caso no cadastro do cliente, aba Tributos, o campo "Retenção de ISS" esteja selecionado a opção Substituição Tributária a tag é gerada com o valor 3.

Veja o How To sobre o ISS retido substituição tributária

Card

id	2
label	Campo Grande/MS

tributavel

Âncora

	tributavel
	tributavel

servico

E

0-1

Indica se o serviço é tributável ou não.
Os valores possíveis são:
• 1 – Tributável;
• 2 – Não tributável.

Será gerado quando o valor da base de calculo do ISS do item do movimento for maior que zero

Campo especifico para os municípios:

Uberlândia/MG
Campo Grande/MS

Card

id	3
label	Uberlândia/MG

tributavel

servico

E

0-1

Indica se o serviço é tributável ou não.
Os valores possíveis são:
• 1 – Tributável;
• 2 – Não tributável.

Será gerado quando o valor da base de calculo do ISS do item do movimento for maior que zero

Campo especifico para os municípios:

Uberlândia/MG
Campo Grande/MS

Card

id	4
label	Florianópolis/SC

cfps

servico

E

0-1

Código fiscal de prestação de serviço.

DCFOP.CFPS

Será gerado apenas para o município de Florianópolis/SC.

Card

id	4
label	Batatais/SP

serierps

identificacao

E

1-1

Série do RPS.

Série gerada a partir do campo complementar do movimento - criar e preencher campo BLOCO na TMOVCOMPL.

Card

id	5
label	Salvador/BA

A tag issretido é gerada com o valor fixo 2 (Não) para o município de Salvador quando a tributação for fora do município. Conforme instrução enviada pela prefeitura, segue abaixo instrução fornecida pelo e-mail xxx@sefaz.salvador.ba.gov.br:

"Em relação a retenção do ISS com tributação fora do município, ocorre que, com a tributação fora de Salvador, onde o imposto será devido em outro município, cabe a este município determinar quem irá realizar o recolhimento do ISS, assim sendo não cabe a Salvador informar no documento fiscal (sim no nosso documento fiscal, mesmo com a emissão via WebService, após o envio ele é convertido em um documento fiscal), informar se o tomador que não é nosso contribuinte irá reter ou não, essa marcação poderia caracterizar uma infração ao princípio da territorialidade. Assim, na emissão tanto no site quando via WebService, cujo a tributação seja fora de Salvador, informamos que o ISS Retido deverá sempre estar marcado como NÃO. A informações da retenção, caso ocorra por parte do tomador, deverão ser adicionadas no descritivo da nota, em caráter informativo, já os valores de retenção informadas no campo/tag Outras Retenções."

Atalhos

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