...

              05. Exclusão da basede Base - 

03. PARÂMETROS

Listados abaixo os parâmetros necessários para as configurações do cálculo do PIS e da COFINS:

...

04. Exemplos de Configuração

Abaixo serão apresentados os exemplos de operações de saída interestadual, com as diferentes configurações de Cred. PIS/COF (F4_PISCRED):

04.01 Credita

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 1 - Credita

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

04.02 Debita

Configuração da TES de SAÍDAsaída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = debita2 - Debita

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

04.03 Não Calcula

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 3 - Não Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

04.04 Calcula

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

04.05 Exclusão

...

de Base

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 5 - Exclusão de Base 

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 

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