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Configuração da TES de saída:

PIS / COFINS (F4_PISCOF) = 4 ( 4 - Não considera)

Cred . PIS/COF(F4_PISCRED) = 3  ( 3 - Não Calcula)

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 07 (Não considera)

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =07 (Não considera)

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Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Total da Nota =  1000,00

Planilha Financeira:

Image Added

Configuração da TES de entrada:

PIS COFINS (F4_PISCOF) = 4 - Não considera

Cred PIS/COF(F4_PISCRED) = 3 - Não Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 07

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =07

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Planilha Financeira:Image RemovedTotal da Nota =  1000,00

Apuração:

Regime PIS/COFINS:? 1-N. Cumul. Comp

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