Histórico da Página
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Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 776,6000
Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:
Apuração PIS e COFINS:
Operações de Entrada:
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Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00
Total da Nota = 10001.000,00
Aba de Impostos:
Apuração PIS e COFINS:
Operações de Saídas:
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Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01
Memória de Cálculo:
Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50
Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00
Planilha Financeira:
Apuração PIS e COFINS:
Operações de Saída:
Resultado da Apuração:
Configuração da TES de Entrada:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01
Memória de Cálculo:
Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50
Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00
Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:
Apuração PIS e COFINS:
Operações de Entrada:
04.05 Exclusão de Base
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 Ambos
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