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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 15 22 de janeiro de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021
- Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
- Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
- Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
- Data de expedição: 25/01/2021
- NF de Embalagens
- Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
- Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
- Data de expedição: 25/01/2021
- Fabricação Própria no Gerencial
- Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
- Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
- Data de expedição: 25/01/2021
- Conta Corrente do Acordo
- Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
- Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
- Data de expedição: 25/01/2021
- Liberação de parcela do contrato
- Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
- Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
- Data de expedição: 25/01/2021
- Multi-lojas no Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Adicionado Multi-lojas no Vendas Diárias por Item.
- Documentação: 8518877 ERM6-1635 DT Vendas Diárias por Item VGPRMRVE para Multilojas
- Data de expedição: 25/01/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- CIAP - Modelo A e Anexo I
- Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
- Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
- Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rateio de valor no Ativo
- Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
- Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rejeição de conta orçamentária
- Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
- Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Funrural em notas de estorno
- Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
- Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Relatório de produtos não vendidos
- Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
- Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Nota de Bonificação e Compra
- Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
- Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Registro H020 do SPED Fiscal
- Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
- Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 18/01/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
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