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| Informações |
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Índice maxLevel 10 include SUP22113 Consulta/Envio de Mensagens ao Fornecedor exclude IMPORTANTE! style none
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação. |
| Lista | Identificação do número da lista para cotação no portal. |
| Documento | Código da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação. |
| Razão social | Razão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação. |
| Tipo | Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:
|
| Item | Código de identificação do item utilizado para cotação no portal E-Cotação. |
| Descrição do Item | Descrição do item utilizado para cotação no portal E-Cotação. |
| Situação | Identificação da situação da cotação, podendo ser:
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| Emissão Coleta | Data em que a cotação foi emitida no programa Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007. |
| Limite Proposta | Data limite que o fornecedor poderá inserir cotação no portal E-Cotação. Após essa data o link da cotação será expirando e não será possível mais informar cotação no E-Cotação. |
| Retorno Fornec. | Data que o fornecedor inseriu a cotação no portal E-Cotação. |
Outras Ações / Ações relacionadas - Barra de Ferramentas
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| Card documentos | ||||
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07. SUP22113 CONSULTA/ENVIO DE MENSAGENS AO FORNECEDOR
Visão geral: Essa rotina permite ao comprador consultar as mensagens recebidas do fornecedor (enviadas pelo E-Cotação) e também possibilita ao comprador a criação e envio de novas mensagens para o fornecedor consultar no portal E-Cotação.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para consulta/envio das mensagens. |
| Descrição da Empresa | Descrição da empresa |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para consulta/envio das mensagens. |
| Razão social | Razão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação. |
| Documento | Código da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para consulta/envio das mensagens. |
| Tipo do Documento | Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:
|
| Comentários | Campo onde são mostradas todas as mensagens trocadas entre comprador e fornecedor. Se ainda não houver nenhuma mensagem trocada, o campo fica em branco |
| Digite uma mensagem | Campo onde deve ser escrita a nova mensagem que se deseja enviar ao fornecedor. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Confirmar | Grava e envia para o portal E-Cotação a nova mensagem digitada no campo "Digite uma mensagem". |
| HTML |
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