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Crédito Presumido - Relatório de Conferência
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Nessa rotina deve ser informado o período que deseja consultar os documentos processados para o ressarcimento ou complemento do ICMS ST, tendo a opção de gerar um relatório, onde O programa OBF12046 - Relatório de Crédito Presumido, que serão listadas as notas fiscais de saídas serão apresentas de forma detalhadas com o devido valor a ser ressarcido ou a complementar, junto com o ICMS e o FSP caso a nota fiscal possua valores, tendo como opção para conferência os totalizadores por documento fiscal de saída ou por período.
É possível realizar a manutenção das notas fiscais, sendo para informar o "Número do ressarcimento" e "Mês/ano do crédito", ou para excluir alguma nota fiscal da apuração.
Consulta/modificação dos Documentos Fiscais
saída e as devoluções de venda que geraram os ajustes (C197/1921) que formaram o valor do Crédito Presumido transferido para a Sub-Apuração (1900).
Será possível filtrar por Estabelecimento, Período inicial e final, Item e CFOP. Além de listar as notas fiscais e o valor do crédito presumido, será gerado um resumo dos valores por Item e CFOP.
Crédito Presumido - Relatório de Conferência
Objetivo da tela: | O relatório será apresentado de forma detalhada por nota fiscal, com totalizadores por item e por CFOP. Todas as notas fiscais de saída que possuíram o crédito presumido e as devoluções referente a essas notas fiscais serão apresentadas no relatório, sendo que o total dos valores referente ao crédito presumido, será o mesmo valor apresentado na apuração. | Objetivo da tela: | Permite consultar os documentos processados para o ressarcimento ou complemento do ICMS ST, tendo a opção de gerar um relatório e a manutenção das notas fiscais, sendo para informar o "Número do ressarcimento" e "Mês/ano do crédito", ou para excluir alguma nota fiscal da apuração. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Relatório As notas fiscal de saída serão apresentadas de forma detalhada com o devido valor a ser ressarcido ou a complementar, junto com o valor do ICMS e o FSP - (Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza), tendo como opção para conferência os totalizadores por documento fiscal de saída ou por período. | No registro C176 do SPED Fiscal será apresentado as mesmas informaçõesNo Relatório de conferência será apresentado os valores de Crédito Presumido e as notas fiscais com os valores que foram considerados na criação dos ajustes (C197/1921). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Data inicial e final que determinará a seleção das notas de vendas. |
Nota Fiscal | Nota Fiscal inicial e final que determinará a seleção das notas de vendas. |
| Série | Série que determinará a seleção das notas de vendas. |
| Subsérie | Subsérie que determinará a seleção das notas de vendas. |
| Tipo | Tipo de Nota Fiscal que determinará a seleção das notas de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Estabelecimento | Estabelecimento que se refere a apuração do Crédito Presumido |
Período | Data inicial e final referente apuração do Crédito Presumido |
Item | Filtro por item referente apuração do Crédito Presumido |
| CFOP | Filtro por CFOP referente apuração do Crédito Presumido |
Campo:
Descrição:
Notas
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