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	Retenção de IR – Renda de 4ª Categoria
	Retenção de IR – Renda de 4ª Categoria

Boletim Técnico: Retenção de IR – Renda de 4ª Categoria

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acordo com o Artigo 45 do D.S. Nº 122-94-EF, Regulamento da lei de IR do Peru, os contribuintes que prestam serviços e recebem honorários por estes serviços, considerados como renda de 4ª categoria, estão sujeitos a retenção de IR. Quando o serviço for prestado para um agente de retenção desse imposto, este agente será o responsável pela retenção no momento do pagamento do serviço prestado, subtraindo o valor da retenção do valor total a ser pago.A fim de atender estes casos, o módulo financeiro foi alterado, para permitir a retenção de IR, indicando, por meio da natureza financeira, em quais títulos haverá tal retenção.  	Observação:Para informações complementares, consulte www.sunat.gob.pe ou http://www.caballerobustamante.com.pe

ID do Chamado

SCMPW9

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Peru

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Naturezas (FINA010), Ordem de Pago (FINA085A), Anular Ordem de Pago (FINA086), Certificado Retenção IR (FINR085R)

Número da FNC

00000008649/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFIN”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

1. No Protheus “TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.

Importante:

Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/05/2010.

2. Clique no botão OK para continuar.

3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.

Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa “u_updfin()”.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.

7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração no arquivo SX3 – Campos.

· Tabela SED – Naturezas

Campo	ED_IRALIQ
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimais	2
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Aliq. Ret. IR.
Descrição	Alíquota de retenção de IR
Help	% de retenção de IR. Se não informada, não será calculada a retenção.

Campo	ED_BASELIQ
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimais	2
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Base líquida
Descrição	% do valor pago usado como base de cálculo
Help	% do valor pago que será usada como base de cálculo para a retenção, se deixada como 0%, será considerado 100% do valor pago.

Campo	ED_VALMIN
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimais	2
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Valor mínimo
Descrição	Valor mínimo para retenção.
Help	Valor mínimo para retenção. A retenção será calculada quando o valor pago for igual ou superior a esse valor.

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o Configurador e na opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013), inclua a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:

Menu	Relatórios
Submenu	Contas a pagar
Nome da rotina	Certif. de Retenção IR
Programa	FINR085R
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE, SEK, SA2

Procedimentos para Utilização

Acesse o módulo Financeiro e selecione a opção ”Atualizações/Cadastros/Naturezas” (FINA010).
Configure a natureza a ser utilizada para indicar a retenção de IR, informando nos campos:

Alíq. Ret. IR: percentual de retenção, se não informado, não será calculada a retenção.

Valor mínimo: valor mínimo para retenção, a retenção será calculada quando o valor pago for igual ou superior ao valor mínimo;

Base líquida: percentual do valor pago a ser usado como base de cálculo para a retenção, se informado 0%, será considerado 100% do valor pago.

Selecione “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050) e inclua os títulos a pagar. Para os títulos que terão retenção de IR, informe a natureza cadastrada para indicar retenção de IR.
Em “Atualizações/Contas a Pagar/Ordem de Pago” (FINA085A) efetue o pagamento dos títulos.

Para os títulos que possuam natureza indicando retenção de IR, os valores das Ordens de Pago serão calculados descontando o valor da retenção.

Emita o Certificado de Retenção de IR.

Este certificado pode ser emitido de duas formas:

· Logo após gravar a Ordem de Pago: configurando as perguntas “Imprime Comprovante?” como “Sim” e “Nome da rotina do comprovante?” como “FINR085R” nos parâmetros iniciais da rotina, ou

· Por meio da opção “Relatórios/Contas a Pagar/Certif. Retenção IR” (FINR085R).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SED – Naturezas, SEK – Ordens de pago

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	Retención de IR – Renta de 4ª Categoría
	Retención de IR – Renta de 4ª Categoría

Boletim Técnico: Retención de IR – Renta de 4ª Categoría

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acuerdo con el Artículo 45 del D.S. Nº 122-94-EF, Reglamento de la ley de IR, los contribuyentes que prestan servicios y cobran honorarios por estos servicios, considerados como renta de 4ª categoría, están sujetos a la retención del IR. Si el servicio se prestó a un agente de retención de este impuesto, éste será el responsable por la retención en el momento del pago del servicio prestado, sustrayendo el valor de la retención del valor total que se pagará.Con el fin atender estos casos, se modificó el módulo financiero para permitir la retención del IR, indicando, por medio de la modalidad financiera, en qué títulos habrá dicha retención.  	Observación:Para información complementaria, consulte www.sunat.gob.pe ou http://www.caballerobustamante.com.pe

ID do Chamado

SCMPW9

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Peru

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Modalidades (FINA010), Orden de Pago (FINA085A), Anular Orden de Pago (FINA086), Certificado Retención IR (FINR085R)

Número da FNC

000000086492010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de ejecutar el compatibilizador “U_UPDFIN”, es imprescindible:

a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

b) Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.

c) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que estén identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá sobrescribir índices personalizados, si no estuvieran identificados por el nickname.

d) Se debe ejecutar el compatibilizador con la Integridad Referencial desactivada*.

ATENCIÓN: El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de Base de Datos (DBA), o equivalente.

* La activación indebida de la Integridad Referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

i. En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad Referencial, seleccionando la opción “Integridad/Verificación” (APCFG60A).

ii. Si no hay Integridad Referencial activa, en una nueva ventana se listan todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de ellas estará seleccionada. En este caso, Y SÓLO EN ESTE CASO , no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

iii. Si hay Integridad Referencial activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana de “Verificación de relación entre tablas”. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

iv. Si hay Integridad Referencial activa en una o más empresas, pero no en su totalidad, en una nueva ventana se listan todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente estará(n) seleccionada(s) la(s) que tiene(n) integridad. Apunte la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que posee(n) la integridad activada, y reserve este apunte para posterior consulta en la reactivación (o también, contacte nuestro departamento de Framework para informaciones sobre un archivo que contiene esta información).

v. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLAMENTE EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción “Integridad/ Desactivar” (APCFG60D).

vi. Cuando se desactive la Integridad Referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

vii. Después de aplicar el compatibilizador, debe reactivarse la Integridad Referencial, SI Y SOLAMENTE SI se desactivó, por medio de la opción “Integridad/Activar” (APCFG60). Para ello, tenga en manos las informaciones de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que poseía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡Entre en contacto con el departamento de Framework EN CASO DE QUE TENGA DUDAS!

1. En el Protheus “TOTVS Smart Client”, en el campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.

Importante:

Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior a 10/05/2010.

2. Haga clic en el botón OK para continuar.

3. Tras la confirmación, se muestra una pantalla, o para seleccionar la empresa en que se modificará el diccionario de datos, o para seleccionar el compatibilizador que se aplicará.

Si se muestra la ventana para selección del compatibilizador seleccione el programa “u_updfin()”.

4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de que se ejecute en modo exclusivo.

5. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla.

6. A continuación se muestra la ventana “Actualización finalizada” con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran solamente los campos que el programa actualizó. El compatibilizador crea los campos que aún no existían en el diccionario de datos.

7. Haga clic en el botón Grabar para guardar el historial (log) presentado.

8. Haga clic en el botón OK para finalizar el procesamiento.

Descrição de Ajustes

1. Modificación en el archivo SX3 – Campos.

· Tabla SED – Modalidades

Campo	ED_IRALIQ
Tipo	Numérico
Tamaño	5
Decimales	2
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Alíc. Ret. IR
Descripción	Alícuota de retención de IR
Help	% de retención de IR. Si no se informa, no se calculará la retención.
Campo	ED_BASELIQ
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimales	2
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Base neta
Descripción	% del valor pagado utilizado como base de cálculo
Help	% del valor pagado que se utilizará como base de cálculo para la retención, si se deja con el 0%, se considerará el 100% del valor pagado.

Campo	ED_VALMIN
Tipo	Numérico
Tamaño	17
Decimales	2
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Valor mínimo
Descripción	Valor mínimo para retención
Help	Valor mínimo para retención La retención se calculará cuando el pagado sea igual o superior a este valor.

Procedimentos para Configuração

1. Acceda al Configurador y en la opción “Entornos/Archivo/Menú” (CFGX013) incluya la nueva opción de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Menú	Informes
Submenú	Cuentas por pagar
Nombre de la rutina	Certif. de Retención IR
Programa	FINR085R
Módulo	3SIGAFIN
Tipo	Función Protheus
Tablas	SFE, SEK, SA2

Procedimentos para Utilização

1. Acceda al módulo Financiero y seleccione la opción “Actualizaciones/Archivos/Modalidades” (FINA010).

2. Configure la modalidad que se utilizará para indicar la retención de IR, informando en los campos:

Alíc. Ret. IR: porcentaje de retención, si no se informa, no se calcula la retención.

Valor mínimo: valor mínimo para retención, la retención se calculará cuando el valor pagado sea igual o superior al valor mínimo.

Base neta: porcentaje del valor pagado que se utilizará como base de cálculo para la retención, si se informa el 0%, se considerará el 100% del valor pagado.

3. Seleccione “Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Cuentas por Pagar” (FINA050) e incluya los títulos por pagar. Para los títulos que tendrán retención de IR, informe la modalidad registrada para indicar retención de IR.

4. En “Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Orden de Pago” (FINA085A) realice el pago de los títulos.

Para los títulos que tengan su modalidad indicando la retención de IR, los valores de las Órdenes de Pago se calcularán descontando el valor de la retención.

5. Emita el Certificado de Retención de IR.

Este certificado puede emitirse de dos formas:

· Después de grabar la Orden de Pago, configurando las preguntas “¿Imprime Comprobante?” como “Sí” y “Nombre de la rutina del comprobante?” como “FINR085R” en los parámetros iniciales de la rutina.

· Por medio de la opción “Informes/Cuentas por Pagar/Certif. Retención IR” (FINR085R).

Informações Técnicas

Tablas Utilizadas

SED – Modalidades, SEK – Órdenes de pago

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