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8.2 REGISTRO DE COMPRAS - NO DOMICILIADOS
CampoLong.ObligatorioLlave únicaDescripciónFormatoObservacionesObservaciones TOTVS
18SiSiPeriodoNumérico1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 36 es igual a '9'
6. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 36 es diferente a '9' 
Contenido de MV_PAR02 del grupo de preguntas.
2Hasta 40SiSi1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:  Número correlativo del mes. 
Texto1. Obligatorio
2. Si el campo 36 es igual a '0', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando
3. Si el campo 36 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica
4. No acepta el caracter "&"
5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-". 
Se imprime el correlativo generado por el modulo contable. Este correlativo inicia con 08 para procedimientos generados por el modulo de COMPRAS.

Ejemplo de Correlativo = 0801000064
Campo = F1_NODIA (SF1)

Para NCP, imprime directamente el F2_NODIA (tabla SF2)
3De 2 hasta 10SiSiNúmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.Alfanumérico1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C
3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER
4. No acepta el caracter "&"
Es llamado directamente de la función getLinCT2(), esta función busca la lineal correspondiente a la cuenta de proveedores en el asiento contable
 - Tabla: CT2
- Campo: CT2_LINHA
410SiNoFecha de emisión del comprobante de pago o documentoDD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
Fecha de emisión del documento(F3_EMISSAO).
No tiene ninguna regla especial.
52SiSiTipo de Comprobante de Pago o Documento del sujeto no domiciliadoAlfanumérico1. Obligatorio
2. Sólo permite los tipos de documentos "00", "91", "97" y "98"de la tabla 10
3. Aplicar Regla General (por tipo de comprobante)
Tipo de documento (F1_TPDOC para documentos de compras y F2_TPDOC para Notas de crédito) En caso de no identificar este tipo de comprobante, se imprime 00.
6Hasta 20NoNoSerie del comprobante de pago o documento.Alfanumérico1. Opcional.
2. No aplica Regla General ( por tipo de comprobante)
Se imprime el campo F3_SERIE, si este esta en blanco se imprime F3_SERIE2
7Hasta 20SiSiNúmero del comprobante de pago o documento.Alfanumérico1. Obligatorio.
2. Aplica Regla General ( por tipo de comprobante)
Se imprime el número del documento F3_NFISCAL a 8 20 dígitos.
8Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoValor de las adquisicionesNumérico
Imprime el valor total a partir del campo F3_VALCONT
9Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoOtros conceptos adicionalesNumérico
Vacío
10Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesSiNoImporte total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago o documentoNumérico1. ObligatorioImprime el valor total a partir del campo F3_VALCONT
112NoNoTipo de Comprobante de Pago o Documento que sustenta el crédito fiscalNumérico1. Sólo permite los tipos de documentos "00", "46", "50", "51", "52" y "53" de la tabla 10
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
Vacío
12Hasta 20NoNoSerie del comprobante de pago o documento que sustenta el crédito fiscal. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera.Alfanumérico1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)Vacío
134NoNoAño de emisión de la DUA o DSI que sustenta el crédito fiscalNumérico1. Si campo 11= '50' , '52' registrar número mayor a  1981 y menor o igual al año del periodo informado o al año del periodo señalado en el campo 1.Vacío
14Hasta 20NoNoNúmero del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de la DUA o de la DSI, que sustente el crédito fiscal.Alfanumérico1. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)Vacío
15Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoMonto de retención del IGVNumérico
Se imprime a partir del campo F3_VALIMP3
163SiNoCódigo  de la Moneda (Tabla 4)Alfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 4
Código de la Moneda a partir de la tabla XQ de la SX5.
171 entero y 3 decimalesNoNoTipo de cambioNumérico1. Obligatorio si campo 16 <> "PEN"
2. #.###
3. Positivo
Se imprime el tipo de cambio (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).  
184SiNoPaís de la residencia del sujeto no domiciliadoAlfanumérico1. Validar con parámetro tabla 35Se imprime código de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC)
19Hasta 100SiNoApellidos y nombres, denominación o razón social  del sujeto no domiciliado. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo.Texto
Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME.
20Hasta 100NoNoDomicilio en el extranjero del sujeto no domiciliadoTexto
Se imprime la dirección del proveedor (A2_END).
21Hasta 15SiNoNúmero de identificación del sujeto no domiciliadoTexto
Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0
22Hasta 15NoNoNúmero de identificación fiscal del beneficiario efectivo de los pagosTexto
Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0
23Hasta 100NoNoApellidos y nombres, denominación o razón social  del beneficiario efectivo de los pagos. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo.Texto
Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME.
244NoNoPaís de la residencia del beneficiario efectivo de los pagosAlfanumérico1. Validar con parámetro tabla 35Se imprime el campo de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC).
252NoNoVínculo entre el contribuyente y el residente en el extranjeroAlfanumérico1. Validar con parámetro tabla 27Vacío.
26Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoRenta BrutaNumérico
Vacío
27Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoDeducción / Costo de Enajenación de bienes de capitalNumérico1. Acepta negativosVacío
28Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoRenta NetaNumérico
Vacío
29Hasta 3 enteros y 2 decimalesNoNoTasa de retenciónNumérico
Se imprime a partir del campo F3_ALQIMP6
30Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImpuesto retenidoNumérico
Se imprime a partir de campo F3_VALIMP6
312SiNoConvenios para evitar la doble imposiciónNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 25
Se imprime el campo A2_CONVEN a partir de la tabla de proveedores
321NoNoExoneración aplicadaNumérico1. Validar con parámetro tabla 33Vacío
332SiNoTipo de RentaNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 31
Se imprime a partir del campo F1_TPRENTA o F2_TPRENTA para notas de crédito
341NoNoModalidad del servicio prestado por el no domiciliado Numérico1. Validar con parámetro tabla 32Vacío
351NoNoAplicación del penúltimo párrafo del Art. 76° de la Ley del Impuesto a la RentaNumérico1.  Consignar 1 si aplicaVacío
361SiNoEstado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste.Numérico1. Obligatorio
2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo.
3. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior.
 0
37 al 72Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni la información ni los palotes.Vacío

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