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Estes parâmetros são necessários para o funcionamento correto dos processos de Tesouraria do sistema. O objetivo desta etapa é definir o comportamento do sistema em relação aos assuntos financeiros.

• Geral 1/2 -> Acordo, Responsável Financeiro...

• Geral 2/2 

Plano de Pagamento

Opção: Parcelas com data de vencimento menor que a data de matricula, a data de vencimento será XX dias após a data da matricula.

Ao criar o contrato a partir do Plano de Pagamento e a data de vencimento da parcela for menor que a data da matricula será criada uma nova data de vencimento, esta nova data será a data da matricula acrescida com a quantidade de dias definida anteriormente. Para maiores informações clique aqui.

Opção: Gerar no contrato somente as parcelas do plano de pagamento com vencimento a partir do mês da matricula.

Indica que ao criar as parcelas no contrato do aluno a partir do plano de pagamento serão consideradas do plano de pagamento somente a parcela com vencimento superior ou igual a data da matricula do aluno.

Opção: Casas decimais

O usuário poderá parametrizar como serão exibidas as informações de créditos financeiros com número de casas decimais que lhe for mais conveniente. O número máximo de casas decimais que poderá ser parametrizado será quatro e o mínimo zero. Importante: Sempre que o número de casas decimais for alterado para menor, será possível definir como o sistema irá tratar o valor excedente das casas decimais. Para isto o usuário poderá irá definir como o sistema irá lidar: Trunca: o sistema irá desconsiderar o valor excedente de casas decimais. Arredonda: o sistema irá verificar o valor excedente e aplicar regra de arredondamento. Como exemplo de créditos financeiros definido com o valor 12,127. Após executado o parametrizador e selecionado a opção Trunca o valor assumido será 12,12 e se for a opção Arredonda o valor será 12,13.

• Relatórios ->

-Tipo de relatório de Contrato/Boleto:
Escolha entre Gerador de Relatório (Antigo) ou RM Reports e em seguida informe os relatórios, conforme o tipo escolhido, que serão indicados como default para a impressão dos Contratos, Boletos e Recibos respectivamente.
Clientes com contratos novos não poderão utilizar o Gerador de Relatório Delphi (Antigo) e deverão definir os relatórios RM Reports que serão indicados como default para a impressão dos Contratos, Boletos e Recibos respectivamente.

- Utilizar filtro do relatório antigo (delphi) na impressão do boleto:

- Permite a impressão de boletos não registrados:
Parâmetro responsável por controlar a impressão de boletos realizada diretamente no Educacional. Este parâmetro será usado para permitir ou não a impressão de boletos provenientes de convênios de cobrança registrada mas que ainda não tenham sido registrados nos bancos.
Se esta opção estiver marcada o sistema irá permitir que todos os boletos sejam impressos, mesmo que os boletos sejam provenientes de convênios com cobrança registrada e que ainda não tenham sido registrados nos bancos e, para estes casos, antes da impressão será exibida uma mensagem alertando sobre esta situação. Se esta opção estiver desmarcada, o sistema permitirá a impressão somente dos boletos que estiverem devidamente registrados nos bancos e, caso ainda não tenham sido registrados, será exibida uma mensagem informando a situação dos boletos.