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- Indicador "Utiliza Relacionamento de Notas de Compra com Notas de Remessa" marcado em Parâmetros \ Parâmetros Gerais.
Imagem 1 - Parâmetros Gerais
- CGO configurado com o campo "Define Nota Compra/Remessa" = Compra
- CGO configurado com o campo "Define Nota Compra/Remessa" = Remessa
Imagem 2 - Cadastro de CGO
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Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
1) Realizar o recebimento da nota fiscal de compra.
O CGO utilizado deve ser o que foi configurado no passo anterior como compra.
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2) Realizar o recebimento da nota fiscal de remessa.
O CGO utilizado deve ser o que foi configurado no passo anterior como remessa.
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Imagem 8 - Inconsistência integração
| Nota |
|---|
Na conferência de carga c, caso houver divergência entre a quantidade recebida x conferida. É gerado automaticamente a nota fiscal de devolução de compra. Para este processo, também será gerado automaticamente a devolução referente a remessa. E na geração de devolução manual de fornecedor, através da app Devolução NF Fornecedor , também será gerado automaticamente a devolução referente a nota fiscal de remessa. Verifique o cadastro do CGO de Entrada de Remessa, e configure o CGO padrão de devolução, na aba dados fiscais. Esse CGO por sua vez, não pode estar marcado para atualização de estoque, para não gerar diverfências, já que na entrada de remessa esse estoque também não foi atualizado. |
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