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Si la alícuota de retención fuese definida por proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definió en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ. En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral. En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente y será considerado para el cálculo de la retención de ingresos brutos. |
6. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
Cuando existe registro vigente en la tabla SFH para el impuesto IBR, donde el valor del campo Clas. IB (FH_TIPO) sea diferente de N-Resp. No Inscripto. El cálculo de la retención sea realizada considerando las reglas de cálculo para Responsables Inscriptos. Caso contrario, la rutina realizará el cálculo de la retención para Responsables No Inscriptos. |
6. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
Suma en Título (FC_INCDUPL)Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
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En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB).
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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de la retención de ingresos brutos (IIBB).
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - RESPONSABLE INSCRIPTO Valor del título: 12.100,00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 10.000,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 1,5% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 10.000,00 * (1,5/100) = 150,00 Valor a Pagar: 12,100.00 - 150,00 = 11,950.00
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04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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