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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. PRÉ-REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_TMSPBLG com conteúdo .T. para habilitar a gravação de Logs durante o processo de Integração, ou .F. para não permitir a gravação de Logs durante o processo.
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
Fluxo completo da troca de informações TMS x PagBem
Informações | ||||
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A integração PagBem tem como premissa que as informações terão origem no Totvs Protheus SIGATMS, e consequentemente as movimentações devem ser realizadas à partir do SIGATMS pois a PagBem não enviará informações, e sim receberá as informações do SIGATMS. A integração PagBem tem como premissa funcionar somente na rotina de Viagem Mod. 3. |
02. CADASTRO DE OPERADORA
Realize o relacionamento do cadastro da Operadora PagBem. O objetivo deste cadastro é a combinação de dados da configuração de comunicação entre os sistemas, bem como a configuração de processos.
- Acesse Atualizações -> Operadora de Frota -> Operadora de Frota (TMSAE60) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR.
- Acesse a aba Cadastrais. Estes dados serão fornecidos pela própria PagBem. São eles:
- Informe o campo Id. Operad. (DEG_IDOPE) de acordo com informações da PagBem.
- Acesse a aba Comunicação Api. Estes dados serão fornecidos pela própria PagBem. São eles:
- Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da PagBem.
- Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da PagBem.
- Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da PagBem.
- Informe o campo Contr. Pdg. PB (DEG_CONPDG) de acordo com o as configurações da PagBem, se vai ou não utilizar a geração de contrato avulso de pedágio.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/alteração dos dados.
- Retorne na tela inicial da rotina, e acesse Outras Ações → Teste Comunicação PagBem para validar os dados de conexão junto a operadora PagBem.
Nova opção Teste Comunicação PagBem
Exemplo Teste de Comunicação PagBem
03. CADASTRO DO FORNECEDOR
O cadastro do fornecedor Protheus é utilizado para criação e atualização dos prestadores na plataforma PagBem. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração TMS x PagBem. São eles:
Acesse a rotina Atualizações -> Cadastro -> Fornecedores (MATA020), e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
- Razão Social(A2_NOME) utilizado para relacionar o nome do prestador no portal PagBem.
- Fantasia(A2_NREDUZ).
- País (A2_PAIS).
- Endereço(A2_END).
- Bairro (A2_BAIRRO) .
- Complemento(A2_COMPLEM).
- CEP(A2_CEP) .
- Data Nasc. (A2_DTNASC) .
- Tipo (A2_TIPO) - O tipo do Fornecedor irá influenciar no cálculo de impostos.
- CPF/CNPJ (A2_CGC) - Preencha o CPF/CNPJ dos prestadores
- DDD (A2_DDD).
- Telefone (A2_TEL) - Caso preenchido número fixo ou móvel, será cadastrado/atualizado na plataforma PagBem.
- Email (A2_EMAIL).
- Aba TMS → Cód. INSS (A2_CODINSS) .
- RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
- Ins. Estad. (A2_INSCR) .
- Ins. Municip (A2_INSCRM) .
- Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) .
- RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
- Aba TMS → RNTRC (A2_RNTRC) do prestador.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Retorne na tela principal da rotina e acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema PagBem Frete.
Telas de exemplo de preenchimento de um fornecedor PagBem
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Contratado na PagBem, que é o nome dado para aos Fornecedores contratados para realizar o frete. |
04. CADASTRO DO VEÍCULO
Realize a associação dos veículos para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração TMS x PagBem.
São eles:
- Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Veículos (OMSA060) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo.
- Preencha o campo Placa (DA3_PLACA).
- Preencha o campo Descrição (DA3_DESC).
- Preencha o campo Tipo de Veículo (DA3_TIPVEI).
- Preencha o campo Código/Loja Fornecedor (DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR).
- Preencha o campo Qtde. Eixos (DA3_QTDEIX).
- Preencha o campo Marca (DA3_MARVEI).
- Preencha o campo Cor (DA3_CORVEI).
- Preencha o campo Ano Fabric. (DA3_ANOFAB).
- Preencha o campo Ano Modelo (DA3_ANOMOD).
- Preencha o campo Tipo Veiculo (DA3_TIPVEI).
- Preencha o campo Cd.Municipio (DA3_CODMUN).
- Preencha o campo Estado Placa (DA3_ESTPLA).
- Preencha o campo Cod. Renavam (DA3_RENAVA).
- Preencha o campo Chassi (DA3_CHASSI).
- Preencha o campo Eixo/Rodagem (DA3_RODAGE).
- Preencha o campo Integra Ope? (DA3_INTOPE).
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Retorne na tela principal da rotina e acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema PagBem Frete.
Exemplo de preenchimento de um veículo PagBem
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um veiculo na PagBem. |
05. CADASTRO DO MOTORISTAS
Realize a associação dos motoristas para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração TMS x PagBem. São eles:
- Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Motoristas (OMSA040) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo
- Preencha o campo Nome (DA4_NOME).
- Preencha o campo CNPJ/CPF (DA4_CGC ).
- Preencha o campo No. CNH (DA4_NUMCNH).
- Preencha o campo País (DA4_PAIS).
- Preencha o campo Bairro (DA4_BAIRRO).
- Preencha o campo Endereço (DA4_END).
- Preencha o campo Telefone (DA4_TEL).
- Preencha o campo Data Nascimento (DA4_DATNAS).
- Preencha o campo Mãe (DA4_MAE).
- Preencha o campo Estado (DA4_EST).
- Preencha o campo CEP (DA4_CEP).
- Preencha o campo Cd.Municipio (DA4_CODMUN).
- Preencha o campo Municipio (DA4_MUN).
- Preencha o campo DDD (DA4_DDD).
- Preencha o campo RG (DA4_RG).
- Preencha o campo Estado RG (DA4_RGEST).
- Preencha o campo Cat.CNH (DA4_CATCNH).
- Preencha o campo No.CNH (DA4_NUMCNH).
- Preencha o campo Dt.Venct.CNH (DA4_DTVCNH).
- Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Cod.Operad.(DEL_CODOPE) =03 - PagBem.
- Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Id.Motorista (DEL_IDOPE) com o número do cartão PagBem a ser pago junto ao motorista.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Retorne na tela principal da rotina e acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema PagBem Frete.
Telas de exemplo de preenchimento de um motorista PagBem
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um registro de Motorista na PagBem. |
06. REGRA DE QUITAÇÃO DE FRETE PAGBEM
Para realizar a quitação do frete o Sistema PagBem necessita de algumas informações durante a integração TMS x PagBem, por este motivo criamos o cadastro de Regra de Quitação de Frete PagBem.
A partir deste cadastro o Sistema TMS Protheus envia informações dos dados abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Operadora de Frotas → Regras Quitação PagBem (TMSAC28) e clique no Botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo.
- Exemplo de utilização do campo Operac. Frota no contrato do Fornecedor
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
07. CONTRATO DO FORNECEDOR
Para a troca de informações durante a integração TMS x PagBem, o sistema busca informações dos dados abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações -> Terceiros -> Contrato Fornecedores (TMSA800) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo
- No item do Contrato, preencha o campo Cod. Regra (DVG_CODREG) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará as informações previamente cadastradas na rotina Regras (TMSAE60).
Exemplo de utilização do campo Cod. Regra no contrato do Fornecedor - Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
Informações |
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Esse campo é utilizado para identificar o código da regra de quitação do Frete PagBem ao criar o Contrato PagBem (Fechamento da Viagem). |
08. CADASTRO DE ROTA
O cadastro de Rotas é utilizado para associar uma Rota do TMS à um Roteiro do sistema PagBem.
Cada rota no SIGATMS é amarrada a um roteiro/percurso da PagBem.
Para a troca de informações entre os sistemas, torna-se imprescindível realizar os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações -> Logística -> Rotas (OMSA100), e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
- Acesse a aba Rota X Operadoras de Frota (DEK).
- Preencha o campo Cod.Operad. (DEK_CODOPE) com o conteúdo 03 - PagBem.
No campo Frota (DEK_FROVEI), selecione a opção desejada.
Os campos Cód. Roteiro (DEK_ROTEIR) e Cód. Perc. (DEK_CODPER) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema abrirá a tela Consulta Roteiro.
Exemplo de consulta do Roteiro PagBem
- Consulta Roteiro.
- Para situações onde o Roteiro PagBem não existir, a funcionalidade para a solicitação de Roteiro na plataforma PagBem pode ser acionada nesta mesma tela, através do botão Outras Ações → Incluir Roteiro
- Para inclusão de um novo Roteiro, é preciso que os campos campos UF, ORIGEM e os campos UF,DESTINO com as cidades de Origem e Destino estejam preenchidos.
- Confira os dados na tela de Inclusão do Roteiro e clique no botão Salvar.
Exemplo de campos preenchidos na tela de Inclusão do Roteiro
Informações | ||
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A confirmação de criação de um novo Roteiro na plataforma PagBem necessita de aprovação da Operadora. |
- Confirme a inclusão/atualização cadastral da Rota TMS.
Após a confirmação do cadastro da Rota, verifique se o Roteiro foi efetivado pela operadora PagBem.
Caso tenha sido efetivado pela operadora, altere a rota criada e realize novamente as ações da aba Rota x Operadora, conforme detalhes desta orientação para confirmar o relacionamento do Roteiro PagBem com a Rota TMS.
09. CRIAÇÃO DE VIAGEM PAGBEM (VIAGEM MOD. 3)
A emissão do Contrato PagBem será enviado somente no Fechamento de uma viagem de entrega/transporte Viagem Mod. 3 previamente criada e relacionada com dados PagBem (Operadora de Frota, Veículos e Motoristas).
Informações | ||
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Apenas a Rotina Viagem Mod. 3 estará habilitada para realizar o processo de integração com o Sistema PagBem. |
Fluxograma da troca de informações TMS x PagBem durante os processos de viagem
Para criar uma viagem integrada junto a Plataforma PagBem Frete, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) e clique no botão INCLUIR.
- Na aba Principal da tela de inclusão de ambas rotinas, preencha o campo Rota* (DTQ_ROTA) com uma Rota vinculada a um Roteiro PagBem.
- Recursos (Viagem Mod. 3).
- Nesta opção, a viagem receberá os demais dados que serão integrados junto a PagBem, como: Operadora de Frota, Veículo, Motorista, Valor de Frete, Valor de Pedágio, Valor de Adiantamento de Frete
.- Operadora de Frota
Acesse a opção na aba Recursos para Viagem Mod. 3 , acesse a aba Operadoras e informe no campo Cod. Operad. (DTR_CODOPE/DM5_CODOPE), a operadora de frota 03-PagBem. - Veículo
No item das rotinas em questão, vincule o veículo previamente cadastrado e integrado com a PagBem através do campo Cod.Veiculo (DTR_CODVEI). - Motorista
Informe um motorista PagBem previamente integrado para a viagem na aba Motoristas (Viagem Mod. 3). Também deverá ser preenchido o campo Cartão do motorista através do campo Id.Motorista (DUP_IDOPE). - Valor de Pedágio
Depois de informado o Código da Operadora, ao informar o veículo da viagem, será acionado o método "GetToll" para o cálculo automático do Pedágio referente à rota selecionada na viagem. Caso o cálculo do pedágio seja efetuado com sucesso pela PagBem, será atualizado o campo Pedágio (DTR_VALPDG). - Valor de Frete
Preencha um valor de frete a pagar de frete através do campo Frete (DTR_VALFRE). - Valor de Adiantamento de Frete
Para lançar um valor de adiantamento de Frete, acesse a aba Despesas (Viagem Mod. 3) e realize o lançamento de uma despesa do tipo Movimenta Banco (DT7_MOVBCO =1).
Exemplos de preenchimento:
Viagem Modelo 3
Exemplo de preenchimento dos dados na aba Recursos (Viagem Mod. 3)
- Operadora de Frota
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/alteração dos dados.
Informações | ||
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O cálculo do pedágio e confirmação da viagem TMS dependerá de validações exclusivas da operadora PagBem, ao qual irá conferir as informações válidas como Roteiro, Fornecedor, Veículo e Motorista associados na viagem. |
10. FECHAMENTO DE VIAGEM
Através do Fechamento das rotinas Viagens Mod. 3 da Viagem que ocorrerá a emissão do contrato na PagBem. A emissão do Contrato PagBem é o inicio do controle de um processo quando se utiliza frota de terceiros.
EMISSÃO DO CONTRATO PAGBEM
No SIGATMS, a emissão do contrato na PagBem será processada no Fechamento da viagem, em que será acionado automaticamente o método Emissão de Contrato/Viagem.
Fluxo da troca de informações entre o SIGATMS x PagBem para emissão do Contrato PagBem
Para realizar o Fechamento da Viagem, é possível chamar a funcionalidade através das opções abaixo:
- Através do botão FECHAR pela rotina de Atualizações → Viagens → Rodoviário Entrega → Fechamento (TMSA310) ou ;
- Acesse Atualizações → Viagens → Viagem Modelo 3 → Viagem Mod.3.
Para ambas rotinas de viagem , posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar .
A confirmação de que a viagem foi incluída na PagBem tem um tempo para ser executada, pois é o momento que a PagBem valida as informações enviadas, gerando o numero do Contrato de Frete e preenchendo no campo N.o Proc. Transp. (DTR_PRCTRA) e ao gerar o Contrato de Pedágio preencherá o campo ID.Vge.Pdg (DTR_IDPDG).
Portanto este tempo de execução ou seja, tempo do processamento e retorno da PagBem, pode ser configurado através do campo Tempo de Espera(DEG_TEMPESP) , localizado na rotina Operadora de Frotas. Caso não ocorra o retorno no prazo estimado, a viagem não será fechada.
ESTORNO DO FECHAMENTO/ EXCLUSÃO CONTRATO PAGBEM
Ao efetuar uma operação de estorno do Fechamento da viagem, será acionado o método Cancelamento de Contrato/Viagem PagBem (“DelTravel”) para cancelamento do Contrato PagBem emitido previamente no Fechamento da viagem. Para cancelar um contrato PagBem, posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Estornar.
O cancelamento do contrato na PagBem segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento, e neste caso, podem ser exibidas uma ou mais mensagens de validação do SIGATMS e/ou da parceira PagBem.
11. OPERAÇÕES
Depois que o contrato é emitido na PagBem, será necessário realizar a liberação dos contratos de Frete e Pedágio.
Ao realizarmos o apontamento de Saída da Viagem os contratos serão Liberados.
Ao realizarmos o estorno do apontamento de Saída da Viagem os contratos serão Bloqueados.
Ao realizarmos novamente o apontamento de Saída da Viagem os contratos serão Desbloqueados.
12. CONTRATO DE CARRETEIRO******
O contrato de carreteiro faz parte dos processos TMS x PagBem.
Para a configuração de momento de quitação do Contrato PagBem no cadastro de Operadoras de Frota Mom. Quit. PagBem (DEG_REPQUI) = 1 - Emissão, e o parâmetro MV_IMPCTC=1 - Impostos pela Operadora, a Quitação do Contrato PagBem será através da emissão do Contrato de Carreteiro.
Caso a quitação estiver configurada, e o parâmetro MV_IMPCTC = 0 (ERP); os valores de impostos serão aglutinados e enviados novamente ao Contrato PagBem através do método AddTaxes, fazendo com que os impostos sejam atualizados antes de realizar a Quitação do Contrato PagBem.
Fluxo do processo completo da rotina Contrato de Carreteiro durante a integração TMS x PagBem
EMISSÃO DE CONTRATO DE CARRETEIRO
Para realizar a emissão do Contrato de Carreteiro de uma viagem PagBem, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro
- Clique no botão Por Viagem e relacione a Filial Origem e Número da Viagem PagBem preencha as perguntas e confirme a emissão do Contrato de Carreteiro para esta viagem.
Quando o contrato de carreteiro for gerado, ele calculará a diferença entre o valor previsto enviado no fechamento de viagem e o total do frete (considerando valor com ou sem impostos, de acordo com o parâmetro MV_IMPCTC), atualizando o valor do contrato PagBem através do método “Shipping/AddMovement".
LIBERAÇÃO DE CONTRATOS (MV_LIBCTC =T)
Quando o parâmetro MV_LIBCTC está ativo e o campo Get.Tit.Fre (DUJ_TITFRE) localizado na rotina Contrato de Fornecedor- TMSA800 ) está = 2- Não, o momento de envio de quitação do contrato PagBem será através da rotina Liberação de Contratos. Desta forma, a emissão do Contrato de Carreteiro não irá comunicar com a PagBem.
Portanto, para esta configuração, após emitir o Contrato de Carreteiro de uma viagem TMS x PagBem, realize os passos abaixo:
- Em Atualizações → Terceiros → Lib. Contratos (TMSA251) ;
- Clique no botão PARÂMETROS;
- Relacione a Filial Origem e Número da Viagem PagBem e preencha as demais perguntas e confirme a abertura da rotina;
- Marque o contrato de carreteiro em questão a Liberar.
Caso a liberação do contrato de carreteiro tenha sido efetuada com sucesso, será quitado o contrato PagBem, através do método "Shipping/Payment".
Informações title Campo Ger.Tit. Fre - Contrato do Fornecedor Caso o campo campo Get.Tit.Fre (DUJ_TITFRE) localizado na rotina Contrato de Fornecedor- TMSA800 ) esteja com conteúdo =1 - Sim, e o parâmeto MV_LIBCTC esteja ativo (MV_LIBCTC=T), o Momento de Quitação será na própria emissão do Contrato de Carreteiro, e neste caso em particular, a rotina de Liberação de Contratos (TMSA251) continuará a ser utilizada apenas nos processos do TMS, porém não comunicará com a PagBem, pois nesta configuração o contrato PagBem já será quitado na emissão do Contrato de Carreteiro!
EXCLUSÃO DE CONTRATO DE CARRETEIRO
O estorno do Contrato Carreteiro dependerá de validações exclusivas tanto dos processos padrões do SIGATMS como a situação atual do Contrato PagBem.
Foi criada uma validação especial para o processo de integração TMS x PagBem quando o cálculo dos impostos é de responsabilidade do Protheus (MV_IMPCTC=0), e caso o contrato PagBem já tenha sido previamente emitido, não será possível excluir o Contrato de Carreteiro. Será exibida a mensagem abaixo:
"Como a viagem está integrada com a PagBem, o contrato não poderá ser excluído, pois os impostos já foram enviados enviados à Operadora."
Exemplo da mensagem em tela
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO PAGBEM
Quando esta funcionalidade está configurada no portal PagBem Frete, o TMS realizará mais duas funcionalidades:
- Autorização de Pagamento PagBem (PaymentAuthorization)
Esta funcionalidade será acionada somente quando no Portal PagBem, a empresa configurar o processo de agendamento de pagamentos. Portanto, quando o contrato PagBem possuir status Quitado(Cleared) ,o SIGATMS executará o método Autorização de Pagamento (PaymentAuthorization). Uma vez autorizado, o status será alterado para Pago(Paid) e o crédito do saldo de pagamento será transferido no cartão do motorista.
Se a Transportadora optar por não utilizar o Agendamento/Autorização de Pagamento na PagBem, o status do contrato PagBem ficará como Pago(Paid), caso contrário como Quitado(Cleared).
- Estorno de Autorização de Pagamento (PaymentAuthorization/Cancel).
Esta funcionalidade será acionada no caso de estorno do Contrato Carreteiro, ou no estorno da Liberação do Contrato de Carreteiro.
O estorno da Autorização de Pagamento é efetuado através do método Cancelar Autorização (PaymentAuthorization/Cancel). O cancelamento do contrato na PagBem segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento. Caso não seja possível cancelar o contrato na PagBem, o cálculo do contrato no SIGATMS também não é cancelado.
BAIXA DO CONTRATO CARRETEIRO / COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
Quando o Contrato de Carreteiro estiver vinculado a uma viagem TMS x PagBem, não será possível realizar o pagamento do Contrato de Carreteiro de forma manual.
A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras somente ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária.
15. PARÂMETROS
MV_TMSPBLG
16. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
- DA3 - Motoristas.
- DA8 - Cadastro de Rotas.
- DEK - Rota x Operadora
- DMZ - Regras de Quitação PagBem
- DVG - Contrato Fornecedor
- SDG - Movimento de Custo de Transporte.
- DEM - Operadora de Frota X Ações
17. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Cadastro de Fornecedor.
- Cadastro de Rotas.
- Cadastro de Veículos
- Cadastro de Motoristas.
- Viagem Mod. 3
Contrato de Carreteiro.
Fechamento da Viagem.
- Operadora X Ações
- Exemplo de utilização Conciliação Bancária
HTML |
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