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Para o cálculo de ICMS, utilizaremos as regras e perfis cadastrados nos exemplos anteriores:

Regra de Base de Cálculo de Difal contribuinte

Nesta regra deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto.

Para composição da base de cálculo do Difal é necessário atributos do tributo ICMS, cadastrados anteriormente.

Definição da Base de Cálculo

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo. Para o cálculo do Estorno de Crédito de ICMS, será utilizada a opção 11 - Fórmula Manual. 

% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução opções 1 - Reduz antes das adições/deduções 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Detalhamento da Fórmula de Cálculo para ICMS

Nesta aba será criada uma fórmula personalizada que possibilita o cálculo de Difal, clique em Editar Fórmula e inicie a configuração:

Tipo de Regra a ser consultada: Deverá ser selecionada a regra que será aplicada na composição da fórmula de cálculo

Consulta de Regras: Opções relacionadas a regra selecionada nos campos anteriores.

Neste exemplo, a forma de configuração necessária para composição da Regra de Base de Cálculo de Difal, utilizando atributos do ICMS Próprio:

Composição da formula:

• BAS:000001: Base de cálculo cadastrada anteriormente;
  
• VAL:000001: Valor resultande do tributo cadastrado 000001(ICMS Prório);
  
• A:000001: Alíquota cadastrada anteriormente no cadastro de alíquotas.
  

Formula: ( BAS:000001 - VAL:000001 ) / ( 1 - ( A:000001 / 100 ) )

( BAS:000001 - VAL:000001 ) / ( 1 - ( A:000001 / 100 ) )

Com as configurações incluídas no Configurador de Tributos, o valor será calculado e apresentado no Documento de entrada, a partir dos valores informados no Documento de Entrada:

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