Histórico da Página
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O código informado neste parâmetro é utilizado na geração dos registros M110 e M510, e deve constar na tabela 4.3.8 da Receita Federal. Por padrão, será gerado com código 03 - Ajuste Oriundo da Legislação Tributária. |
Campo | A1_COOPERA |
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Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cli.Cooperat |
Descrição | Cliente Cooperativa? |
Help | Informar se o Cliente é cooperado ou não. "1-Sim" cooperado, "2-Não" Não cooperado. |
Nome do Parâmetro | MV_F130GRP |
Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
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Nome da Variável | MV_DECALIQ |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Indica se picture a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a picture configurada no campo Perc. PIS (B1_PPIS) ou igual a do campo B1_VLR_PIS. O sistema pegará sempre a maior picture. |
Tabelas
Tabela SA1 – Cadastro de Cliente
Campo | A1_COOPERA |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cli.Cooperat |
Descrição | Cliente Cooperativa? |
Help | Informar se o Cliente é cooperado ou não. "1-Sim" cooperado, "2-Não" Não cooperado. |
Tabela SF7 – Exceção Fiscal
Campo | F7_TNATREC |
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Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | ExistCpo('CCZ') |
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Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
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| Os documentos referentes à aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) serão gerados no registro C500 e filhos. |
Registro tipo C181 – Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – PIS/PASEP
Este registro tem o detalhamento por CST, CFOP e alíquotas de PIS/PASEP lançados no registro C180, referente a cada item vendido por Nota Fiscal Eletrônica.
Registro tipo C185 – Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS
Este registro tem o detalhamento por CST, CFOP e alíquotas de COFINS lançados no registro C180, referente a cada item vendido por Nota Fiscal Eletrônica.
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| Aviso | ||
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| Lembrando que as notas fiscais de aquisição de energia elétrica para revenda, com modelo 55 poderão ser geradas no registro C100, através do parâmetro MV_EFDELET, ou seja, para que documento fiscal de aquisição de energia, modelo 55 seja gerado no registro C100/C190, basta informar o CFOP no parâmetro MV_EFDELET separados por " | " (pipe). |
A partir de 2020 o modelo de documento fiscal NF3e(66) também será considerado na geração deste registro, e também o novo campo 15-CHV_DOCe será gerado para os documentos com modelo 55 e 66.
Registro tipo C509 – Processo Referenciado
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- Nota Fiscal de serviço de transporte, modelo 07 (NFST);
- Conhecimento de transportes rodoviário de cargas, modelo 08 (CTR);
- Aquaviário de cargas, modelo 09 (CTA);
- Aéreo, modelo 10 (CA);
- Ferroviário de cargas, modelo 11 (CTF);
- Multimodal de cargas, modelo 26 (CTM);
- Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57 (CTE);
- Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS, ,modelo 67 (CTEOS).
Registro tipo D101 – Complemento do Documento de transportes (códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 63) – PIS/PASEP
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Para geração deste registro é necessário preencher nos complementos da nota fiscal, as informações da opção de Comunicação e telecomunicação.
Instruções para Serviço de Comunicação e Telecomunicação Prestado que serão faturados futuramente:
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Este registro é gerado quando houver títulos de retenção de PIS/COFINS, e terá origem a partir das tabelas SE1, e da SE2 quando a pessoa jurídica beneficiária do recolhimento (pessoa jurídica associada/cooperada), com base nos valores informados pela cooperativa quanto aos valores de PIS/COFINS pagos. As informações para geração deste registro estão na tabela CKY
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| Para mais detalhes do tratamento de Naturezas Financeiras, consulte o boletim técnico Naturezas Financeiras – SPED PIS/COFINS. É necessário a Natureza estar cadastrada corretamente, para correta geração do F600, e geração dos valores no bloco M de apuração. |
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Bloco I Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
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Os registros do bloco I serão processados considerando as informações já gravadas através da rotina de apuração da EFD Contribuições, por este motivo é necessário processar apuração antes da geração deste arquivo. A apuração realiza Integrações com os módulos Financeiro (SIGAFIN) e módulo de Saúda (SIGAPLS) para gerar as informações e valores deste bloco. As informações serão baseadas nas tabelas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 da Receita Federal, importada e criada através do compatibilizado u_updsigafis. O parâmetro MV_INTBLCI irá definir quais integrações serão realizadas. Para que este bloco seja processado, o informação do Indicador Bloco I deverá estar preenchido nas perguntas iniciais, e o campo da opção Indicador de Tipo de Atividade Proponente deverá ser igual a “03”. Quando gerar bloco I, os blocos A, C, D e bloco F (com exceção dos registros F600 e F700) não serão gerados. |
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Neste cenário o arquivo será gerado com as operações da Sócia Ostensiva.
Procedimento da Sócia Participante para apuração e geração do arquivo
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