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Todas as subscrições serão disponibilizadas na tela de Faturas, onde será possível acompanhar os status das cobranças e realizar o reenvio das mesmas se necessário. É possível realizar filtros customizados, analisar as cobranças separadas por temas e exportar todo seu conteúdo.

No menu do GRR Gestão de Receita Recorrente selecione a opção Faturas.

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Nesta tela, além da tabela de informações, estão acessíveis os filtros: por período, por tipo de totais, e a tela de filtros finos através do botão Ver filtros.

Ao selecionar o botão Ver Filtros e preencher os parâmetros de pesquisa, clique em Aplicar Filtro.
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Os cards de totais Total de Faturas, Total Recebido, Total a vencer, e Total vencido são filtros rápidos de Situação da Fatura, onde:

Total de Faturas: preenche a tela com as faturas ativas, ou seja, as faturas que não estão Em cancelamento ou Canceladas;

Total Recebido: preenche a tela com as faturas pagas;

Total a vencer: preenche a tela com as faturas com vencimentos para datas futuras;

Total vencido: preenche a tela com as faturas vencidas

Observação: os cards de totais se baseiam também no filtro definido na tela de filtros, exceto a definição da situação, onde cada card retornará sua própria situação de fatura conforme explicado acima.

Clique no card, Total de Faturas.

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Clique no card, Total Recebido.

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Clique no card, Total a Vencer.

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Clique no card, Total Vencido.

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Selecione o botão Exportar.

Em detalhes da fatura é possível conferir os dados de envio tais como seus status e conteúdo do plano, podendo também notificar o cliente mais de uma vez quando solicitado e obter a visão das notificações da cobrança.

Na tela de Faturas selecione o link Detalhes.

Informe um E-mail (válido) no campo E-mail Alternativo, em seguida clique em Notificar Cliente.

No campo Link de Pagamento clique na opção Abrir para acessar o meio de pagamento criado na assinatura.

Acesse a Caixa de Entrada onde está configurado o recebimento das cobranças, selecione o E-mail e clique no link para ter acesso a fatura.

Ao acionar o botão "Cancelar Fatura" o sistema irá cancelar o registro selecionado, não impactando nas cobranças das próximas faturas recorrentes.

Selecione o botão "Cancelar Fatura".

Em seguida realize o preenchimento da justificativa no quadrante "Cancelamento de Fatura" e selecione o botão "Sim".

Sistema irá disponibilizar o status "Cancelado".

Para realizar o estorno de uma fatura paga, siga o passo a passo conforme abaixo:

Na tela de Faturas, selecione o status "Pago" e clique no link "Detalhes".

Na tela da fatura a ser cancelada, clique no botão "Cancelar Fatura".

Na tela "Cancelamento de Fatura", descreva o motivo do cancelamento e clique no botão "Sim".

A fatura terá seu status alterado para "Em Cancelamento".

Após o processamento do cancelamento na adquirente, o status da fatura será alterado para "Cancelado".