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Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) |
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Função: | LF0202 - Extrator de dados para o MLF LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-18420 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O validador da GIA RS está comparando o campo 05 do Registro H010 (que tem 6 casas decimais) com o campo 03 do Registro H020 (que tem 2 casas decimais) e gerando a inconsistência abaixo:
![](https://totvssuporte.zendesk.com/attachments/token/JqQiUht7eOMGLrj69OFRNGd7N/?name=image-20220823-115917.png)
Quando é utilizado CST final 20 ou 70, indicam redução de base de cálculo e portanto não pode ser igual ao valor do item. Para CST final 51 - Diferido - também deve seguir essa regra.
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Sistema foi ajustado para que quando o CST do ICMS (campo 02 do Registro H020) for final 20, 70 ou 51, o valor unitário da base de ICMS (campo 03 do Registro H020) seja o valor do último item de entrada, com data do documento menor igual a data de fechamento informada, que possua redução de base de ICMS.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | LF0202,LF0200/LF0201 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| LF0202 - Extrator de dados para o MLF
No programa de extração, Aba Inventário, selecionar o motivo inventário. Caso tenha algum item do inventário com o CST do ICMS com final 20, 70 ou 51 será gerado o arquivo inv_item_icms_reduzido.txt no diretório temporário: ![](/download/attachments/751519501/image2023-4-12_18-0-2.png?version=1&modificationDate=1681334700357&api=v2)
No arquivo será apresentado o documento utilizado para o item com base de ICMS reduzido: ![](/download/attachments/751519501/image2023-4-12_18-17-6.png?version=1&modificationDate=1681334700197&api=v2)
Caso não encontre o documento será apresentado a mensagem: "Não foi encontrado documento com redução de ICMS" e o valor unitário (campo 03 do H020) ficará zerado.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, informando a data do inventário para gerar o bloco H, os Registros H020 serão apresentados conforme valores reduzidos encontrados para CST final 20, 70 ou 51, e será apresentado valor zerado caso não encontre documento com redução de ICMS: ![](/download/attachments/751519501/image2023-4-13_16-6-13.png?version=1&modificationDate=1681412773520&api=v2)
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