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  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

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Nova versão 34

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...

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El campo Origen Operación queda oculto para Ecuador.


Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito. 

Tipo descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador.

Serie


Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 


Nota
titleNota:


El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para el Ecuador.

Origen Operación

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Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 

Nota
titleNota:

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha Emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base.
  • La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito.
  • Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações
titleImportante:


Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Incluir el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta


Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Moneda

Inserte el código de la moneda utilizada en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

Tasa Exportación

Inserte la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que está registrado en el programa Mantenimiento_de_Cotizaciones_de_Monedas_-_CD0103.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

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