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x 1,65% PIS = 14,37
x 7,6% COFINS = 66,21
x 1,5% CPRB = 13,07
Campo Ded.PIS/COF (A2_DEDBSPC) = 2 - Deduz ICMS e IPI
Entrada de mercadoria para uso e consumo com ICMS, IPI (não recuperável), PIS e COFINS em operação interestadual (SC para SP).
Memória de cálculo:
Valor da mercadoria = 1000,00
x 10% IPI = 100,00
Base de cálculo do ICMS: Valor da mercadoria + IPI
= 1100,00
x 12% ICMS = 132,00
Base de cálculo de PIS e COFINS: Valor da mercadoria - ICMS - IPI
= 1000 - 132 - 100 = 768 (veja que o sistema retira os tributos do valor da mercadoria)
x 1,65% PIS = 12,67
x 7,6% COFINS = 58,37
Campo Ded.PIS/COF (A2_DEDBSPC) = 3 - Deduz Apenas ICMS
Entrada de mercadoria para uso e consumo com ICMS, IPI (não recuperável), PIS e COFINS em operação interestadual (SC para SP).
MV_DICMISE = Em branco
MV_EXICMPC = Em branco
Memória de cálculo:
Valor da mercadoria = 1000,00
x 10% IPI = 100,00
Base de cálculo do ICMS: Valor da mercadoria + IPI
= 1100,00
x 12% ICMS = 132,00
Base de cálculo de PIS e COFINS: Valor da mercadoria - ICMS
= 1000 - 132 = 868 (veja que o sistema retira os tributos do valor da mercadoria)
x 1,65% PIS = 14,32
x 7,6% COFINS = 65,97
04. Informações Adicionais
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