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MV_AGIIBB - Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.

MV_DELRET - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán.


2. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).

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Informações

Para el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza, es posible configurar el campo CGF_REDBAS para aplicar la reducción base a la base imponible, este debe tener un valor entre 0 y 100 ya que indica el porcentaje de reducción que se le aplicará a la base imponible.

Inclusión de registros en la tabla CGF:

  1. Para documentos de entrada (NF)
    1. CGF_COD = Código del proveedor.
    2. CGF_LOJA = Tienda.
    3. CGF_ZONFIS = ME
    4. CGF_CFO = 112
    5. CGF_FIMVIG = 01/01/0001 (En base de datos se debe ver como 00010101)
    6. CGF_IMPOST = IBR
    7. CGF_REDBAS = 85
  2. Para documentos de salida (NCP)
    1. CGF_COD = Código del proveedor.
    2. CGF_LOJA = Tienda.
    3. CGF_ZONFIS = ME
    4. CGF_CFO = 612
    5. CGF_FIMVIG = 01/01/0001 (En base de datos se debe ver como 00010101)
    6. CGF_IMPOST = IBR
    7. CGF_REDBAS = 85

Configuración del campo CGF_REDBAS: 16419759 DMICNS-16429 DT Régimen General de Retenciones RG ATM-5-2023 ARG

Aviso

Regla de Reversión retención de Ingresos Brutos:

Si el parámetro MV_DELRET esta con contenido igual a D, el sistema realizara el borrado del registro correspondiente a la retención (SFE).

Si el parámetro MV_DELRET esta con contenido igual a E y el campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) está informado verifica lo siguiente:

  1. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido "1 = Revierte Siempre " genera la reversión de la retención.
  2. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido "2 = Importe Máximo" el registro no será afectado, es decir, no se elimina el registro ni se genera una reversión de la retención.
  3. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido " 3 = Agente Retenedor 2 meses ", verifica lo siguiente:
    1. Realiza una búsqueda del Tipo (FH_TIPO) registrado en Empresa Vs. Zona Fiscal (SFH) asociada con la fecha en que fue registrada la retención (FE_EMISSAO), si el tipo NO es "I – Responsable Inscripto", el sistema va generar la reversión del documento.
    2. Si el tipo Sí es "I – Responsable Inscripto" y la fecha que fue registrada la retención (FE_EMISSAO) es menor a dos meses compara con la fecha de la anulación, se efectuara la reversión de la retención.
    3. Si el tipo Sí es "I – Responsable Inscripto" y la fecha que fue registrada la retención (FE_EMISSAO) es superior a dos meses compara con la fecha de la anulación el registro no será afectado, es decir, no se elimina el registro ni se genera una reversión de la retención.


03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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