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| Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | |
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| Função: | | Rotina | Nome Técnico | Data |
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| fis.treports.librocomprasventas_PAR.tlpp | Objeto de negócios: Libro Fiscal de Ventas y Compras Paraguay | 18/09/2023 |
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| País: | PAR |
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| Ticket: | Não aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20392 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de compras e vendas.
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Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Sucursal Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados |
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| Sucursal Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados |
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| Fecha Inicial: | Informe a data de entrada/geração inicial para filtro dos dados |
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| Fecha Final: | Informe a data de entrada/geração final para filtro dos dados |
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| Libro IVA: | Informe se deseja imprimir nota de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
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| Listar: | Informe se deseja imprimir os itens [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS ] |
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| fis.treports.LibroFiscalComprasVentas_PAR.trp - FISR502 |
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 Image Modified
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04.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
05.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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| A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
B1DESC 30Descricao Descricao Produto Descripcion Producto | D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
| D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | Total Total | bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
| F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
| F3_EMISSAO |
Valor Total | | D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
| F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
F1_DTDIGITDtDigitacao Digitacao Digitacion F1EMISSAO Emissao Emissao da NF | Entrada Contabil | Fecha de |
Emisi¾n Factura F1| F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F1FILIAL C80Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | F1_FORNECE| Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
| F3_FILIAL | C |
6Fornecedor Codigo fornecedor Codigo Proveedor F1 fornecedor | Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
| F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero |
Sucursal del Proveedor | F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda F1SERIE 3Serie | Serie do Documento | Serie del Documento | | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
| F3_SERIE |
F1_TIPO 1Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique | | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
| F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
| F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura
