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| backoffice.sv.fis.PurchasesSales.SalesTaxRecords.dg.arg.trp - MATRAR2B |
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{ adicionar aqui a imagem da tabela dinâmica }
Image Added
| Aviso |
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
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Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pré-seleção | Opções |
01 | 01 Data Inicial ? | 01 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR01 |
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02 | 02 Data Final ? | 02 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR02 |
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03 | 03 Listar ? | 03 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR03 |
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| 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos |
| 04 | 04 Ordenação ? | 04 ¿Ordenar ? | N | 1 | MV_PAR04 |
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| 1=Especie+Data Entrada+Serie+Nota Fiscal+Cod. Fiscal; 2=Especie+Data Emissão+Serie+Nota Fiscal+Cod. Fiscal |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2CGC 14RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor | | Tipo Doc | Tipo de Documento | Tipo de Documento |
| A1_CGC |
A2_NOME 40Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social | | F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
| F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de Emision Factura | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
| A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
| A1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo do Cliente | Tipo de Cliente |
| F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
| F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
| F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor 13| 12 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
| F3_ |
OBSERV C300Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal | Outras | Outros Valores | Otros Valores |
| F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
| F3_ |
TIPO C10Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento | Vlr.Contabil | Valor Contabil | Valor Contable |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
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