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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente informando la modalidad, configurada anteriormente, en el apartado Adm./Fin. >> Modalidad.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados; validar que en la carpeta Títulos esté informada la Modalidad.
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
- Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones, dar clic en Transferir.
- Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
- Ventana "Transferencias/Bordero", sección "Transferir para"
- Indicar el banco registrado en las precondiciones.
- Indicar "Situación" 2 - Descontada.
- Posicionarse en el campo "Contrato".
- Ventana "Datos de Cobranza":
- Indicar la Ts Desc y dar clic en Ok.
- En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok.
- A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
- Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
- Ingresar a SIGAFIN | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040)
- Consultar la posición del Título por Cobrar:
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