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ECF – Regime tributário Lucro PresumidoRégimen tributario Ganancia Estimada
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Cálculo Trimestral
Verifique que
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la rutina CTBA007 o en la tabla CWO = es necesario que existan 4 registros de cálculo de resultado con Z
No caso de situação especial como abertura em meados do exercício por exemplo dia Si hubiera situación especial como apertura en la mitad del ejercicio por ejemplo día 01/08/xx deverá possuir debe tener 2 registros de apuração sendo o primeiro em cálculo, donde el primero es el 30/09/xx e y el segundo em es el 31/12/xx.
- Calendário Calendario Trimestral
No caso de situação especial como abertura em meados do exercício por exemplo dia Si hubiera situación especial como apertura en la mitad del ejercicio, por ejemplo el día 01/08/xx o calendário deverá possuir el calendario debe tener 4 períodos, porem o pero el período em que esta inserido a data de abertura deverá ser o inicio deste período e para tanto devemos alterar o período imediatamente anterior para a data final corresponder a data de abertura - 1 dia, para se adequar ao registro 0010 da ECF quanto a forma de tributação no período onde devera ter XXXX onde cada X se refere a um período (normalmente en que está incluida la fecha de apertura debe ser el inicio de este período, y por lo tanto, debemos cambiar el período inmediatamente anterior para que la fecha final corresponda a la Fecha de apertura - 1 día, para adecuarse al registro 0010 de la ECF con relación a la forma de tributación en el período donde se debe tener XXXX donde cada X se refiere a un período (generalmente 1 trimestre).
Explicação Explicación extraída do del manual de orientação da orientación de la ECF:
Campo 8 - FORMA_TRIB_PER "Forma de Tributação no Períodotributación en el período:
Forma de tributação no tributación en el período considerando para cada trimestre no en el formato XXXX onde donde X é es igual a:
0 – ZERO CERO – Não No informado – trimestre não compreendido no considerado en el período de apuraçãocálculo.
R – Real
P E – Presumido Estimado
A – Arbitrado
E – Real EstimativaEstimación"
No En el wizard de geração da revisão de ECF devera ser informado no de generación de la revisión de ECF se debe informar en el campo "Forma de Tributação no Periodo Tributación en el Período " 00PP (Lucro Presumido), pois abertura ocorreu no terceiro trimestre e o primeiro e segundo não tem movimentação contábil.Ganancia Estimada), porque la apertura ocurrió en el tercer trimestre y el primero y segundo no tienen movimiento contable.
En la siguiente pregunta del Wizard no se debe informar el campo "Forma de Cálc. De la Estimación Na pergunta seguinte do Wizard não deverá ser preenchido o campo "Forma da Apur. da Estimativa (MES_BAL_RED)" por porque se tratar trata de Lucro Presumido, pois somente deverá ser informado 0000000BBBBB em caso de Lurcro Real quando os 7 primeiros meses não tem movimentação contábilGanancia Estimada, porque solo se debe informar 0000000BBBBB en caso de Ganancia Real cuando los 7 primeros meses no tienen movimiento contable.
Importante: Este calendário não precisa estar amarrado a moeda e servirá somente para entrega da obrigação ECF, conforme exemplo abaixo.
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calendario no necesita estar vinculado a la moneda y servirá solamente para entregar la obligación ECF, según el siguiente ejemplo.
- Vincule el plan de referencia de la ganancia estimada al plan de cuentas
Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
Con relación a los bloques P100 - Balance y P150 - ERE, el sistema permite generar Con visión de gestión y Sin a visão gerencial - Debemos resaltar que el siguiente video trata de un modelo, el contador se debe basar en el manual de la renta para cumplimentar los parámetros
- Sin Visión de gestión del balance y ERE (Estado de Resultados del Ejercicio)
GANANCIA ESTIMADA SIN LA VISIÓN DE GESTIÓN ERE BALANCE
- El sistema considera el plan de referencia vinculado al plan de cuenta para generar los bloques.
- Al generar la revisión con Visión de Gestión del Balance y ERE, el sistema alimenta las tablas CSC / CSK con el P100 y
LUCRO PRESUMIDO SEM VISÃO GERENCIAL DRE BALANÇO
- Sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de conta para gerar os blocos
- Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta as tabela CSC / CSK com o P100 e P150
ECF_SIGACTB_LUCRO_PRESUMIDO_ SEM_VISAO_GERENCIAL_DRE_BALANÇO.zip
- Com visão gerencial de Balanço e Dre
LUCRO_PRESUMIDO COM VISAO GERENCIAL DRE BALANÇO
- Con visión de gestión del balance y ERE
GANANCIA_ESTIMADA CON VISIÓN DE GESTIÓN ERE BALANCE
AL generar la revisión con Visión de Gestión de balance y ERE el sistema alimenta las tablas CSD / CSE con el P100 y P150Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta as tabela CSD / CSE com o P100 e P150
ECF_SIGACTB_LUCRO_PRESUMIDO_COM_VISAO_GERENCIAL_DRE_BALANÇO.zip
É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil ¿Se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)?
Não , as informações do Balanço No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100 L100, P100 e y U100) e Demonstrativo y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 e y U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dadosse deben mostrar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF.
Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones de gestión necesarios para extraer los datos.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
- Através da rotina de escrituração possível visualizar se as tabela CS foram alimentada
- A través de la rutina de registro, se puede ver si las tablas CS ya fueron suministradas
- Veamos las siguientes tablas de cada bloque:Segue as Tabelas de cada bloco
Reg 0010 CSZ
Reg 0020 CSZ
Reg 0030 Cadastro Registro de Empresas - SIGAMAT
Reg 0035 CSR
Reg 0930 CS8
Reg J050 CS3
Reg J051 CS4
Reg J053 CST
Reg J100 CS5
Reg K155 CSC
Reg K156 CSK
Reg K355 CSC
Reg K356 CSK
- Registro abaixo o sistema possibilita gerar informando ou não a visão gerencial El siguiente registro permite generar informando o no la visión de gestión.
Reg P100 CSC / CSK, quando não utilizado Visão Gerencial cuando no se utiliza la Visión de Gestión.
Reg P100 CSD / CSE, quando utilizado Visão Gerencial cuando se utiliza la Visión de Gestión.
Reg P150 CSC / CSK, quando não utilizado Visão Gerencial cuando no se utiliza la Visión de Gestión.
Reg P150 CSD / CSE, quando utilizado Visão Gerencial. cuando se utiliza la Visión de Gestión.
- Para generar los siguientes registros, se debe informar la visión de gestión en los camposPara gerar os Registro abaixo deve informado Visão gerencial nos campo :
Reg P130 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencialregistro generado solamente con visión de gestión.
Reg P200 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialRegistro generado solamente con la visión de gestión.
Reg P230 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE registro generado solamente con visión de gestión.
Reg P300 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P400 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialRegistro generado solamente con la visión de gestión. Reg P400 CSD / CSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Reg P500 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Reg T120 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Reg T150 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Reg T170 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Reg T181 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão GerencialCSE Registro generado solamente con la visión de gestión.
Bloco X Bloque vs. CSD / CSE para os para los registros exportados pelo por el SIGACTB
Bloco Y CSD / CSE para os los registros exportados pelo por el SIGACTB
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