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El documento previo de entrada es el registro previo de los datos básicos del

documento fiscal, que será

recibida por la empresa,

tales como: tipo

de factura, tipo

de formulario, número

del documento,

fecha de

emisión,

proveedor,

clase de documento, estado

origen,

productos cantidades,

valor

unitario por

ítem, valor total por

ítem, valor

de los impuestos, descuentos, valore del flete, gastos, pedidos de compra relacionados, etc.

O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.

Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.

O pré-documento de entrada será utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por meio da opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e atualizado o estoque.

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El objetivo de este registro es facilitar y agilizar la recepción de materiales registrados en el documento de entrada. Porque, con los datos previamente registrados en el sistema, no es necesario digitar todas las informaciones relacionadas al documento fiscal, es solo complementarlas.

Al registrar un documento previo de entrada, no se genera ningún registro fiscal, contable o financiero, ni se actualiza el stock del producto.

El documento de entrada se utilizará en el documento de entrada y se transformará en un documento fiscal por medio de la opción de menú Clasificación, que permite seleccionar el código del TES (Tipo de Entrada y Salida) de la operación. Solamente a partir de este procedimiento se generan los registros fiscales, contables, financiero y se actualiza el stock.

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1. MATA140_Puntos_de_Entrada_disponibles_en_la_Factura_PreviaMATA140_Pontos_de_Entrada_disponíveis_na_Pré_Nota_de_Entrada
2. MATA140 - Pré - Documento previo de Entrada entrada (Rotina AutomáticaRutina automática)
3. PCOM15001 - Qual é o objetivo da rotina Pré Nota?¿Cuál es el objetivo de la rutina Factura Previa
4. PCOM15002 - Rateio de Despesas na Pré-NotaProrrateo de gastos en la factura previa

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1. MP - SIGACOM - Estorno Reversión de Classificação do clasificación del documento de Entrada
2. MP - SIGACOM - A100NOCLAS
3. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de Entrada entrada MATA140 (Pre-Nota de EntradaFactura previa de entrada)
4. MP - SIGACOM - Rateio da pré-Nota é apagado quando estornada a classificaçãoProrrateo de la factura previa borrado cuando se revierte la clasificación
5. MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Notaal clasificar la factura previa
6. MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o Documento de Entrada
7. MP - SIGACOM - Informar Rateio do Centro de Custo na Pré-Nota EntradaInforme el prorrateo del centro de costo en la factura previa de entrada
8. MP - SIGACOM - Estorno Reversión de Classificação do clasificación del documento de Entrada
9. MP - SIGACOM - Classificação não acata alteração de quantidade efetuada na pré notaClasificación no acata el cambio de cantidad efectuada en la factura previa
10. MP- SIGACOM - MATA140 Como identificar uma pre nota¿Cómo identificar una factura previa?
11. MP - SIGACOM - Parâmetro Parámetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçadaclasificar el documento con tolerancia y competencia

Esta rutina tiene como objetivo facilitar

la digitación de los conocimientos de flete.

Las condiciones más frecuentes son: FOB el transporte del proveedor hasta el cliente no está incluido en el precio o CIF, está incluida la entrega en el precio.

La factura de conocimiento de flete se emite cuando el transporte lo realiza una transportadora y es del tipo FOB. Se efectúan diversas entregas y, al final de un período definido por la empresa, se emite una factura para que se paguen los servicios de la transportadora.

De esta manera, para poder generar la factura, es necesario que la transportadora esté registrada como un proveedor, para que se genere un título por pagar en el financiero (si la empresa tiene el módulo financiero integrado).

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As condições mais frequentes são: FOB o transporte do fornecedor até o cliente não está incluso no preço ou CIF está incluso a entrega no preço.

A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e é do tipo FOB. São efetuadas diversas entregas e, ao final de um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora.

Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando a empresa possuir o Financeiro integrado).

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1. PCOM14005 - Tipos de FreteFlete
2. PCOM14001 - Procedimentos Procedimientos para gerar Conhecimento generar conocimiento de Frete flete para Nota factura de Saídasalida.
3. PCOM14002 - Por que a Nota de conhecimento de frete, não esta atualizando o custo standard¿Por qué la factura de conocimiento de flete no está actualizando el costo estándar?
4. PCOM14003 - Diferença Diferencia entre CIF e y FOB
5. PCOM14004 - Procedimento para geração da guia de antecipação do ICMS nas notas de freteProcedimiento para generar el formulario de anticipo del ICMS en las notas de flete.
6. PCOM12004 - Documento de Entrada - Como Cómo incluir Conhecimento conocimiento de Transportestransportes, modelo 67 (Espécie Clase e-CT -e OS)

7. MV_NFEAFSD - Parâmetro Parámetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de VendasFlete Seguro o Gasto en la devolución de ventas

Artículos Artigos KCS

1. MP - SIGACOM - Vincular Nota de Conhecimento de Frete com Vincule la nota de conocimiento de flete con el Documento de Entrada
2. MP - SIGACOM - Exclusão do conhecimento de frete não exclui o registro da tabela Eliminar el conocimiento de flete no elimina el registro de la tabla SF8
3. MP - SIGACOM - HELP A116FRTVINC ao al incluir el documento de entrada
4. MP - SIGACOM - Help:A103CAGREG
5. MP - SIGACOM - Como Cómo incluir Conhecimento Conocimiento de Transportes, modelo 67 (Espécie Clase e-CT -e OS)
6. MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x código de la situación tributaria) en el documento de entrada para conocimiento de flete - MATA103 vs. MATA116
7. MP - SIGACOM - Travar Pergunte Aglutina Produtos na rotina Trabar Pergunte agrupa productos en la rutina MATA116
8. MP - SIGACOM - Evento de Desacordo desacuerdo de CTee-CT
9. MP - SIGACOM - Evento 610110 de Desacordo desacuerdo de CTe e-CT - Tomador - Conhecimento Conocimiento de Transporte Eletronicotransporte electrónico

Similar al conocimiento de flete, esta rutina tiene la finalidad de emitir una factura de complemento, en la que se describirán los gastos de importación realizados por una importadora.

La rutina facilita la digitación de los gastos de importación, permitiendo el valor total de los gastos pagados sobre las facturas de entrada asociadas.

Esta rutina la utilizan solamente usuarios que no trabajan con el SIGAEIC - Easy Import Control, porque este entorno tiene rutinas más detalladas y de gran alcance.

Para más detalles sobre las diversas rutinas de importación que el sistema ofrece, consulte el SIGAEIC.

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1. Gastos de importación y

Semelhante ao conhecimento de frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento, em que serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.

A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.

Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o SIGAEIC - Easy Import Control, uma vez que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes.

Para mais detalhes sobre as diversas rotinas de importação que o sistema oferece, consulte  o SIGAEIC.

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1. Despesas de importação e FCI (MATA119)

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1. MP - SIGACOM - Lançar Despesas Registrar gastos de Importação importación - MATA119
2. MP - SIGACOM - (InclusãoInclusión) Nota Fiscal Factura de Importaçãoimportación

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1. PCOM12022 - Pontos de Entrada disponíveis no Puntos de entrada disponibles del Documento de Entrada (MATA103)
2. PCOM12003 - Documento de Entrada (Rotina Rutina Automática MATA103 - EXECAUTO)
3. PCOM12052 - Rotina Rutina automática do del MATA103 com telacon pantalla
4. PCOM12056 - Rotina Rutina Automática MATA103 - Código de retorno devolución SEFAZ

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1. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de entrada do del Documento de Entrada - MATA103
2. MP - SIGACOM - Ponto Punto de entrada MATA116
3. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de Entrada Conhecimento Conocimiento de Transporte - MATA116
4. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de Entrada MATA140 (Pre-Nota de EntradaFactura previa de entrada)

Artigos Artículos TDN

1. PCOM12002 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF¿Por qué el Help NFDGSPTZ aparece al intentar la devolución de la factura?
2. PCOM12037 - ¿Por qué el Help NFDGSPTZ aparece al intentar la devolución de la facturaPCOM12037 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF?
3. PCOM12005 - Documento de Entrada - Assistente A103NEXCOR na exclusão da NFAsistente A103NEXCOR al eliminar la factura.
4. PCOM12038 - Mensagem A103NEXCOR na exclusão de uma NF no Mensaje A103NEXCOR al eliminar una factura en el Documento de Entrada.
5. PCOM12006 - Documento de Entrada - Como ¿Cómo realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador?
6. PCOM12007 - Documento de Entrada/Saída Salida - Controle Control de poder De/Em terceiros En terceros (F4_PODER3, TES, ConsignaçãoConsignación, Operação TriangularOperación triangular, B2_QNPT, B2_QTER, B2_QTNP, Retorno BeneficiamentoDevolución Mejora, MV_ALMTERC, MV_CONTERC, MV_LIBSB6, A103SLDPD3, A460TESN3)
7. PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo Proceso de Compra/Venda de produtos em consignaçãoVenta de productos en consignación.
8. PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscalOperación triangular al cobrar la factura.
9. PCOM12016 - Para realizar o controle correto dos itens de el control correcto de los ítems del poder de terceiros terceros.
10. PCOM12042 - Procedimentos Procedimientos para incluir um un documento de beneficiamento quando eu sou o solicitante deste serviçomejora cuando yo soy el solicitante de este servicio.
11. PCOM12046 - Sobre o el HELP A103SLDPD3

KCS

1. MP - SIGACOM - Poder de Terceiros - Armazém Geral x Deposito Fechado - Posse e Propriedade das Mercadorias terceros - Almacén General vs. Deposito Cerrado - Pose y propiedad de las mercaderías - SP
2. MP - SIGACOM - ICMS - Poder de Terceiros terceros - Nota de Retorno devolución para Controle el Control de Poder de Terceiros em Terceros en SC
3. MP - SIGACOM – Retorno Devolución Poder de Terceiros Terceros / MV_LIBESB6
4. MP - SIGACOM - Controle Control de Poder De/Em TerceirosEn Terceros.
5. MP - SIGAEST - Help A460TESN3
6. MP- SIGACOM - Help NFDGSPTZ
7. MP - SIGACOM - Help da mensagem del mensaje DSNOTESDT
8. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador?
9. MP - SIGACOM - Apresentação do Presentación del HELP A103SLDPD3
10. MP - SIGACOM - HELP A103TESNFDFD

TDN

1. PCOM12046 - Sobre o el HELP A103SLDPD3
2. PCOM12038 - Mensagem A103NEXCOR na exclusão de uma NF no Mensaje A103NEXCOR al eliminar una factura en el Documento de Entrada.

KCS

1. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
2. MP - SIGACOM - Help A100CQ
3. MP - SIGACOM - HELP A100NITENS
4. MP - SIGACOM - HELP: A100NOTES
5. MP - SIGACOM - A100NDELFR
6. MP - SIGACOM - Help: A103DVLD
7. MP - SIGACOM - Help: A103F4 
8. MP - SIGACOM - Help: A103ITDUPL
9. MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
10. MP - SIGACOM - Help: A103VALOR
11. MP - SIGACOM - Help: A103CAGREG
12. MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
13. MP - SIGACOM - Help A103ValExc
14. MP - SIGACOM - Help A100QDEV
15. MP - SIGACOM - HELP A100COMPIP
16. MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
17. MP - SIGACOM - Help: REGNOIS 
18. MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
19. MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
20. MP - SIGACOM - Help: A116FRTVINC
21. MP - SIGAEST - Help A460TESN3
22. MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
23. MP - SIGACOM - Help A103USARF7
24. MP - SIGACOM - Help A103NEXCOR
25. MP - SIGACOM - Help DSNOTESDT
26. MP - SIGACOM - Help QTDLIBMAI
27. MP - SIGACOM - Help A103RATEI
28. MP - SIGACOM - HELP: A100VALDUP
29. MP - SIGACOM - Help A103SLDPD3
30. MP - SIGACOM - Help A12003
31. MP - SIGACOM - Help A116CHVNFE
32. MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER
33. MP - SIGACOM - HELP A103TESNFDFD

A nota de devolução é emitida La factura de devolución se emite toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à una factura de salida se genera y por algún motivo debe volver a la empresa.

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1. PCOM12018 - Nota Fiscal de Devolução sem FreteFactura de devolución sin flete
2. PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "DtDevolución de venta en la misma moneda de la fecha informada en "Fch. Ref. Conversão" no FaturamentoConversión" en la facturación
3. PCOM12027 - Preenchimento do Cumplimentación del campo E2_LA com con "S" na inclusão do al incluir el documento de entrada
4. MV_NFEAFSD - Parâmetro Parámetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de VendasFlete Seguro o Gasto en la devolución de ventas

Artículo Artigo KCS

1. MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
2. MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
3. MP - SIGACOM - Como Cómo emitir a nota la factura de entrada rejeitada pelo cliente com os dados da própria rechazada por el cliente con los datos de la propia empresa
4. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro Concepto del parámetro MV_VLDPDEV
5. MP- Compras - MATA103 - Como apresentar somente notas para devolução pendentes na seleção Cómo presentar solamente notas para devolución pendientes en la selección F7
6. MP - SIGACOM - Help em branco no retorno do Documento en blanco en la devolución del documento - MATA103
7. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo configurar o el sistema para não no validar a Nota de Origem no processo de Devoluçãola factura de origen en el proceso de devolución?
8. MP - SIGACOM - Como Alterar o Cómo cambiar el filtro para Notas Fiscais facturas de Saídasalida
9. MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
10. MP - SIGACOM - A103VALOR Devolução para terceiros em outra moedaDevolución para terceros en otra moneda
11. MP - SIGACOM - Help A103ValExc
12. MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
13. MP - SIGACOM - Help A100QDEV
14. MP - SIGACOM - Baixa de titulos financeiro em devolução automatica da NF Baja de títulos financieros en devolución automática de la factura de entrada
15. MP - SIGACOM - Conteúdo do Contenido del campo F1_ESPECIE pelo Botão Retornarpor la opción Devolver
16. MP - SIGACOM - Help da mensagem del mensaje DSNOTESDT
17. MP - SIGACOM - Processo Proceso de entrega Por Terceirospor terceros
18. MP - SIGACOM - o que fazer quando gera os Qué hacer cuando se generan los Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL nos processos de nota fiscalen los procesos de factura
19. MP - SIGACOM - Reabertura do Reapertura del pedido de compras após devolução total ou después de la devolución total o parcial
20. MP - SIGACOM Frete no total da nota de DevoluçãoFlete en el total de la factura de devolución
21. MP - SIGACOM - Recusa de Mercadoria não Entregue - Processo do Rechazo de mercadería no entregado - Proceso del módulo Compras
22. MP - SIGACOM - Finalidade e utilização do Motivo do Retorno na função "Retornar" do Finalidad y utilización del motivo de Devolución en la función "Devolver" del documento de entrada (MATA103) 
23. MP - SIGACOM - Retorno de beneficiamento com vínculo e baixa automática da OP no Devolución de la mejora con vínculo y baja automática de la OP en el documento de entrada

El pedido de compra es un contrato formal entre

la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.

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1. PCOM12019 - Reproducir información en el prorrateo del centro de costo (MATA110, MATA120 y MATA103)
2. PCOM12031 - Inclusión Documento de Entrada sin

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1. PCOM12019 - Replicar informações no rateio de centro de custo (MATA110, MATA120 e MATA103)
PCOM12031 - Inclusão Documento de Entrada sem
2. pedido de compras (MATA103 / MV_TESPCNF )
3. PCOM12036 -
Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do
4. ¿En qué condiciones los campos Flete/Gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
5. PCOM12055 -
Bloqueio de produtos na vinculação do
6. Bloqueo de productos al vincular el pedido de compra MATA103
e
7. y MATA140

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1. MP - SIGACOM -
Como
2. ¿Cómo incluir
Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras
3. documento de entrada con solicitud de compras y pedido de compras?
4. MP - SIGACOM - Documento de
Entrada atrelado a título do
5. entrada vinculado al título del tipo PA.
6. MP - SIGACOM - Bloquear
Alteração
7. modificación de
Pedido
8. pedido de
Compras Atendido
9. compras atendido - MV_ALTPC
10. MP - SIGACOM -
Configurar alteração preço unitário no Pedido
11. Configure el cambio de precio unitario en el pedido de Compras - MV_ALTPRCC
12. MP- SIGACOM - Help: A103F4
13. MP - SIGACOM -
Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
14. Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o documento de entrada
15. MP - SIGACOM - Vincular
Pedido
16. pedido de
Compras bloqueado no Documento de Entrada
17. compras bloqueado en el documento de entrada
18. MP - SIGACOM -
Configuração do
19. Configuración del sistema para
tornar o
20. hacer que el pedido de compras
obrigatório no
21. se obligatorio en el documento de entrada.
22. MP - SIGACOM -
QUAL A FUNCIONALIDADE DO PARÂMETRO
23. CUÁL ES LA FUNCIONALIDAD DEL PARÁMETRO MV_VLDITPC
24. MP - SIGACOM - Consultar
Pedidos
25. pedidos de
Compra de outros Fornecedores através do Documento de Entrada
26. compra de otros proveedores a través del documento de entrada
27. MP - SIGACOM - Campo F1_TPFRETE
não
28. no busca
informação do
29. información del C7_TPFRETE
30. MP - SIGACOM -
Estorno
31. Reversión de
Classificação do
32. clasificación del documento de
Entrada
33. entrada
34. MP - SIGACOM -
Reabertura do
35. Reapertura del pedido de compras
após devolução total ou
36. después de la devolución total o parcial
37. MP - SIGACOM - Campo D1_PEDIDO
38. MP - SIGACOM -
Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
39. MP - SIGACOM - Compensação de NF com PA vinculado ao PC em Entrega por Terceiro

Ajustes

1. Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o documento de entrada

Ajustes

1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta

del F6

en el documento de entrada

no muestra las informaciones de observación

Esta opción permite registrar reglas de tolerancia de recepción de materiales con el objetivo de validar

Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.

Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.

Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.

las entregas con precio y/o cantidad superior al pedido.

En este archivo se define una regla o excepción identificada por el proveedor, producto o grupo de materiales, para cantidad y valor superior al informado en el pedido de compras.

En las rutinas Recepción de materiales y Documentos de entrada, el sistema compara el precio y cantidad con las del pedido de compra, si hubiera divergencia, se analizará si existe alguna regla de tolerancia para el producto, proveedor y/o grupo de materiales.

Si existiera, el sistema verifica si la tolerancia se está respetando. En caso que se exceda, esta entrada quedará bloqueada, esperando una aprobación o borrado del documento registrado en el control de pertinencia.

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1. PCOM12010 - Documento de Entrada -
Configuração da tolerância de recebimento
2. Configuración de la tolerancia de recepción.
3. PCOM12039 -
Procedimentos
4. Procedimientos para configurar
Tolerância
5. la tolerancia de
Recebimento.
6. recepción

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1. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo utilizar a Tolerância la tolerancia de Recebimentorecepción?
2. MP - SIGACOM - Documento pendente na Aprovação permite Classificaçãopendiente en la aprobación permite la clasificación
3. MP - SIGACOM - qual a funcionalidade do parâmetro cuál es la funcionalidad del parámetro MV_DESCTOL
4. MP - SIGACOM - Parâmetro Parámetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçadaclasificar el documento con tolerancia y competencia
5. MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER

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1. PCOM12015 - Procedimento Procedimiento para bloquear a tela da numeração do la pantalla de la numeración del documento de entrada para não alterar a numeração do no cambiar la numeración del documento.
2. PCOM12013 - Documento de Entrada - Ordem dos itens na nota Orden de los ítems en la factura de entrada
3. PCOM12017 - Parâmetros Parámetros MV_CLASORD e y MV_NFEORD
4. PCOM12024 - Inclusão de nota fiscal no Documento de Entrada Inclusión de factura en el documento de entrada (MATA103) com mesmo con el mismo número.
5. PCOM12028 - Preenchimento padrão dos Cumplimentación estándar de los campos D1_CC, D1_ITEMCTA, D1_CLVL e y D1_TES
6. PCOM12053 - Gatilho Disparador campo D1_OP
7. PCOM12050 - Documento de Entrada - Processo de Compra com Entrega Futura (tabela Proceso de compra con entrega futura (tabla DHQ)
8. Mata103 - Documento Vinculado
9. MV_NFEAFSD - Parâmetro Parámetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas

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1. Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas

Artículos KCS

1.  MP - SIGACOM - Mesmo fornecedor El mismo proveedor / número de NF la factura / serie e loja y tienda única informação que difere é a espécieinformación que difiere es la clase
2. MP - SIGACOM - Estorno Reversión de Classificação do clasificación del documento de Entradaentrada
3. MP - SIGACOM - Existe a possibilidade de liberar o lançamento do ¿Existe la posibilidad de aprobar el registro del documento de entrada mesmo com crédito do incluso con el crédito del cliente bloqueado?
4. MP - SIGACOM - Ordenação dos itens do Documento de EntradaOrdenación de los ítems del documento de entrada
5. MP - SIGACOM - Como tornar obrigatório o preenchimento do campo de espécie na inclusão do Cómo transformar en obligatorio la cumplimentación del campo de clase en la inclusión del documento de entrada.
6. MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entradade la tabla SA2 en la clasificación del documento de entrada
7. MP - SIGACOM - Ponto Punto de Entrada entrada MTDOCMOD - Permite a la entrada de produto MOD no Documento de Entrada del producto MOD en el documento de entrada
8. MP - SIGACOM - Informações Informaciones Danfe o el campo Tipo CT-e fica em brancoe-CT queda en blanco
9. MP - SIGACOM - invalid field name in Alias SM4->M4_MSBLQL on VALIDSM4(MATA103X.PRX)
10. MP - SIGACOM - variable does not exist L103AUTO on A103NFISCAL(MATA103.PRW
11. MP - SIGACOM - MATR170 - Não No funciona em planilha en planilla excel - formato tabelatabla
12. MP - SIGACOM - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do ¿En qué condiciones los campos Flete/Gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
13. MP - SIGACOM - Finalidade do parâmetro Finalidad del parámetro MV_RATDESP
14. MP - SIGACOM - Numeração Nota Fiscal Eletrônica no Numeración Factura Electrónica en el Documento de Entrada (MATA103)
15. MP - SIGACOM - Exemplo Ejemplo de gatilho tabela disparador tabla SD1 campo D1_TOTAL
16. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
17. MP - SIGACOM - Documento Vinculadovinculado
18. MP - SIGACOM - HELP A103ITDUPL
19. MP - SIGACOM - Incluir campos no en el browser rotina rutina MATA103
20. MP - SIGACOM - HELP: REGNOIS
21. MP – SIGACOM – Obrigatoriedade do Campo de NaturezaObligatoriedad del campo de modalidad
22. MP - SIGACOM - MATA103 Bloquear o el campo "Data EmissãoFecha Emisión", caso o si el campo "Formulário Próprio" seja preenchido como "simFormulario Propio" se completa con "Sí".
23. MP - SIGACOM - Alteração do parâmetro Modificación del parámetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
24. MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Notaal clasificar la factura previa
25. MP - SIGACOM - Nota Factura de Complemento complemento de Preçoprecio
26. MP - SIGACOM - Não altera No modifica el TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entradasi se cambia el producto al incluir el documento de entrada
27. MP - SIGACOM - CONVERSÃO CONVERSIÓN CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete de la situación tributaria) en el documento de entrada para conocimiento de flete - MATA103 x MATA116
28. MP - SIGACOM - NÃO NO PERMITE PERSONALIZAR MATR080 e ni MATR090
29. MP - SIGACOM - Não altera No modifica el TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entradasi se cambia el producto al incluir el documento de entrada
30. MP - SIGACOM - Evento de Desacordo desacuerdo de CTee-CT
31. MP - SIGACOM - Ordenação dos itens do Documento de EntradaOrdenación de los ítems del documento de entrada
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