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El pedido de compra es un contrato formal entre

la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.

Esta rutina permite que el Pedido de Compra se genere manualmente, relacionado a una solicitud de compras previamente registrada, o automáticamente por medio del análisis de la mejor cotización. Pero, no es obligatoria la existencia de una solicitud para incluir el pedido de compra. Depende de la parametrización inicial.

Artículos TDN:

1. PCOM04003 - Tasa de la moneda en blanco, como solucionar
2. PCOM04004 - ¿Cómo cambiar la impresión del pedido de compra por un informe personalizado en la rutina MATA121?
3. PCOM04005 - Modificación del pedido de compra atendido
4. PCOM04006 - ¿Cómo cargar la lista de precios en el pedido de compras?
5. PCOM04007 - ¿En qué tabla el pedido de compra graba el historial de las modificaciones?
6. PCOM04008 - ¿Cuál es el tratamiento del parámetro MV_PCEXCOT en la eliminación del Pedido de Compra generado por la rutina Análisis de Cotización?
7. PCOM04009 - La opción de rechazo al liberar los pedidos no funciona para el Protheus 12.
8. PCOM04010 - Envío del pedido de compra al

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.

Artigos TDN:

1. PCOM04003 - Taxa da moeda em branco, como solucionar
2. PCOM04004 - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?
3. PCOM04005 - Alteração de Pedido de Compra atendido
4. PCOM04006 - Como carregar a Tabela de Preços no Pedido de Compras?
5. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
6. PCOM04008 - Qual o tratamento do parâmetro MV_PCEXCOT na exclusão do Pedido de Compra gerado pela rotina Análise de Cotação?
7. PCOM04009 - Opção de Rejeição na liberação de pedidos não funciona para o Protheus 12.
PCOM04010 - Envio do pedido de compra para o
8. sistema Neogrid.
9. PCOM04013 - Tipo de
Frete
10. flete CIF/FOB
no Pedido de Compras
11. en el pedido de compras
12. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121)
com rateio e filial
13. con prorrateo y sucursal de entrega diferente
da filial de origem
14. de la sucursal de origen
15. PCOM04016 -
Como
16. ¿Cómo utilizar
a Tolerância
17. la tolerancia de
Recebimento
18. recepción?
19. PCOM04017 -
Reabertura do
20. Reapertura del pedido de compras
após devolução
21. después de la devolución.
22. PCOM04007 -
Em qual tabela o
23. ¿En qué tabla el pedido de compra
grava o histórico das alterações
24. graba el historial de las modificaciones?
25. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do ¿En qué condición los campos flete/gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
26. PCOM04021 - PIS e y COFINS de Retençãoretención

Artigos Artículos KCS

1. MP - COM - Como não calcular automaticamente os impostos no Cómo no calcular automáticamente los impuestos en el pedido de compras
2. MP - SIGACOM - Pedido de Compra compra para cada Fornecedor participante da Análise da Cotação com item proveedor participante del análisis de la cotización con ítem diferente
3. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo incluir Documento de Entrada com Solicitação con Solicitud de Compras e y Pedido de Compras?
4.  MP - SIGACOM - Eliminação Eliminación de resíduo não ocorre no residuo no ocurre en el pedido de compras
5. MP - SIGACOM - Alteração Modificación Pedido de Compra gera inconsistência na tabela genera inconsistencia en la tabla SCY
6. MP - SIGACOM - Bloquear Alteração Modificación de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
7. MP – SIGACOM – Arredondamento do Valor Total do Pedido de ComprasRedondeo del valor total del pedido de compras
8. MP - SIGACOM - Filtro no en el Browser por campos não no marcados como "USADO"
9. MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Configure el cambio en el precio unitario en el Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
10. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro Concepto del parámetro MV_PCFILEN
11. MP - SIGACOM - Eliminar Resíduo do Pedido do Elimine el residuo del pedido de EIC
12. MP - SIGACOM - Data de Entrega no Pedido de ComprasFecha de entrega en el pedido de compras
13. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo habilitar o envio el envío por e-mail de pedidos aos fornecedoresa los proveedores?
14. MP - SIGACOM - Vincular Vincule el Pedido de Compras bloqueado no en el Documento de Entrada
15. MP - SIGACOM - Relação do Relación del campo C7_QTDACLA com a rotina con la rutina de Eliminar Resíduos Residuos MATA235
16. MP - SIGACOM - Pedido de Compra com PA em outra Moeda e Compensaçãocompra con PA en otra Moneda y Compensación
17. MP - SIGACOM - INCLUIR E EXCLUIR RELACIONAMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO NO Y ELIMINAR RELACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO EN EL PEDIDO DE COMPRAS
18. MP - SIGACOM - Pedido de Compra preenche TES automaticamentecompra completa el TES automáticamente
19. MP - SIGACOM - Preenchimento padrão dos campos no Cumplimentación estándar de los campos en el Pedido de Compras
20. MP - SIGACOM - Funcionalidade do Funcionalidad del MV_PRODCTB no en el Pedido de Compras?
21. MP - SIGACOM - O que verificar quando gera mensagem Qué verificar cuando genera mensaje de help A120RSPED no en el momento de incluir um un pedido de compras
22. MP - SIGACOM - Reabertura do Reapertura del pedido de compras após devolução total ou después de la devolución total o parcial
23. MP - SIGACOM - Como Cómo informar o valor do frete item a item no el valor del flete ítem a ítem en el pedido de compra
24. MP - SIGACOM - Consulta padrão não apresenta estándar no presenta pedido de compra
25. MP - SIGACOM - Tipos de Fretes Fletes - Pedido de Compra
26. MP - SIGACOM - MATA120 Bloquear alteração do modificación del pedido de compras
27. MP - SIGACOM - Tipo de frente FOB no en el pedido de compras.
28. MP - SIGACOM - Como filtrar o el pedido de compras para mostrar por legenda no leyenda en el browser
29. MP- SIGACOM- Legenda Leyenda pedido de compra
30. MP - SIGACOM - Banco de Conhecimento x Conocimiento vs. Pedido de Compras (MATA120)
31. MP - SIGACOM - Ao alterar Al cambiar el pedido de compra gera erro se genera un error de Smart Client.
32. MP - SIGACOM - MATA121 Vínculo com solicitação con solicitud de compras não leva Valor unitáriono lleva valor unitario
33. MP - SIGACOM - Data Fecha de necessidade do necesidad del pedido não no considera a data informada na solicitação la fecha informada en la solicitud de compras
34. MP - SIGACOM - Erro no conteúdo do Inicializador PadrãoError en el contenido del inicializador estándar. Campo: AI_GRPNAME
35. MP - SIGAPCO - configuração do lançamento configuración del registro de Pedido de compras com rateio con prorrateo por centro de custo costo - 000052/08
36. MP - SIGACOM - Compensação de NF com Compensación de la factura con PA vinculado ao al PC em Entrega en entrega por Terceirotercero

Ajuste

1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta

del F6

en el documento de entrada

no presenta las informaciones de observación

Esta

rutina se destina a las empresas que

tienen contrato de

suministro de

productos por

un determinado período, eliminando

la necesidad de inclusión de diversas solicitudes de compras y de realización de cotizaciones, esto agiliza el proceso de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

En el Contrato de Asociación, se define cada secuencia del ítem, el producto y la cantidad que se adquirirá en el período. De esta manera, se definen, por ejemplo, todos los ítems que se adquirirán durante el año.

Para utilizar un producto en un Contrato de Asociación, complete con SÍ el campo Contrato del registro de Productos

.

TDN

1. PCOM08001 - Como filtrar o fornecedor do contrato de parceria na inclusão da autorização ¿Cómo filtrar el proveedor del contrato de asociación al incluir la autorización de entrega?
2. PCOM08002 - Como ¿Cómo funciona a opção la opción reajuste (CREAJUSTE) no en el Contrato de ParceriaAsociación?
3. PCOM08003 - Como ¿Cómo configurar um un Contrato de ParceriaAsociación?
4. MATA125 - Contratos de Parceriaasociación

KCS

1. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceriala autorización de entrega a un proveedor diferente del contrato de asociación
2. MP - SIGACOM - Validar a data la fecha inicial do del contrato de parceria quando vinculado a asociación cuando se vincula la AE
3. MP - SIGACOM - MATA122 Quantidade maior Cantidad mayor que el Contrato de ParceriaAsociación
4. MP - SIGACOM - Exemplo Ejemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entradaautorización de entrega en el documento de entrada

Para

efectuar la recepción de un material con contrato de asociación, es necesario que antes se ejecute la rutina Autorización de Entrega, para realizar

las bajas de los ítems del contrato de asociación y registrar la autorización de la compra.

Esta

opción se utiliza para autorizar

la entrega de los ítems del contrato de

asociación, que

se debe efectuar antes de la recepción del material. Se puede efectuar la autorización de entrega tan solo de una parte de la cantidad total determinada en el contrato, quedando el resto pendiente para otras autorizaciones.

La autorización de entrega equivale a un pedido de compra, pero se utiliza solamente para productos con contrato de asociación. Mientras tanto, las autorizaciones de entrega se graban en la misma tabla que los Pedidos de Compras (Tabla - SC7). Por esto, al acceder a la rutina Pedido de Compra, se presentan todos los registros del pedido de compra y la autorización de entrega (solamente para visualizar), lo mismo ocurre en esta rutina, los Pedidos de Compra se presentan, pero, solo se pueden visualizar.

TDN

1. PCOM03001 - ¿Cuál es la condición para generar la rutina Autorización

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

TDN

1. PCOM03001 - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?
2. MV_CTRSELF - Permite AE para um fornecedor un proveedor diferente do del contrato de parceriaasociación
3. PCOM03002 - Rotina Rutina Automática MATA121 (Autorização Autorización de Entrega - ExecAuto)

KCS

1. MP - SIGACOM - Configuração Configuración para bloquear Autorização Autorización de Entrega
2. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceriala autorización de entrega a un proveedor diferente del contrato de asociación
3. MP - SIGACOM - Restrição Restricción A.E. para não ultrapassar Quantidadeno sobrepasar la cantidad
4. MP - SIGACOM - Como ¿Cómo incluir manualmente Solicitações de Compras ou Autorização de Entregas solicitudes de compras o autorización de entregas previstas?
5. MP - SIGACOM - Qual a condição para gerar a rotina Autorização ¿Cuál es la condición para generar la rutina Autorización de Entrega (MATA122)?
6. MP - SIGACOM - Gerar Autorização Generar Autorización de Entrega (AE) Prevista a partir do del MRP
7. MP - SIGACOM - Exemplo Ejemplo de geração generación de Autorização autorización de Entrega Previstaentrega prevista
8. MP - SIGACOM - Exemplo Ejemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entradaautorización de entrega en el documento de entrada

TDN

1. Central - Pontos Puntos de Entrada Solicitação Solicitud de Compras
2. PCOM04001 - MATA120_PontosPuntos_de_Entrada_disponibles_disponíveisen_noel_Pedidos_de_Compra
3. PCOM04018 - Pedido de Compras (MATA120) - Exemplo Rotina Ejemplo Rutina Automática - ExecAuto

KCS

1. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de entrada MATA125 - Contrato de ParceriaAsociación
2. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de entrada rotinas rutinas MATA120 - Pedido de Compras e MATA122 - Autorização Autorización de Entrega
3. MP - SIGACOM - Ponto Punto de Entrada MT120RCC - Permite manipular o el aCols da rateio de prorrateo del centro ao al iniciar a tela la pantalla de rateio prorrateo (pedido de compra)

KCS

1. MP - SIGACOM - Help A120COMP
2. MP - SIGACOM - Help A12003
3. MP - SIGACOM- Help A120INTEG
4. MP - SIGACOM - Help A120CONTR ao al incluir um un pedido de compra
5. MP - SIGACOM - HELP A241PROFAN ao al incluir Pedido de Compra
6. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
7. MP - SIGACOM - Help A12005 

TDN

1. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de CompraRegistro del solicitante y solicitud de compra
2. PCOM06003 - Como ¿Cómo funciona o bloqueio el bloqueo de solicitação solicitud de compras?
3. Central - Pontos Puntos de Entrada Solicitação Solicitud de Compras

KCS

1. MP - SIGACOM - Lentidão na Rotina  MP - SIGACOM - Lentitud en la Rutina de Pedido de compras (MATA121) quando vinculado a solicitação cuando se vincula a la solicitud de compras de grande quantidadegrandes cantidades
2. MP - SIGACOM - Pontos Puntos de Entrada Solicitação Solicitud de Compras - MATA110

TDN

1. PCOM04014 - Relatório Informe MATR110 Pedidos de Compras / Autorização Autorización de Entregas
2. PCOM04019 - Campo Observações do MATR110 não é preenchidoObservaciones del MATR110 no se informa

KCS

1. SIGACOM - MATR110 - Fluxo de impressão do relatórioFlujo de impresión del informe.
2. SIGACOM - MATR110 - Verifique os parâmetros los parámetros definidos para este relatórioinforme
3. SIGACOM - Como ajustar o leiaute do relatório¿Cómo ajustar el layout del informe?
4. MP - SIGACOM - Como alterar o numero de vias impressas no Relatório ¿Cómo cambiar el número de copias impresas en el informe de Pedido de Compras (MATR110)?
5. MP - SIGACOM - Como alterar a impressão do ¿Cómo cambiar la impresión del pedido de compra por um relatório customizado na rotina un informe personalizado en la rutina MATA121?