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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXEQUFunciones genéricas Notas Fiscales Ecuador.25/03/2024
FISA015Certificado de Retención25/03/2024
País:Ecuador (Pacote: 013632)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-2263422776 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT),  y se genera un Certificado de Retención, aunque sea con un valor de tasa 0%. A partir del 29 de febrero del 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :

  • En toda clase de pagos o acreditaciones en cuanta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
  • En la distribución de dividendos.
  • Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" y en la rutina Certificado de Retención "FISA015" :

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2263422776.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.

  4. Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).

  5. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)

    • Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.

  6. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)

    • Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
  7. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos (FISA017).
    • Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar y asignar los siguientes campos.
      • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) ,con la alícuota requerida (0%).
      • Impuesto (CCR_IMP) con el impuesto RIR.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
  3. Dar clic en "+ Incluir".
  4. Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
  5. Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Verificar que no se genere el certificado de retención.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Crear parámetro en tabla SX6

...

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...