Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Rafael Fernando Villanueva Alegre

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Rafael Fernando Villanueva Alegre

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Índice

...

       

Índice
exclude.*ndice
printablefalse


Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentaçãoel funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuração do produto Configuración del producto Protheus integrado ao al Smart View

01. 

...

DATOS GENERALES

ProdutoArgentina Story o

Producto:

TOTVS Backoffice

Linha

Línea de

Produto

producto:

Linha

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN -

Financeiro

Financiero

Função

Función:

Rotina

Rutina

Nome Técnico

Nombre técnico

Data

backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp

Objeto de

negócios

negocios:

Pre-

Orden previa de

Pago

pago

19/04/2024

backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

Visao

Visión de

Dados

datos:

Pre-

Orden previa de

Pago

pago

11/04/2024

Rutina

Nombre

Menú

Fecha

FINV504.PRW

Orden de Pago

SIGAFIN/Consultas/Smart View/

19/04/2024

País:

Argentina 

Ticket:

No se aplica.

Requisito/

Story/Issue (informe

el requisito relacionado) :

DMINA - 20223

02. 

...

VISIÓN GENERAL

Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas de pré ordens de pagamentola generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago.

03. 

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Al ejecutar el

...

Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

03. 

...

VISIONES DE

...

DATOS

Cada visão de dados possui seu visión de datos tiene su conjunto de parâmetros parámetros para filtro dos dados a serem exibidosfiltrar los dados que se mostrarán:

De Proveedor:

Informe

o

el código

do fornecedor

del proveedor inicial para

filtro dos dados

filtrar los datos

A Proveedor:

Informe

o

el código

do fornecedor

del proveedor final para

filtro dos dados

filtrar los datos

De Tienda:

Informe

a loja

la tienda/

filial

sucursal inicial para

filtro dos dados

filtrar los datos

A Tienda:

Informe

a loja

la tienda/

filial

sucursal final para

filtro dos dados

filtrar los datos

De Fecha

Emission

emisión:

Informe

a data

la fecha de

emissão

emisión inicial para

filtro dos dados

filtrar los datos

A Fecha

Emission

emisión:

Informe

a data

la fecha de

emissão

emisión final para

filtro dos dados

filtrar los datos

Moneda:

Informe

a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos

la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos.



backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp



04.GRUPO DE

...

PREGUNTAS

Grupo: FINSV851

PacotePaquete: 012946

PerguntaPergunta EspanholTamanhoVariávelValidaçãoOpções Campo

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Tipo

Tamaño

Decimal

Variable

Validación

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Selección previa

Opciones

Grupo de

campo

1

De Fornecedor ?  

01 ¿De Proveedor ?                

C

6

0

MV_PAR01


G

SA2



001

2

Até Fornecedor ?

02 ¿A Proveedor ?                 

C

6

0

MV_PAR02


G

SA2



001

3

De Loja ?   

03 ¿De Tienda ?

C

2

0

MV_PAR03


G





4

Até Loja ?        

04 ¿A Tienda ?

C

2

0

MV_PAR04


G





5

De Data de Emissão ?

03 ¿De Fecha

Emisión

de emisión ?

D

8

0

MV_PAR05


G





6

Até Data de Emissão ?

04 ¿A Fecha

Emisión

de emisión ?

D

8

0

MV_PAR06


G





7

Cual Moeda ?

07

¿Cuál Moneda

¿Qué moneda ?

N

1

0

MV_PAR07


G



1=

Moneda1

Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5


05.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização Personalización de Camposcampos:
A ferramenta disponibiliza uma interface La herramienta pone a disposición una interfaz para que o el administrador Protheus consiga visualizar todos os los recursos disponíveisdisponibles, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
ObservaçãoObservación: A ferramenta estará disponível no menu do La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da de la release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função , sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

TAMAÑO

DECIMAL

TITULO

TÍTULO

DESCRIÇÃO

DESCRIPCIÓN

DESCRIÇÃO ESPANHOL

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

A2_NOME   

C

40

0

Razao Social

Nome ou Razao Social     

Nombre o

razon

razón social    

E2_EMISSAO

D

8

0

DT Emissao  

Data de Emissao do Titulo

Fecha de

Emision

Emisión del

Tit

Tít.

E2_MOEDA  

N

2

0

Moeda       

Moeda do Titulo          

Moneda del

Titulo        

título        

E2_NUM    

C

12

0

No.

Nº Titulo  

Numero do Titulo         

Numero

Número del

Titulo        

título        

E2_PARCELA

C

2

0

Parcela     

Parcela do Titulo        

Cuota del

Titulo         

título         

E2_PREFIXO

C

3

0

Prefixo     

Prefixo do Titulo        

Prefijo del

Titulo       

título       

E2_SALDO  

N

16

2

Saldo       

Saldo a Receber          

Saldo por cobrar         

E2_TIPO   

C

3

0

Tipo        

Tipo do Titulo           

Clase del

Titulo         

título         

E2_VENCREA

D

8

0

Vencto Real 

Vencimento real do Titulo

Vencimiento

Real

real del

Tit

Tít.

FJK_STATUS

C

20

0

Estatus

Status da Pré Ordem

Estatus del Pre-de la Orden previa

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/CanceladaAnulada

FJK_CCR   

C

15

0

Cont. Corren

Conta Corrente AFIP      

Cuenta corriente AFIP    

FJK_DTANLI

D

8

0

Data Analise

Data de Analise          

Fecha de

analisis        

análisis        

FJK_DTCANC

D

8

0

Data Cancela

Data Cancelamento        

Fecha de

anulacion       

anulación       

FJK_DTDIG 

D

8

0

Dt. Modific.

Data Ultima Modificacao  

Fecha

ultima modificacion

última modificación

FJK_FILIAL

C

8

0

Filial      

Filial do Sistema        

Sucursal del sistema     

FJK_FORNEC

C

6

0

Fornecedor  

Codigo do Fornecedor     

Codigo

Código del proveedor     

FJK_LOJA  

C

2

0

Loja        

Codigo Loja do Fornecedor

Codigo

Código tienda proveedor  

FJK_MOEDA 

C

2

0

Moeda       

Moeda da Pre-Ordem Pago  

Moneda orden

pago previa 

previa pago 

FJK_ORDPAG

C

12

0

Ord. Pago   

Ordem de Pago            

Orden de pago            

FJK_PREOP 

C

12

0

Pre-Ordem   

Numero da Pre Ordem Pago 

Nº

orden

Orden previa de pago  

FJK_VLCONV

N

16

2

Vl. Convert.

Valor Convertido         

Valor

Convertido         

convertido         

FJK_VLRPRE

N

16

2

Valor P.O.P.

Valor Pre-Ordem de Pago  

Valor orden previa de pago

prev.

FVC_ALIQ  

N

6

2

Alíquota    

Alíquota Imposto/Retenção

Alicuota

Alícuota Impuesto/

Retenci

Retenc.

FVC_CONCEP

C

2

0

Verba       

Verba p/Líq de IR        

Concepto p/neto de IR    

FVC_DEDUC 

N

16

2

Dedução     

Valor da Dedução         

Valor de

la  Deducción   

la deducción   

FVC_RETENC

N

16

2

Retenção    

Valor da Retenção        

Valor de la

Retención    

retención    

FVC_TIPO  

C

1

0

Tipo        

Tipo de Imposto          

Tipo de

Impuesto         

impuesto         

FVC_VALBAS

N

12

2

Valor Base  

Valor Base Disponível    

Valor

Base Disponible    

base disponible    

06.

...

TABLAS UTILIZADAS

  • FJK - Pré-Ordem de Pagamento Orden previa de pago 
  • FJL - ItensÍtems/títulos da Pré-Ordem de Pagamentode la Orden previa de pago
  • FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de PagamentoRetenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
  • SE2 - Títulos de Contas a PagarCuentas por pagar
  • SA2 - FornecedoresProveedores