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Decisão Judicial ICMS: Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:
Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS destacado.
Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.
As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total de Todas Receitas
2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total das Receitas Sujeitas ao ICMS.
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3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.
Tipo de Escrituração :
Informar o tipo de escrituração que deverá ser gerado no arquivo:
1 - Não Cumulativo;
2 - Cumulativo;
3 - Cumulativo/Não Cumulativo(Misto)
Indicador Situação Especial :
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- 0 INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL
- 1 PRESTADOR DE SERVICO
- 2 ATIVIDADE DE COMERCIO
- 3 ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98
- 4 ATIVIDADE IMOBILIARIA
- 5 OUTROS
Número do Recibo? :
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Campo não funcional, não é possível preenchê-lo pois o pré agendamento não funciona para retificadora |
Sociedade Cooperativa? :
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- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 07 OUTRAS
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O campo é habilitado ao selecionar arquivo no Tipo de Agendamento.
Caso seja selecionado 3-Ambos, é necessário informar o campo Sociedade Cooperativa = 1- Sim (Aba apuração)
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Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.
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- Informe 1-Regime de Caixa para gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuração no regime de Caixa.
- Informe 2-Regime Competência - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900, gerando apuração no regime de Competência.
- Informe 9-Regime de Competência – Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apuração no regime de Competência.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Este campo é habilitado quando informado o campo Tipo de Escrituração: Opção 2 ou 3
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Indicador Bloco I :
Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.
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- 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
- 02 – Seguros Privados;
- 03 – Providência Complementar:
- 04 – Capitalização;
- 05 – Planos de Assistência à saúde;
- 06 – Mais de um dos indicadores acima.
| Informações | |
|---|---|
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| |
O campo é habilitado ao selecionar arquivo no Tipo de Agendamento.
Caso seja selecionado 3-Ambos, é necessário informar o campo Instituição Financeira = 1- Sim (Aba apuração)
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Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.
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Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Campo não funcional, não é possível preenchê-lo pois o pré agendamento não funciona para retificadora |
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Aba Arquivo - Dados do Contabilista
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E-mail : Informe o e-mail do contabilista.
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Grid de Seleção de Filiais
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| Campo | CJT_PRRETS |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Process Ret |
| Descrição | Processa Retencao Saida |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 26 |
| Campo | CJT_IREGCM | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Ind Reg Cumu | ||
| Descrição | Indicador Reg Cumulativo | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Consolidado;2=Detalhado Detalhado | ||
| Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 27 |
| Campo | CJT_ALTTIT | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Alter Titulo | ||
| Descrição | Altera Titulo? | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Nao;2=Sim Sim | ||
| Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 28 |
| Campo | CJT_DECJUD | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | DescJud ICMS | ||
| Descrição | Descisão Judicial ICMS | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Sem Descisao;2=Icms a Recolher;3=Icms Destacado Destacado | ||
| Val. Sistema | Pertence("123") | ||
| Contexto | Real | Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 29 |
| Campo | CJT_EXCICM |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Excl ICMS Re |
| Descrição | Exclusão ICMS Recolher |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Total Receita;2=Rec.Suj Icms Icms |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| OrdemOrdem | 30 |
| Campo | CJT_DEVCAN | |
|---|---|---|
| Tipo | Caractere | |
| Tamanho | 1 | |
| Formato | @! | |
| Título | Dev/Canc Per | |
| Descrição | Devol/Canc Per Anterior | |
| Usado | Sim | |
| Obrigatório | Não | |
| Browse | Não | |
| Opções | 1=Aju. Contribu;2=Aju Base Calc. | |
| Val. Sistema | Pertence("12") | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Gatilhos | Não | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Gatilhos | Não | |
| Ordem | Ordem | 31 |
| Campo | CJT_DIR |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 50 |
| Formato | @! |
| Título | Diretório |
| Descrição | Diretório para Gravaçao |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | |
| Val. Sistema | |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 32 |
...
| Campo | CJT_AGRUPA | |
|---|---|---|
| Tipo | Caractere | |
| Tamanho | 1 | |
| Formato | @! | |
| Título | Agrp p CNPJ | |
| Descrição | Agrupa por CNPJ | |
| Usado | Sim | |
| Obrigatório | Não | |
| Browse | Não | |
| Opções | 1=Sim;2=Nao Nao | |
| Val. Sistema | Pertence("12") | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Gatilhos | Não | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Gatilhos | Não | |
| Ordem | Ordem | 34 |
| Campo | CJT_TPESCR |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Tp Escritura |
| Descrição | Tipo de Escrituracao |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=N Cumulativo;2=Cumulativo;3=Cumul/N Cumul Cumul |
| Val. Sistema | Pertence("123") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 35 |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 35 |
| CampoCampo | CJT_SITESP |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Ind Sit Espe |
| Descrição | Indicador Sit Especial |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","VV"+M->CJT_SITESP) |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 36 |
...
| Campo | CJT_TPCTRB | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Tp Contrib | ||
| Descrição | Tipo de Contribuicao | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Alq Basica;2=Alq Espec Espec | ||
| Val. Sistema | Pertence("12") | ||
| Contexto | Real | ||
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 41 |
| Campo | CJT_ITPCUM |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Ind Reg Cumu |
| Descrição | Indicador Reg Cumulativo |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Caixa;2=Consolidado;9=Detalhado Detalhado |
| Val. Sistema | Pertence("129") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 42 |
| Campo | CJT_BLOCOI |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Formato | @! |
| Título | Ind Bloco I |
| Descrição | Indicador Bloco I |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","VN"+M->CJT_BLOCOI) |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 43 |
| Campo | CJT_NFECUP |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Ind Nfe/Cup? |
| Descrição | Indicador Nfe/Cupom |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Consolidado;2=Individualizado Individualizado |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 44 |
| Campo | CJT_GERCP |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Ger Cup Fis? |
| Descrição | Gera Cupom Fiscal? |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 45 |
| Campo | CJT_BLOCOP | |
|---|---|---|
| Tipo | Caractere | |
| Tamanho | 1 | |
| Formato | @! | |
| Título | Bloco P? | |
| Descrição | Gera Bloco P ? | |
| Usado | Sim | |
| Obrigatório | Não | |
| Browse | Não | |
| Opções | 1=Sim;2=Nao;3=Somente Somente | |
| Val. Sistema | Pertence("123") | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Contexto | Real | |
| Propriedade | Alterar | |
| Gatilhos | Gatilhos | Não |
| Ordem | 46 |
| Campo | CJT_ICTRIB | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | IncTrib 0145 | ||
| Descrição | Incidencia Tribut 0145 | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Receita Bruta;2=Rec. Remun Rec. Remun | ||
| Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 47 |
| Campo | CJT_RG0400 |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Ger Reg 0400 |
| Descrição | Gera Registro 0400? |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 48 |
| Campo | CJT_DISPEN |
|---|---|
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Formato | @! |
| Título | Dispensa ECD |
| Descrição | Dispensa ECD 1.774/2017 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Gatilhos | Não |
| Ordem | 49 |
| Campo | CJT_ENVPOS | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Env Pos Entr | ||
| Descrição | Envio após prazo Entrega? | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Não | |||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Sim;2=Nao | Opções | 1=Sim;2=Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") | ||
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 50 |
...
| Campo | CJT_TPVCTO | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Tp Vencto | ||
| Descrição | Tipo de Vencimento | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | Não | |
| Opções | 1=Dia Util;2=Dia Corrido | Opções | 1=Dia Util;2=Dia Corrido |
| Val. Sistema | Pertence("12") | ||
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 66 |
...
| Campo | CJT_ANTPOS | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Caractere | ||
| Tamanho | 1 | ||
| Formato | @! | ||
| Título | Antec ou Pos | ||
| Descrição | Antecipa ou Posterga | ||
| Usado | Sim | ||
| Obrigatório | Não | ||
| Browse | Não | ||
| Não | |||
| Browse | Não | ||
| Opções | 1=Antecipa;2=Posterga | Opções | 1=Antecipa;2=Posterga |
| Val. Sistema | Pertence("12") | ||
| Contexto | Real | ||
| Propriedade | Alterar | ||
| Gatilhos | Não | ||
| Ordem | 68 |
...
Índice | CJT |
|---|---|
Ordem | 1 |
Chave | CJT_FILIAL+CJT_CODREG |
Descrição | Cód Agenda |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CJT |
|---|---|
Ordem | 2 |
Chave | CJT_FILIAL+CJT_IDFIL |
Descrição | Id Sel Fil |
Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos CJT
Campo | CJT_CODCTB |
|---|---|
Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CJT_NOME |
Tipo | P - Primário |
Regra | POSICIONE("CVB",1,xFilial("CVB")+M->CJT_CODCTB,"CVB_NOME") |
Proprietário | Sim |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas