Histórico da Página

...

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré requisitos para implementação

Solicite ao administrador do sistema que seja configurado os seguintes pontos:

...

Após essas configurações iniciais é possível a utilização da rotina em seu pleno funcionamento.

Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento

No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:

...

Devolução/Cancelamento Período Anterior : Indica como as devoluções de vendas e cancelamentos de períodos anteriores deverão ser estornados, através de ajuste da contribuição (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615).

Esta pergunta somente terá efeito para movimentações a partir de janeiro de 2019, antes deste período o estorno somente será tratado através de ajustes da contribuição.

...

Informe o indicador de situação especial se necessário.

• • 0         ABERTURA                                               
  • 01        COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA                   
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                
  • 03        COOPERATIVA DE CREDITO                                
  • 04        COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL                    
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS        
  • 06        COOPERATIVA DE MEDICOS             
  •  1         CISÃO
  • 2         FUSÃO                                                  
  • 3         INCORPORAÇÃO                                          
  • 4         ENCERRAMENTO                                          
  • 99        OUTRAS                                 

 
Indicador Natureza PJ :

Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica de acordo com as opções abaixo.

...

Indique qual é a atividade preponderante da Pessoa Jurídica

• • 0         INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL  
  • 1         PRESTADOR DE SERVICO                                   
  • 2         ATIVIDADE DE COMERCIO                                  
  • 3         ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98 
  • 4         ATIVIDADE IMOBILIARIA                                  
  • 5         OUTROS     

Sociedade Cooperativa?   :

Caso contribuinte pertencer a Sociedade Cooperativa, informe neste campo o código referente ao tipo de Sociedade.

• • 01        COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                 
  • 03        COOPERATIVA DE CREDITO                                 
  • 04        COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL                     
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS         
  • 06        COOPERATIVA DE MEDICOS                                
  • 07        OUTRAS                

Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.   

...

Esta opção somente deverá ser preenchida pelos contribuintes que deverão processar o Bloco I. Selecionar as seguintes opções disponíveis:

• • 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
  • 02 – Seguros Privados;
  • 03 – Providência Complementar:
  • 04 – Capitalização;
  • 05 – Planos de Assistência à saúde;
  • 06 – Mais de um dos indicadores acima.

       
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.

 
Gera Cupom Fiscal?: Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.  

    
Gera Bloco P ? :  Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P.    

...

Ainda para o contribuinte que deverá gerar o bloco P, informe neste campo qual é a incidência tributária da CPRB, se é com base exclusivamente na receita bruta, ou se é com base na receita bruta e com base nas remunerações pagas.

• • 01 - Receita Bruta
  • 02 - Rec. Remum

  
Gera Registro 0400? : Através desse campo é possível desabilitar a geração do registro 0400 .

    
Dispensa ECD 1.774/2017: Através desta pergunta as informações das contas contábeis do registro 0500 serão dispensadas, conforme Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.

 
Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim  caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.

Aba Arquivo - Dados do Contabilista

Código do Contabilista   : Informe o código do contabilista cadastrado na tabela CVB (Cadastro de Contabilista).   

Nome do Contabilista : Informe o nome do contabilista.    

CNPJ Escritório :           
CPF Contador             
CRC Contador             
CEP                      
Código do Município      
Endereço                 
Numero                   
Complemento              
Bairro                   
Telefone                 
Fax                      
E-mail                   

...

Pergunte SX1

Tabela CJT - Campos

Índices CJT

...