Histórico da Página
Esta
...
opção permite
...
digitar notas de
...
crédito ou débito de um fornecedor ou gerar notas de débito ou crédito para o fornecedor (estas últimas serão chamadas
...
Internas ou com formulário próprio e serão usadas em casos especiais).
...
O objetivo das notas de crédito é documentar a devolução de
...
materiais, ajustes
...
para diferenças de preços, descontos,
...
etc. A nota
...
fiscal pode ou não estar associada a uma
...
nota fiscal de entrada original. No entanto, sugere-se que seja feita uma associação para fazer um controle mais preciso da variação dos custos dos produtos envolvidos.
...
O objetivo da nota de débito é documentar o complemento de uma nota fiscal emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por
...
várias razões, incluindo ajustes por
...
diferenças de preços, juros, multas, etc.
Dica:
Tanto as notas de crédito |
como de débito são complementares |
às notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo |
sem associação com alguma nota fiscal original, |
ela deve existir. Para |
importar o PMS associado a uma |
Nota fiscal de |
entrada para uma Nota |
de débito, é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e, na parametrização da rotina, informar na pergunta Agrupa |
produtos a opção |
Nro. |
Veja o seguinte quadro
...
:
Formulário |
próprio \ Tipo de |
nota |
D |
- Débito |
C |
- Crédito |
F |
FDP |
FCP |
S |
FDI |
FCI |
...
Sendo:
- NCP - Nota de Crédito de Fornecedorcrédito do fornecedor
Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado
...
nas notas fiscais for S (Sim) no campo
...
Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.
- NDP - Nota de Débito de Fornecedordébito do fornecedor
Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota
...
fiscal for S (Sim) no campo
...
Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.
- NCI - Nota de Crédito Internacrédito interna
Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota
...
fiscal for S (Sim) no campo
...
Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.
- NDI - Nota de Débito Internadébito interna
Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na Nota
...
fiscal for S (Sim) no campo
...
Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.
...
ProcedimentosPara
Como incluir uma
...
nota de
...
crédito /
...
débito:
- Em Na janela Manutenção de Nota notas de Créditocrédito/Débitodébito, o sistema apresenta a janela de parametrização da nota de notas de Crédito crédito e Débitodébito.
- Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela janela de parâmetros referentes a aos dados genéricos da nota fiscal. - Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
Será apresentada uma relação das lista de notas de crédito ou débito, de acordo com a configuração as configurações dos parâmetros. - Clique em Incluir.
- Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
...
- Em Ações
...
- relacionadas, algumas opções estão disponíveis
...
- , dependendo do tipo de nota
...
- fiscal selecionada:
NCP/NDI
...
Descrição | Tecla |
especial |
Consultar estoques | F4 |
Notas fiscais | |
Documento |
original | F7 |
Guia de remessa | F9 |
NDP/NCI
Descrição | Tecla |
especial |
Rateio do |
item por |
centro de |
custo | F9 |
7. Na parte inferior estão dispostas as Pastas da janela é possível visualizar a informação do rodapé, onde as informações estão distribuídas que está distribuída em pastas.
8. Confira Confira os dados e confirme.
|
Perú - Colômbia
|
Antes de gerar as Notas fiscal, |
confirma o cadastro da rotina Controle de |
formulários. Este controle verifica se os formulários |
usados na impressão |
de documentos fiscais |
têm autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao |
rango cadastrado para a série |
Veja Também
...
. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Funcionalidade do parâmetro Valor de Nota Débito/Crédito?, em NCP /NDI ,ao extrair produtos de uma Nota fiscal de entrada, opção Outras ações | Notas fiscais 1. Se o valor for zerado, a quantidade, o preço unitário e o valor total de cada produto extraído, irão ter os mesmos valores que constam na nota fiscal original. 2. Se for especificado um valor, será rateado entre os itens extraídos das notas fiscais selecionadas, de acordo com o valor total original de cada item. O preço unitário será igual ao valor total determinado e a quantidade ficará em zero. Exemplo: Temos uma nota fiscal de entrada com os seguintes itens e valores:
Os parâmetros são especificados:
A nota fiscal apresentada anteriormente é selecionada:
São extraídos os itens correspondentes, calculando os preços unitários e os valores totais de acordo com o valor indicado:
Fórmula de rateio do Valor da nota de crédito: Valor total do item / Total mercadoria nota fiscal * Valor de Nota de Crédito |
...
Veja também:
- Link de notas de crédito e débito para projetos no Sigapms
- Tipo de documentos
- Controle de formulários
Austrália
- Cálculo do GST na rotina Pedido de compras
- Cálculo do LCT na rotina Pedido de compras
- Cálculo do CDU na rotina Pedido de compras
- Cálculo do FUE na rotina Nota fiscal de entrada
- Cálculo do EXC na rotina Nota fiscal de entrada
Chile
- Cálculo do imposto adicional - IAD na rotina Nota fiscal de entrada
Costa Rica
- Cálculo do imposto do valor agregado - IVA na rotina Nota fiscal de entrada
- Cálculo do imposto seletivo para o consumo - ISC na rotina Nota fiscal de entrada
- Retenção do imposto de renda - RIR na rotina Nota fiscal de entrada
Uruguay
...
...
...
...
- Imposto Retido na Fonte - IRF na
rotina Fatura de Entrada- rotina Nota fiscal de entrada
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