Campo:

Descrição:

Narrativa da Ordem de Compra

Quando assinalado, determina que a narrativa da ordem de compra deva ser considerada para geração da listagem.

Narrativa do Item da Ordem de Compra

Quando assinalado, determina que a narrativa do item da ordem de compra deva ser considerada para geração da listagem.

Saltar de Página a cada Classificação

Quando assinalado, determina que a cada nova classificação deverá ser inserida uma quebra de pagina, permitindo que a mesma seja iniciada em uma nova página. Essa opção garante uma melhor visualização e organização das informações, tendo como ponto negativo um maior consumo de papel utilizado na impressão da listagem.

Não Confirmada

Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Não Confirmada devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Não Confirmada corresponde a ordens que já estão cadastradas no sistema mais ainda não foram relacionadas a uma cotação.

Em Cotação

Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Em Cotação devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Em Cotação corresponde a ordens de compras cujas cotações já foram emitidas e ainda não confirmadas.

Cotadas

Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Cotada devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Cotada corresponde a ordens de compras cujas cotações já foram aprovadas.

Todas as Ordens

Quando selecionado, determina que todas as ordens devam ser consideradas para emissão da listagem, inclusive as que não apresentam atraso.

Só Atrasadas

Quando selecionado, determina que somente as ordens que possuem atraso devam ser consideradas para impressão, sendo necessário informar no campo Atraso a quantidade de dias de atraso a serem considerados.

Atraso

Inserir a quantidade de dias em atraso a ser considerados para geração da listagem. Somente as ordens cujo atraso seja igual ou maior ao valor informado serão consideradas para geração da listagem.

Manual

Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Manual devam ser consideradas para geração da listagem. A origem manual é quando a ordem de compra é implantada diretamente no módulo de Compras.

Dependente

Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Dependente devam ser consideradas para geração da listagem. A origem dependente é quando a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo de Planejamento.

Independente

Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Independente devam ser consideradas para geração da listagem. A origem independente é quando a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo de Estoque.