Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a previsão do faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.

Custo operacional de beneficiários da base

Este faturamento irá realizar a cobrança dos beneficiários da base, onde os movimentos do RC estão com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional.
Os movimentos do RC ficam com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional em 3 situações:
- Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
- Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
- No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual a Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.

Custo operacional de beneficiários de fora

Realiza a cobrança de movimentos do RC cujo beneficiário é de outra unidade (Operadora), e a forma de pagamento para cobrança do movimento é igual a Custo Operacional.

Ver detalhes no cálculo do faturamento de custo operacional Geração Notas Serviços Custo Operacional (FP0710B).

Programa relacionado:

Geração Notas Serviços Custo Operacional (FP0710B);
Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW (DTVW03AA)

Objetivo da tela:

Realizar a previsão do faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetro	Informar dados para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Classificação	Ordena os registros a serem impressos.
Imprime	Executar a impressão do relatório.
Saída	Sair da funcionalidade.

Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetro:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Utilizar valores do pagamento para?	Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado, com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?	Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se irá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se irá cobrar os valores destes insumos ou não.
Cobrar Taxa Admin. De CO com participação no prestador sobre?	Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor Deduzido do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor Integral do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento.
Consid. Indic. Grupo proc. p/Div. Hono.?	Sem informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para realizar o teste quando o procedimento for digitado mais de uma vez ( em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?	Se informado SIM, os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado NÃO, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança.
Ano e Mês Referencia	Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. Ver maiores detalhes em Geração Notas Serviços Custo Operacional (FP0710B).
Data Emissao	Informar a data da emissão da nota de serviços para a previsão dos movimentos.
Vencimento	Informar a data de vencimento da nota de serviços para a previsão dos movimentos.
Considerar movimentos não liberados pelo contas ?	Se informado SIM, irá buscar todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão processados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.
Considerar movimentos de Automacao?	Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico progx/fp711bx1.p. Campo não utilizado pelo sistema.

Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para selecionar os contratos e movimentos a simular o faturamento de custo operacional.

Seleção por PERÍODO:

PERÍODOS ANTERIORES:

Seleção por DATA:

Principais Campos da seleção:

Campo:	Descrição
Modalidade inicial e final	Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.
Plano inicial e final	Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.
Tipo Plano inicial e final	Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.
Contratante inicial e final	Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.
Contrat. Origem inicial e final	Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas a serem faturadas.
Termo de Adesao inicial e final	Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.
Responsável inicial e final	Informar o código do beneficiário responsável do plano (titular), para selecionar os beneficiários a serem faturadas.
Forma Pagamento guia inicial e final	Informar a forma de pagamento das propostas para selecionar as propostas a serem faturadas.
Unidade Pagto. inicial e final	Informar a unidade de pagamento (operadoras), para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Prestador Pagto. inicial e final	Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Ano Nota Prestad. inicial e final	Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R), para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Serie Nota Prestad. inicial e final	Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R), para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Nota Prestador inicial e final	Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R), para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Seleção	Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R), para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Cod Transacao inicial e final	Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Tipo de Vencimento inicial e final	Informar o tipo de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a previsão das notas de custo operacional.
Dia Base Fatur inicial e final	Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a previsão das notas de custo operacional.
Selecionar por	Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.
Gerar Notas de	Quando o campo “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento ?” = Não, será solicitado na seleção qual a forma de pagamento dos movimentos quer processar. Se Somente termos de custo operacional ou todos os termos. Caso informado somente termos de custo operacional, serão buscadas as propostas cuja forma de pagamento é custo operacional. Caso contrário serão buscados todos os termos. Quando o campo “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento ?” = SIM, será solicitado quais os tipos de cobrança deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas, e este campo ficará desabilitado gerando para todos os termos de adesão.
Somente Guias Fechadas	Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação 5-fechada, os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO, todos os movimentos serão processados.
Seleciona tipo de cobrança dos movimentos para pre-pagamento	Informar se irá informar os tipos de cobrança quando ocorrer uma glosa no RC e a proposta tenha forma de pagamento igual a Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança, pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional. O programa irá processar estes movimentos apenas para os tipos de cobrança marcados no browser.
Seleciona transação	Informar quais as transações dos movimentos serão consideradas na seleção para a simulação do faturamento.
Por Período: Ano do movimento e Per. do movimento	Informar o período (ano/mês e período) dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Por Período: Períodos Anteriores	Informar se quer selecionar movimentos de períodos anteriores e caso informado SIM, irá pedir quais períodos deseja buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. Se informado NÃO, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Por Período: Data Conhecimento inicial e final	Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Períodos Anteriores: Ano e Per. do movimento inicial e final	Informar o ano e períodos anteriores para buscar os movimentos ainda não processados para simular o faturamento.
Por Data: Data inicial e final	Informar a data da realização para selecionar os movimentos pela data da realização dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Por Data: Data Conhecimento inicial e final	Informar a data do conhecimento para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Por Data: Consid. Dt. Alta Inter	Informar a data da alta, para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro desta seleção de datas não serão processados.
Especie Fatura Pag inicial e final	Informar a espécie utilizada no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
Somente mov. contest.	Informar se serão processados somente movimentos contestados ou não. Se informado SIM, serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO, serão processados todos os movimentos.

Botão Classificação:

Principais Campos da Classificação:

Campo:		Descrição
1-Família		Ordena os registros a serem impressos por termo de adesão e por família (ordenado por código do beneficiário).
2-Código Funcionário/Beneficiário		Ordena os registros a serem impressos por termo de adesão e código do funcionário e após por código de beneficiário.
3-Nome Beneficiário		Ordena os registros a serem impressos por termo de adesão e nome do beneficiário.
4-Código Beneficiário		Ordena os registros a serem impressos por termo de adesão e código do beneficiário.
5-Titular/Família		Ordena os registros a serem impressos por termo de adesão e código do responsável (titular) e depois por código dos seus dependentes.
6-Transação		Ordena os registros por transação do movimento.

Botão Imprime: Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos de custo operacional e simulado o faturamento, sendo impresso em relatório o resultado.

Campo Arquivo de Inconsistências: Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na previsão do faturamento.