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Interfaces outros Módulos - SUP3660

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Algumas informações serão obrigatórias para o início da operação do sistema de Suprimentos.

Interfaces outros Módulos 

Objetivo da tela:

Efetuar manutenção dos módulos do sistema ou de outros sistemas que estejam interligados, gerando e recebendo informações, para utilização integrada das funções existentes.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Tela 2

Permite visualizar a tela 2 dos parâmetros da empresa atual.

auditoRiaPermite consultar auditoria do programa atual.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Módulo Compras

Informar se o módulo de Compras está instalado para esta empresa. Esta informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.

Nota:

Caso estiver instalado, o sistema efetuará automaticamente, em tempo real, as atualizações no pedido de compra correspondente, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

Módulo Estoque

Informar se o módulo de Controle de Estoques está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.

Nota:

Caso estiver instalado, o sistema gerará automaticamente, em tempo real, as informações de movimentação de estoque relativas a contagem/inspeção dos itens recebidos, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

Módulo Livros FiscaisInformar se o modulo de Obrigações Fiscais está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para que o sistema prepare o banco de dados para a emissão dos livros fiscais.
 Módulo ContabilidadeIndica se o módulo de Contabilidade está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para gerar os lançamentos contábeis de documentos fiscais de entrada.
Módulo Contas a PagarIndica se o módulo de Contas a Pagar está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para gerar as informações para pagamento relativas aos documentos entrados no módulo de Recebimento de Materiais.
Baixa no Contas Pagar DevoluçãoIndicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar

0 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar e não gera o adiantamento.

Importante:

Nas demais opções será gerado o adiantamento.

1 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo titulo estiver em aberto  e com saldo suficiente. (Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

Importante:

Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o titulo devera abater uma vez que este valor ficara registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

3 - Efetua a baixa do título respectivo (se estiver em aberto) ou outro, com saldo a pagar suficiente para abater o valor da devolução (se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

4 - Efetua a baixa do título respectivo (se estiver em aberto). Não estando em aberto ou não possuindo saldo suficiente,devera ser abatido deste e de outros títulos deste fornecedor que estejam em aberto (se sobrar saldo, fica adiantamento pendente).

Baixa no Contas Pagar DébitoIndicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar com Débito ao Fornecedor.

1 - Não efetua a baixa de títulos no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto  e com saldo suficiente. (Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

Importante:

Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o título deverá abater,    uma vez que este valor ficara registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

Desbloqueio CAP Automático

Indicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar com Debito ao Fornecedor.

1 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto e com saldo suficiente (se não tiver  saldo, fica adiantamento pendente).

Importante:

Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o titulo devera abater,    uma vez que este valor ficara registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

Módulo ImportaçãoInformar se o empresa trabalha com modulo de Importação controlado pelo suprimentos ou se tem instalado o sistema de Importação do LOGIX ou não trabalha com importação de materiais.

Esta informação será utilizada no módulo de Recebimento de Materiais.

S - Módulo de Importação instalado.

Se empresa trabalha com importação controlado pelo Suprimentos, no recebimento da NFE será exigido que seja feito o rateio das despesas (via SUP34082).

NOTA: Caso  estiver instalado, o sistema  efetuará automaticamente, em tempo real, as atualizações no pedido de compra correspondente, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

N - Módulo de Importação não instalado.

L - Sistema de Importação do LOGIX instalado.

Se empresa trabalha com sistema de Importação do LOGIX,as despesas complementares serão rateadas na NFE (frete internacional, seguro, imposto de Importação) e as despesas reais com despachante (lançadas via IMP0029) serão rateadas automaticamente, por meio de uma NFC (nota fiscal complementar).

Módulo Patrimônio

Indicador utilizado para identificar se o modulo de Patrimônio do LOGIX está instalado, para que no ato da entrada da nota fiscal seja aberta uma tela onde o usuário possa informar o detalhamento da compra para Ordens de Serviço Capitalizáveis.

1 - Módulo Patrimônio instalado. Abrir tela.

2 - Módulo Patrimônio não instalado ou instalado, porém não deve abrir tela.

Avaliação Fornecedor na Qualidade

Indicador utilizado para identificar se o lote possui o módulo para AVALIAÇÃO no ato da contagem física.

1 - Possui módulo de avaliação;

2 - Não possui módulo de avaliação.

Tabela Frete de comprasIndica se irá utilizar tabela de frete para cálculo do valor do conhecimento. No caso de se trabalhar com tabela de frete, poderá ser optado em utilizar a tabela de frete do GTC ou do frete compras.
Valor mínimo desp.adm.frete

Valor mínimo a ser cobrado pelas transportadoras pelas despesas administrativas de frete.

Nota:

O valor mínimo substituirá o valor calculado pela tabela "frete_compras" quando o calculado pela tabela for menor que o valor mínimo.

%ISS de frete municipalPercentual de ISS do Frete inter-munícipio.
Módulo Contratos de Serviços

Informar se a empresa possui o módulo de Contratos de Serviços instalado.

S - Sim, possui o módulo instalado;

N - Não, não possui o módulo instalado.

Módulo Custos

Informar se o módulo de Custos está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para que a conta contábil a ser utilizada para itens do tipo PRODUZIDO ou FINAL seja a conta contábil registrada no módulo de Custos.

S - Módulo de Custos instalado (Não informa conta);

N - Módulo de Custos não instalado (Informa conta).

Módulo FertilizantesIndica se a empresa utiliza ou não este módulo, específico para clientes que trabalham com Fertilizantes.
Integração ON-LINE Fluxo de Caixa

Indica se a empresa utiliza a atualização ON-LINE de movimentos para o módulo de Fluxo de Caixa, previsto para o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro).

S - Utiliza atualização on-line de movimentos;

N - Não utiliza.