Documentos Referências relacionados ao processo

Abaixo temos os documentos referências relacionados ao Processo Macro Ordens de Compras.

Criação de Ordem de Compra

Ordem de Compra - SUP21003 (V12)

Ordem de Compra - SUP21003

Visão Geral do Programa

Para utilizar este programa é necessário que o usuário esteja cadastrado no SUP20174 (Compradores).

As ordens de compra criadas a partir desta tela são liberadas automaticamente para as compras, com o status inicial igual a "Em Aberto".

Quando não for respeitado no mínimo do Lead Time de ressuprimento do item (programa SUP0060) para determinar a data de entrega prevista, a ordem de compra é gerada como "emergência". Esta indicação é exibida no momento da consulta (SUP21003 e SUP22002), cálculo "emergência" (data da entrega prevista – Lead Time do item) menor que a data da inclusão da ordem de compra no sistema. Por intermédio desta função é permitido tornar a ordem de compra como beneficiamento, eliminar esta condição de compra ou alterar os componentes necessários. Ao gerar a ordem de compra, estes componentes são copiados do cadastro da engenharia para os itens cadastrados (MAN10021), com tipo do item igual a "B".

Esta função pode ser disponibilizada para que o setor solicitante deste tipo de compra registre-as diretamente no sistema, evitando assim o preenchimento de formulários que muitas vezes chegam incorretos no setor de Compras, tal como, por exemplo, centro de custo bloqueado.

Para tanto é necessário, além de disponibilizar o acesso, cadastrar os usuários que terão as suas solicitações de compras vinculadas à aprovação do responsável, antes de serem liberadas para compras. Este cadastro é efetuado por intermédio do SUP4270 (Controle de Requisitantes) e os aprovadores devem ser cadastrados por meio do SUP4370 (Controle de Aprovantes).

Os solicitantes de compras autorizados no SUP4270 (Controle de Requisitantes) terão as suas solicitações automaticamente autorizadas para compras. Quando a empresa cliente define pela descentralização deste cadastro, pode parametrizar (SUP8760 - Diversos) um código de Comprador que será cadastrado para todas as ordens de compra para posterior distribuição pelo setor de Compras.

Independente desta opção, também é possível parametrizar no SUP8780 (Diversos) o critério de obtenção e montagem da conta para débito da despesa. Permite ainda efetuar o rateio a ser utilizado para a contabilização entre diversos centros de custos e/ou contas.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Ordem de Compra - SUP21003

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto ou para itens com controle de estoque para as necessidades adicionais daquelas sugeridas e aceitas pelos sistemas geradores, MRP e Ponto de Pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Grade/Dimensional	Permite consultar a grade dimensional da ordem de compra.
Programação de Entrega	Permite consultar ou manutenir as programações de entrega referentes à ordem de compra. Nota: Para a modificação dos programas de entrega é obrigatório que a situação da ordem de compra seja igual a "Aberto".
Histórico	Permite consultar as informações referentes as últimas compras do item.
Fornecedor	Permite consultar os fornecedores credenciados para o fornecimento do item.
Pendências item	Permite consultar as pendências dos itens.
Texto	Permite consultar ou alterar os textos registrados para a ordem de compra.
Informações Documento	Permite consultar ou alterar a informação adicional da ordem cadastrada no sup22115
Ordens por item	Permite consultar as ordens de compra por item.
Ordens por comprador	Permite consultar as ordens de compra por comprador.
Assinaturas	Permite consultar as assinaturas dos responsáveis pela ordem de compra.
Impressão	Permite emitir as ordens de compra, de acordo com os parâmetros estabelecidos.
Cotações	Permite consultar as cotações relacionadas à ordem de compra.
Rateio Contas AEN	Permite consultar o rateio de contas e Área Estratégica de Negócio (AEN) da ordem de compra.
Realizar Orçamento	Permite alterar a ordem de "Planejada" para "Condicional", possibilitando apenas o orçamento pelo setor de Compras. Nota: Depois de serem cadastradas as cotações para esta ordem ou ser designado o fornecedor (SUP22002), a situação da ordem será alterada para "Com Cotação".
Componentes	Permite consultar ou modificar as informações dos componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra.
Informações Adicionais	Permite consultar as informações adicionais da ordem de compra.
Pesquisa por Responsável	Permite efetuar a pesquisa da ordem de compra por responsável.
Texto	Permite executar o SUP20175 (Cadastro de Textos da Ordem de Compra).
Programação de Entrega	Permite executar o SUP20213 (Programação de Entrega).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo	Indica o tipo da ordem de compra que está sendo cadastrada. Estoque; Débito direto.
Ordem	Número da ordem de compra.
Situação	Indica a situação da ordem de compra. Em Aberto: permite alteração; Planejada: permite alteração, porém, não permite que seja efetuada a designação de fornecedor; Condicional: utilizado para as ordens de compra para débito direto, geradas diretamente pelo solicitante, porém, não está autorizada a compra. O setor de Compras está autorizado apenas a efetuar a coleta de preços para que o solicitante autorize formalmente a compra; Compra Suspensa: não permite continuar o processo; Tomada de Preço: quando existe cotação específica para a ordem de compra, só poderá ser passada para "Tomada de Preço " uma ordem "Condicional". Nota: As ordens planejadas são geradas automaticamente pelo sistema ou pelo MRP (para os itens de demanda dependente) ou pelo sistema de ponto de pedido (para itens de demanda independente). Também são geradas por usuários cadastrados como solicitantes de débito direto (ver SUP4270 - Controle de Requisitantes).
Item	Código do item que será comprado na ordem de compra.
Quantidade solicitada	Quantidade solicitada na solicitação do material/ordem de compra.
Comprador	Código do comprador a ser alterado no cadastro de itens. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os Compradores disponíveis no sistema.
Data entrega	Data de entrega prevista para a solicitação do material.
Objetivo	Indica o objetivo da compra. Normal; Importação; Para atender ordem de serviço; Manutenção industrial (esta situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do LOGIX); Para ativo imobilizado; Ordem de Produção (esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque); Contrato de serviço; Ativo Imobilizado Obras Inacabadas, Veículo (essa opção obriga a informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados).
Altera contas/AEN OC estoque	Indicador de alterações de contas/AEN OC estoque.
Valor unitário	Valor unitário previsto por item da Ordem de Compra.
Texto	Texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Nota: Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado as observações. Se as três linhas disponíveis nesta tela não forem suficientes, o texto pode ser complementado por meio da opção de menu "Texto".
Aplicação	Descrição de destino da aplicação deste item. Nota: Quando informada a aplicação, ela é gravada com a "Observação" para a ordem de compra.
Observação	Observação registrada para o Comprador, relacionada à compra a ser efetuada. Exemplo: Solicitar que seja comprado o item de apenas um fornecedor previamente indicado neste campo.
Grupo controle de despesa	Código do grupo de controle de despesas no qual este item será utilizado. Exemplo: Compras para Industrialização. Nota: Esta informação é enviada para a ordem de compra (como sugestão) no momento da criação da ordem, onde é utilizada para obter as alíquotas do ICMS referentes à Unidade de Federação do fornecedor no momento da consistência dos documentos de entrada (N.F e Frete).
Tipo de despesa	Código do tipo de despesa que serve para efetuar a distribuição das compras no Fluxo de Caixa e também para obter a conta "Fornecedores" para a contabilização das entradas (ver NOTA). Quando do cadastramento de Ordens de Compra, este código é obtido do cadastro do item. Nota: Tanto o módulo Suprimentos quanto o módulo Contas a Pagar estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta "Fornecedores": Obtém a conta relacionada com o código do fornecedor (SUP20209 - Conta Contábil do Fornecedor). Obtém a conta relacionada com o tipo de despesa (CAP0070 - Tipos Despesas). Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está associado com o Tipo de Despesa (CAP0060 - Grupos Despesas). Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está parametrizado (SUP1180 - Padrões Recebimento/Compras e CAP0060 - Grupos Despesas).
Documento	Número do documento vinculado a ordem de compra. Nota: Esta informação é apenas informativa.
Item componente	Código do item do componente.
Quantidade necessária	Quantidade necessária do item do componente.
Unidade de Medida	Unidade de medida do item do componente.
Custo unitário componente	Custo unitário do item do componente.

Menu Estoque

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com que possuem controle de estoque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Estoque	Permite consultar o zoom grade/dimensional de estoque do item.
Consumo	Permite consultar as informações referentes ao consumo do item.
Ordens por Programador	Permite consultar as ordens de compra pendentes, relacionadas com o código do Programador.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consumo

Indica o objetivo do consumo para qual será destinado o item requisitado na ordem de compra.

Reposição;
Manutenção industrial;
Outros;
Todos.

Nota:

De acordo com o objetivo selecionado, somente as informações relacionadas ao objetivo selecionado serão apresentadas.

Depois de selecionada a opção que indica a finalidade a aquisição do item, será apresentada a tela do SUP21018, na qual pode-se visualizar as informações de consumo/entrada do item.

Menu Débito Direto

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Realizar aprovação	Permite efetuar a aprovação de Ordens de Compra. Parâmetro LOG00087: "Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica": Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções: 1- Não irá enviar e-mail 2- Envia e-mail para o comprador 3- Envia e-mail para o comprador e solicitante
Realizar suspensão	Permite efetuar a suspensão de Ordens de Compra.
Realizar replanejamento	Permite efetuar o replanejamento das Ordens de Compra.
Observação	Permite consultar as observações específicas do comprador/solicitante, se houver.
Responsáveis aprovação	Permite consultar os responsáveis pela aprovação de cada unidade funcional, conforme cadastro do Controle de Aprovantes (SUP4370).
Pesquisa conta	Permite pesquisar as informações da ordem de compra por grupo de centro de custo, centro de custo ou conta contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pesquisa Conta	Considerações Gerais Permite executar o GAO10008 (Orçado x Realizado).
Inspeção no recebimento	Indica o tipo de inspeção no recebimento. Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade. Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante. Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (Almoxarife). Sem inspeção.
Especificação	Código da especificação.
Tipo de inspeção	Indicador especial do tipo de inspeção.

Topo

Aprovação Técnica (Planejada para Aberta)

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002 (V12)

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Serão exibidas somente as solicitações cuja situação seja diferente de "Autorização para Compra".
O usuário que possui acesso a essa tela por meio das permissões de níveis de segurança pode visualizar somente as pendências que estão sob o seu nível de aprovação, normalmente por intermédio da estrutura hierárquica da empresa, atribuído no Cadastro do Usuário, e quais as unidades funcionais que este acessa, no SUP22006 (Controle de Aprovantes).
Caso a empresa trabalhe com conceito de aprovação por conta contábil (SUP6600 - Aprovação O.C. por cta.contábil), as solicitações serão apresentadas ao aprovador que possuir conta parametrizada no SUP0285 (Controle Aprovantes por Conta Contábil).
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Objetivo da tela:

Efetuar a abertura para o setor de compras autorizando a compra, o status deverá ser igual a “aberta”, através da opção “aprovação”, ou autorizando apenas a realização de tomada de preços para posterior análise ou decisão do solicitante.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código da empresa que será considerada na seleção das ordens de compra. Nota: Neste campo é exibido o código da empresa na qual o usuário está logado.
Ordem	Código da ordem de compra.
Data de emissão	Datas inicial e final que estabelecerão o período de emissão das ordens de compra.
Data de entrega	Datas inicial e final que estabelecerão o período de entrega das Ordens de Compra. Nota: Esse campo não é obrigatório, contudo, se nenhum parâmetro for estabelecido serão selecionadas todas as Ordens de Compra cuja situação seja igual a "Planejadas".

Parâmetros:

Parâmetro LOG00087: "Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica":

Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções:

1- Não irá enviar e-mail

2- Envia e-mail para o comprador

3- Envia e-mail para o comprador e solicitante

Topo

Cotação Designação de Fornecedor

Designação de Fornecedor - SUP6510 (V10)

Designação de Fornecedor - SUP6510

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente o usuário registrado como comprador da ordem de compra ou então o usuário substituto do comprador da ordem de compra SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto) poderá incluir e modificar dados relacionados a cotações de preço nesta tela.

Quando a empresa utiliza o conceito de “Centralização de compras” SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Empresas Planejamento/Compras) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes do processo de centralização de compras, o usuário poderá consultar/modificar informações de ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao processo de centralização de compras, desde que seja um usuário autorizado para realizar tal função.

As informações no centro da tela principal são referentes ao fornecedor designado para compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, automaticamente estas informações estarão em branco.

No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, caso a empresa utilize grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP6080 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem de Compra), serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para a ordem de compra.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.

O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

As rotinas padrões irão desconsiderar algumas negociações realizadas via Portal de Compras, em situações em que for buscar a maior cotação para reaproveitamento. Essa situação inclui casos que são considerados somente os contratos de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois no Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

A ordem não poderá ser excluída, cancela, liquidada ou suapensa pelo Logix, quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, quando a negociação ocorrer pelo Portal.
Será apresentada a mensagem “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no Portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a interação no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Designação de Fornecedor - SUP6510

Objetivo da tela:

Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
V-cotação	Permite cadastrar ou modificar cotações de preços para a ordem de compra consultada. Para ordens que ainda não possuem cotações cadastradas, ao acionar esta opção, as cotações válidas cadastradas para o item em questão serão exibidas automaticamente de acordo com parâmetro de compras das empresa para manter informações da ordem anterior que deve estar desativado. Nota: Somente ordens de compras com situação ABERTA podem ser modificadas. Somente o usuário registrado como comprador da ordem de compra ou então usuário substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto) pode realizar os cadastros e modificações das cotações de preços.
L-v_cotação_atual	Permite inicializar a lista de cotações de uma ordem de compra, eliminando todas as informações de cotações de preços que já estiverem registradas para a ordem.
Info_adicion	Permite consultar ou modificar informações adicionais relacionadas a ordem de compra em questão, tais como tipo de despesa, grupo de despesa, unidade de medida, fator de conversão e outros.
Y-assinaturas	Permite exibir as aprovações da ordem de compra, geradas a partir da grade de aprovação definida para a empresa SUP6080 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem Compra) apresentando os usuários responsáveis pelas aprovações já assinadas e as aprovações ainda pendentes.
P-imPrime	Permite exibir o programa para emissão do pedido de compra. Nota: O programa de emissão de pedido exibido será conforme o que estiver parametrizado para a empresa.
Hist_compra	Permite exibir lista das últimas compras confirmadas para o item da ordem de compra em questão.
R-oRdem_cotacao	Permite exibir tela para consulta e cadastro de cotações de preços por ordem de compra. Neste tela podem ser visualizadas as informações das cotações de preços de uma forma mais detalhada.
D-forneceDor	Permite exibir lista dos fornecedores credenciados para o fornecimento do item da ordem de compra em questão.
Q-estoQue	Permite exibir a consulta da situação atual das quantidades em estoque do item da ordem de compra em questão.
U-consUmo	Permite consultar as informações detalhadas em relação ao consumo do item na empresa.
5_an_despesa	Permite consultar as despesas realizadas por centro de custo e ordem de serviço. Nota: Estas despesas são geradas para as contas que possuem controle de orçamento e consumo no módulo de Análise de Consumo. Importante: A opção "5_an_despesa" somente é exibida quando a empresa utiliza a rotina de orçamentos. Para isso é preciso ativar o parâmetro "Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real > orcado:" no SUP8730 (Análise de Consumo - Tabelas Auxiliares - Parâmetros) para o valor igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4.
X-teXto	Permite exibir programa de consulta e manutenção de textos complementares da ordem de compra.
N-ord_Nao_estoq	Permite acessar o cadastro de ordens de compra de itens NÃO ESTOQUE (débito direto).
0-cot_ult_compra	Permite exibir a consulta de cotações de preços da última ordem de compra do item e fornecedor em questão.
E-pEdido.manual	Permite acessar o cadastro de pedido de compra manual.
O-pedido.autO	Permite acessar o cadastro de pedido de compra automático.
T-zoom_coTacao	Permite consultar cotações de preços válidas por ordem de compra, item e fornecedor.
K-altera_data_entrega	Permite alterações de datas de entrega das programações de entrega da ordem de compra.
1-troca_item	Permite trocar o código do item da ordem de compra. Nota: Esta função somente é permitida para empresas autorizadas, conforme parâmetro de compras. A troca de item somente pode ser efetuada para itens sem controle de estoque.
2-penden_fornec	Permite consultar as pendências de compra por fornecedor e comprador.
3-melhor_preco	Permite consultar sugestão automática calculada pelo sistema do melhor preço entre as cotações de preço da ordem atual, permitindo que o usuário possa selecionar a melhor cotação, mesmo não se tratando da cotação indicada pelo sistema. Para que a cotação selecionada seja designada para a ordem de compra, deve-se pressionar <CTRL-T>.
4-controle_valor	Permite acessar o cadastro de programações de entrega por valor utilizado nos casos de ordens de compra de serviço, que não são controladas por quantidade, ou seja, a quantidade da ordem é igual a zero. Nota: Para que uma ordem de compra tenha controle por valor, deve-se primeiramente designar o fornecedor e as demais condições comercias para a ordem e depois registrar as programações de valor por meio desta opção.
6-situa_planej	Permite retornar a situação atual da ordem de compra para PLANEJADA.
7-cancela_ordem_compra	Permite cancelar a compra do item atual tornando a situação da ordem para CANCELADA.
B-referencia	Permite exibir as referências item X fabricante SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Item x Fabricantes) relacionadas ao item da ordem de compra em questão. Entre as referências apresentadas, pode-se selecionar uma referência, marcando com "X" para que esta seja apresentada na emissão do pedido de compra.
Justificativa_escolha_fornec	Permite consultar e informar uma justificativa de escolha do fornecedor para a ordem de compra em questão.
@-ult_compras_cotacoes	Permite acessor a consulta de cotações de preço da ordem de compra, apresentando também as últimas compras do item.
G-especificacao	Permite apresentar a especificação técnica do item.
Zoom_item	Permite consultar de itens por código de referência item X fabricante.
8-mapa_coleta_preco	Permite consultar e listar mapa comparativo das cotações de preço por ordem de compra.
W-consulta_conta	Permite consultar as informações relacionadas ao módulo de Gestão de Aprovação de Orçamentos (GAO).
Selecionar (B-referencia)	Seleciona a referência do item X fabricante que deve ser apresentada para a ordem na emissão do pedido de compra.
9-cotacao-emp	Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras.
$-Ult_compra_dat_refer	Permite consultar as informações da última compra de acordo com a data de emissão do pedido em que a ordem foi incluída.
+_melhor_cotação	Permite exibir a melhor cotação selecionada para a ordem de compra em questão. Nota: A melhor cotação somente será apresentadas para OCs com situação igual a "D" (Condicional).
B-referencia	Selecionar com "X" a referência que deve ser apresentada para a ordem de compra na emissão do pedido de compra.
3-melhor_preco	Permite selecionar a cotação de preço a ser designada para compra, mesmo que esta não seja a cotação de preço selecionada automaticamente pelo sistema como sugestão de melhor preço entre as cotações de preço da ordem atual. Ao ativar esta opção o sistema subentende que esta passa a ser a cotação de preço utilizada no processo de designação de fornecedor para compra. Para que a cotação selecionada seja designada para a ordem de compra, deve-se pressionar <CTRL-T>. Caso não tenha sido escolhida uma cotação, o sistema assumirá a cotação assinalada como sugestão de melhor preço.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código da empresa relacionada a ordem de compra para qual será efetuado processo de designação do fornecedor.
Ordem compra	Número da ordem ou solicitação de compra.
Situação	Indicador da situação atual da ordem de compra. A - Aberta; C - Cancelada; D - conDicional; L - Liquidada; P - Planejada; R - Realizada; S - Suspensa; T - Tomada de preço.
Item	Código do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa. Este item deverá obrigatoriamente estar cadastrado como item de suprimentos SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com as informações fiscais previamente cadastradas no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais).
Necessidade	Data de entrega prevista para a solicitação do material.
Quantidade	Quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra.
Unidade medida	Código da unidade de medida utilizado do item para compra. Nota: Enquanto a ordem de compra ainda não tiver sido cotada e não tiver sido escolhido algum fornecedor para compra, a unidade de medida apresentada será a unidade de medida do cadastro do item MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) quando este possuir com controle de estoque, no entanto para os itens sem controle de estoque será apresentada a unidade de medida informada pelo usuário no momento do cadastro da ordem via SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento). Após ser efetuada designação do fornecedor para compra do item da ordem, a unidade de medida e o fator de conversão poderão ser convertidos automaticamente conforme unidade de medida e fator de conversão utilizados pelo fornecedor (conforme credenciamento de item X fornecedor no SUP0090 (Manutenção Cadastro)), mas somente para ordens de itens que a empresa tem controle de estoque. Esta informação é utilizada para que na emissão do pedido de compra sejam listadas informações do item na unidade de medida do fornecedor. As unidades de medida são cadastradas por meio do MAN1170 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Específicos - Unidade de Medida).
Texto complementar da ordem de compra	Descrição complementar para melhor identificação do material a ser adquirido. Para itens com código genérico, deverá ser descrito claramente o material a ser comprado. Nota: Este texto é apresentado na emissão da ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento no espaço reservado à OBSERVAÇÕES. Quando as três linhas disponíveis não forem suficientes, poderá ser complementado o texto por meio da opção "X-teXto" SUP0410 (Descrição Complementar Ordens) para o texto do tipo "P" (Pedido/Cotação).
IPI	Indica o tipo de incidência de IPI. C - Com crédito. I - Isento; O - Outros.
ICMS	Indica o tipo de incidência de ICMS. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; N - Não tributada; U - Suspenso; D - Diferida; S - Sem aproveitamento de crédito.
CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa.
CFOP complementar	Complemento do Código Fiscal de Operação e Prestação.
Tipo texto cotação (x:)	Relação de textos que devem ser impressos na emissão do pedido de compra. Informar um valor de 1 a 7 conforme lista abaixo: Denominação Especificação Texto Completa do Item Técnica do Item da Ordem ---------------- --------------- --------- 1 - SIM SIM SIM 2 - SIM SIM NÃO 3 - SIM NÃO SIM 4 - NÃO SIM SIM 5 - SIM NÃO NÃO 6 - NÃO SIM NÃO 7 - NÃO NÃO SIM Nota: Caso esta informação não seja informada o sistema assumirá automaticamente a opção 1.
Valor do IPI	Valor do IPI da ordem de compra em questão.
Fornecedor	Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem.
Número cotação	Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra.
Frete	Código de identificação da modalidade de embarque. Exemplo: 01 - FOB; 02 - CIF.
Preço unitário	Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o PREÇO BASE, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna PREÇO LÍQUIDO. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra. Nota: A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
Código moeda	Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço do item. Nota: Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizada pela empresa: O sistema emitirá o pedido de compra na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim indicar (ver parâmetros de compras); No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.
Condição pagamento	Código associado a condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item.
Fornecedor cotação	Código do fornecedor para registro da cotação de preço para a ordem de compra.
Preço base	Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral), sem o valor do IPI imbutido. Nota: O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque. A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
Descontos/acréscimos (*)	Indica se existem descontos e/ou acréscimos que incidem sobre o preço unitário base informado. Nota: Caso esse campo seja assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços);Caso esse campo não seja assinalado, indica que não existem descontos/acréscimos para o material indicado na ordem de compra.
Prazo entrega	Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor. Nota: Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.
Percentual IPI	Percentual de IPI da cotação de preço em questão. Nota: O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado. Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.
Validade	Data do término de validade da cotação de preço em questão.
Data cotação moeda	Data de referência da cotação. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. Nota: Esta data será obrigatória quando for efetuada a designação do fornecedor para a ordem de compra e o código da moeda que servirá de base para a correção do preço negociado quando for diferente do código da moeda padrão (ver parâmetros da Contabilidade) utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede para pedidos de compra colocados em moeda forte, como segue abaixo relacionado: Converte o preço unitário da ordem de compra correspondente em unidades de moeda, utilizando como base a cotação desta moeda na data da cotação. Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotação desta moeda na data da emissão da nota fiscal. Caso haja diferença, considerando os valores de tolerância de divergência de preço (ver parâmetros do sistema de suprimentos), será emitida uma comunicação de divergência de preço, imprimindo o preço unitário da ordem de compra já aplicando a devida correção com base nos cálculos acima.

Envio de e-mail

Objetivo da tela:

Informar dados para envio de e-mail a partir de rotinas do sistema onde não foram enviados os dados automáticos de e-mail de remetente e/ou destinatários.

Esta tela somente é exibida ao usuário na tentativa de envio de e-mail pelo sistema onde não seja registrado o e-mail do remetente e/ou destinatário do e-mail, pois neste caso o usuário é quem deverá informar tais dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Remetente	Endereço de e-mail do remetente.
Assunto	Texto do assunto do e-mail a ser enviado.
Destinatário	Endereço de e-mail do destinatário. Nota: Caso possua mais de um destinatário, será necessário separar cada e-mail usando vírgula “,”.

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Painel de Ordens de Compra - SUP22002 (V12)

Painel de Ordens de Compra - SUP22002

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente as ordens de compras com situação igual a "A - Aberta" podem ser modificadas.

Somente o usuário registrado como Comprador da ordem de compra, ou então, o usuário substituto do comprador (SUP20165 - Comprador Substituto) pode efetuar os cadastros e as modificações das cotações de preços.

Quando é utilizado o conceito de centralização de compras (SUP20207 - Empresas Centralização Suprimentos) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes deste processo de centralização, podem ser consultadas as informações das ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao referido processo, desde que seja um usuário autorizado a executar tal função.

As informações no centro da tela principal referem-se ao fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, estas informações não serão apresentadas na tela.

No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, se a empresa utilizar grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP22024 (Grade de Aprovação de Ordem de Compra) são geradas as respectivas pendências de aprovação ("assinatura eletrônica") para a referida ordem.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Painel de Ordens de Compra - SUP22002

Objetivo da tela:

Registrar as cotações de preços recebidas dos fornecedores por intermédio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, possibilitando, desta forma, que o Comprador selecione o fornecedor por intermédio das consultas e análises disponíveis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar (Ctrl_T)	Permite atualizar as modificações efetuadas nas ordens de compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desig.	Indica se o fornecedor será ou não designado para a ordem de compra.
Ordem	Número da ordem ou solicitação de compra.
Situação	Indica a situação atual da ordem de compra. A - Aberta. C - Cancelada. D - Condicional. L - Liquidada. P - Planejada. R - Realizada. S - Suspensa. T - Tomada de Preço.
Item	Código do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa. Nota: Este item deve ser cadastrado previamente como um item de suprimentos, bem como, as suas informações fiscais também devem ser previamente cadastradas no sistema.
Descrição do item	Denominação do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa.
Emissão	Data de emissão da ordem ou solicitação de compra.
Fornecedor	Código do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem.
Razão social	Razão social reduzida do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem.
Pedido	Código do pedido.
Cotação	Indica se a ordem possui ou não cotação.

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Designação de Fornecedor - SUP22086 (V12)

Designação de Fornecedor - SUP22086

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente o usuário registrado como comprador da ordem de compra ou então o usuário substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto) poderá incluir e modificar dados relacionados a cotações de preço nesta tela.

Quando a empresa utiliza o conceito de “Centralização de compras” SUP20207 (Empresas Planejamento/Compras) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes do processo de centralização de compras, o usuário poderá consultar/modificar informações de ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao processo de centralização de compras, desde que seja um usuário autorizado para realizar tal função.

As informações no centro no grid são referentes ao fornecedor designado para compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, automaticamente estas informações estarão em branco.

No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, caso a empresa utilize grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP22024 (Aprovação Ordem de Compra), serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para a ordem de compra.

Designação de Fornecedor - SUP22086

Objetivo da tela:

Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Excluir Cotação	Permite excluir as cotações associadas às ordens de compras.
Cotação x Empresa	Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Indica o código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.
Ordem de Compra	Indica o código da ordem de compra.
Situação	Indica a situação atual da ordem de compra.
Data necessidade	Data de entrega prevista para a solicitação do material.
Pedido	Indica o número do pedido de compra cadastrado no sistema.
Item	Indica o código do item registrado para a ordem de compra.
Quantidade	Indica a quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra.
Quantidade fornecedor	Indica a quantidade de material do fornecedor.
Incidência IPI	Indica o tipo de incidência de IPI. Com crédito; Isento; Outros.
Percentual de IPI	Indica o percentual de IPI.
Incidência ICMS	Indica o tipo de incidência de ICMS. Com crédito; Isento; Outros; Não tributada; Suspenso; Diferida; Sem aproveitamento de crédito.
Percentual ISS	Indica o percentual de ISS.
Moeda	Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra.
CP	Indica o código da condição de pagamento do pedido de compra. Nota: O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.
ME	Indica o código da modalidade de embarque do pedido de compra. Nota: O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF
CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa.
Impressão Pedido	Indica a impressão do pedido. As opções disponíveis são: Denominação completa, especificação técnica e texto da ordem. Denominação completa e especificação técnica. Denominação completa e texto da ordem. Especificação técnica e texto da ordem. Denominação completa. Especificação técnica. Texto da ordem.
Preço última compra	Indica o preço da última compra.
Documento	Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem.
Objetivo	Indica o objetivo da ordem de compra, definido na criação da ordem pelo SUP21003
Valor IPI	Indica o valor do IPI.
Valor ICMS ST	Informar o Valor da Substituição Tributária do ICMS por meio da opção Modificar. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário. Nota: O valor do ICMS ST será somado ao total da compra/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Designa	Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra. Nota: A designação do fornecedor será realizada mediante as condições listadas a seguir. A data de validade da cotação não poderá ser menor que a data atual. O fornecedor deverá ser credenciado. A ordem de compra não poderá ter um pedido de compra já vinculado. Se o fornecedor for optante do Simples, o percentual de IPI deve ser igual a zero.
Fornecedor	Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem.
Cotação	Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra.
Preço base	Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido. Nota: O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque. A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para as ordens de compra referente ao mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
Descontos/Acréscimos	Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado. Nota: Quando assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços).
Preço líquido	Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra. Nota: A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
% IPI	Percentual de IPI da cotação de preço em questão. Nota: O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.
Prazo	Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid. Nota: Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.
Condição de pagamento	Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item. Nota: Na tela essa informação é apresentada na coluna "CP", do grid.
Modo de embarque	Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra. Nota: Na tela essa informação é apresentada na coluna "ME", do grid.
Validade	Data do término de validade da cotação de preço em questão.

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Contrato de Fornecimento

Cadastro de Preços - SUP0120 (V10)

Cadastro Preços - SUP0120

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Os preços normalmente aqui cadastrados são os que foram negociados por meio de contratos de pedido em aberto, fechado ou de consignação (ver tipo de preço), uma vez que a prática de preços por consulta direta ao fornecedor (tipo de preço igual a “2”) é mais comum para compras que já possuem a ordem de compra cadastrada no sistema, onde os preços cotados são incluídos utilizando-se o SUP7630 (Mapa Coleta/Comparativo Preço) ou SUP6510 (Designação Fornecedor).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.

O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Cadastro Preços - SUP0120

Objetivo da tela:

Cadastrar os preços atualizados para os itens que foram cotados junto aos fornecedores de forma prática e rápida com opção de indicar se as modificações devem ou não influenciar imediatamente sobre as necessidades já existentes no sistema para os respectivos itens de cada contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
iNclui_item	Permite adicionar um novo item no contrato de fornecimento atual.
Zoom_itens	Permite exibir a lista dos itens pertencentes ao contrato de fornecimento apresentado em tela.
Preços por item	Permite exibir as informações contratuais de um determinado item em cada contrato de fornecimento existente para o item informado.
Texto	Permite acesso ao cadastro de texto do pedido de compra vinculado ao contrato de fornecimento exibido em tela
cOpia	Permite copiar todos os itens de um contrato para um novo contrato, permitindo alterar as informações comerciais gerais (condição de pagamento, moeda, modo de embarque e vigência) e as informações dos itens do novo contrato.
Reajuste_preco	Permite reajustar preço de um ou mais itens de um contrato/coleta de preço, com base em parâmetros de reajuste informados pelo usuário.
acEsso cadastro	Permite acesso ao cadastro individual de preços por item SUP3530 (Cadastro de Cotações) exibido via SUP0120 (Cadastro Preços) opção “acEsso cadastro”.
1_participacao nas compras	Permite acesso ao cadastro de percentual de participação por tipo de preço para cada item X fornecedor X período.
2_modifica_vigencia	Permite informar um novo período de validade para um determinado contrato X fornecedor.
Consultar (Descontos/Acréscimos)	Permite consultar todos os descontos e acréscimos registrados para o item do contrato/cotação de preço em questão.
Modificar (Descontos/Acréscimos)	Permite modificar a lista de descontos e acréscimos registrados para o item do contrato/cotação de preço em questão. Nota: Para excluir descontos/acréscimos já existentes, pode-se utilizar a tecla de atalho <CTRL-E> que irá excluir a linha de dados onde o cursor estiver posicionado.
3_copia_para_empresa	Permite copiar um contrato para uma outra empresa, permitindo selecionar somente determinados itens do contrato origem.
4_refer_cot_preço	Permite manutenir as referências do item da cotação preço.
eXclusao_geral	Permite a exclusão de todos os itens pertencentes a esse fornecedor.
Dias_horizonte_prog	Permite informar os dias horizonte de programação. Nota: Somente será permitido selecionar esta opção se o tipo de contrato for igual a "4" (Contrato Aberto).
7_texto_cotacao	Permite informar os textos para cotação.
8_cons_cópia_contr	Permite consultar cópias efetuadas deste contrato para outras empresas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor no sistema para registro do contrato de fornecimento/coleta de preço.
Número	Número do contrato de fornecimento ou cotação de preços registrado para o fornecedor em questão.
Condição pagamento	Código de identificação no sistema para condição de pagamento registrada para o contrato/cotação de preço em questão.
Modalidade embarque	Código de identificação no sistema para a modalidade de embarque registrada para o contrato/cotação de preço em questão. Exemplo: 01 - FOB; 02 - CIF.
Código moeda	Código de identificação no sistema para a moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço em questão.
Local entrega	Código de identificação no sistema para o local de entrega dos materiais indicados no contrato/cotação de preço em questão conforme repassado pelo fornecedor.
Vigência início	Data de início de vigência dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço em questão, conforme acordo com fornecedor.
Vigência Final	Data de término de validade dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço em questão, conforme acordo com fornecedor. Nota: A data de final de vigência sempre deverá ser válida para a data atual, ou seja, não é permitido incluir/modificar um contrato/cotação de preço onde a data final de validade seja inferior a data atual.
Tipo preço	Indicador do tipo de contrato/cotação de preço fechado com o fornecedor. 1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; 2 - Cotação de Preço. Preço obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preço); 3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa; 4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP.
Função	Indicador que permite a exclusão de um item do contrato/cotação de preço em questão. Ao realizar modificação de um contrato, para excluir um dos itens existentes, deve-se informar "E" para realizar a função de exclusão. No momento da efetivação da modificação do contrato em questão, os itens indicados com a opção "E" serão automaticamente excluídos do contrato. Nota: Para itens de contrato do consignação (tipo 3) somente será permitida a exclusão caso não exista nenhum saldo de consumo de material pendente que já tenha seu faturamento de consignação processado através do SUP7010.
Item	Código de identificação no sistema para o material pertencente ao contrato de fornecimento/cotação de preço. Nota: O item informado deverá estar com a sua situação atual como "Ativo" no sistema, conforme cadastro no MAN0022.
Preço unitário base	Preço unitário base do material em questão no contrato de fornecimento atual, conforme valor repassado pelo fornecedor, sem considerar descontos/acréscimos e impostos. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema (MAN0022). Nota: Este valor deverá ser obrigatoriamente diferente de zero. O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200. A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para os contratos de fornecimento referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
Descontos/Acréscimos	Indica se existem descontos e/ou acréscimos que incidem sobre o preço unitário base informado. S - Sim, existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema irá atualizar automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços); N - Não existem descontos/acréscimos para o material indicado no contrato ou cotação de preço.
Percentual de IPI	Percentual de IPI do material indicado no contrato de fornecimento atual. Nota: O sistema automaticamente apresenta como padrão, o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220, permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado.
Fator de conversão	Valor do fator de conversão da unidade de medida do item indicado no contrato de fornecimento atual. Este valor sempre deverá ser informado como 1 (um) caso a unidade de medida de controle de estoque do item no sistema registrado no MAN0022 seja igual a unidade de medida de controle do item no fornecedor, caso contrário, deverá ser informado o valor que transforme a quantidade do material na unidade de medida da empresa, na quantidade do material na unidade de medida do material utilizada pelo fornecedor. Nota: Como base para cálculo do fator de conversão a ser informado pode-se tomar como referência a seguinte fórmula: preço unitário preço unitário do item * fator de conversão = do item na empresa no fornecedor
Unidade de medida	Código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor para controle do item. Nota: No momento da designação do fornecedor, caso o contrato de fornecimento atual seja o escolhido, esta unidade de medida será registrada também na ordem de compra e conseqüentemente será utilizada na emissão do pedido de compra. Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque deste item, deverá ser informado o fator de conversão correspondente para a conversão da unidade de medida interna para a unidade de medida do fornecedor.
Reajuste de ordens de compra	Permite que as alterações realizadas no contrato sejam repassadas para as ordens de compra que porventura tiverem sido designadas com base no contrato atual. Este indicador será útil somente para os casos que desejar atualizar o preço unitário, percentual de IPI, fator de conversão e/ou unidade de medida das ordens de compra que tiverem sido designadas com base neste contrato, com objetivo de permanecerem com os seus dados comerciais conforme dados modificados no contrato atual. S - Reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual; N - Não reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual, somente atualizará as informações atuais do contrato. Nota: Em caso de modificação de informações comerciais (condição de pagamento, moeda e modelo de embarque), o ajuste destas informações serão automáticas, sendo que não será obrigatório ativar este indicador de reajuste de ordens de compra.
Valor ou percentual do desconto/acréscimo	Esta informação pode ser considerada como valor ou percentual do desconto/acréscimo a ser aplicado sobre o preço unitário base informado. Nota: Somente quando se tratar de acréscimo de frete, o valor total do frete deverá ser divido entre as quantidades de cada item do contrato/cotação de preço, ou seja, não poderá ser lançado o valor de frete por unidade do item e sim o valor de frete referente a uma determinada quantidade do item .
Valor/Percentual	Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um valor absoluto ou uma taxa percentual. 1 - Valor absoluto; 2 - Percentual. Nota: Para motivo ISS, o valor deverá ser informado como "percentual".
Desconto/Acréscimo	Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um desconto ou acréscimo. 1 - Acréscimo; 2 - Desconto. Nota: Para motivo ISS, o valor deverá ser informado como "acréscimo".
Preço base/preço líquido	Indica se o desconto/acréscimo incidirá sobre o preço unitário base ou sobre o novo preço líquido calculado. 1 - Sobre o preço unitário base; 2 - Sobre o novo preço líquido. Nota: O preço unitário líquido permanece inalterado para os motivos "ISS" e "Acréscimo ao valor de venda", ou seja, estes motivos de desconto/acréscimo somente são utilizados para que sejam emitidos de forma destacada no pedido de compra.
Impressão no pedido de compra	Permite indicar se este desconto/acréscimo deverá ser emitido destacadamente no pedido de compra. 1 - Emitir o desconto/acréscimo no pedido de compra; 2 - Não emitir o desconto/acréscimo no pedido de compra.
Motivo	Indicador do motivo do desconto/acréscimo. 1 - Embalagem; 2 - Despesas financeiras; 3 - Frete; 4 - Outros; 5 - ISS (Imposto Sobre Serviços); 6 - Bonificação; 7 - Acréscimo ao valor de venda. Nota: O preço unitário líquido permanece inalterado para os motivos "ISS" e "Acréscimo ao valor de venda", ou seja, estes motivos de desconto/acréscimo somente são utilizados para que sejam emitidos de forma destacada no pedido de compra.
Descrição do motivo	Texto descritivo do desconto/acréscimo a ser informado quando o motivo informado for igual a "Outros", pois neste caso o usuário que definirá o real motivo do desconto/acréscimo.
Empresa destino	Código da empresa para a qual deverá ser copiado o contrato.
Função	Indica se o item deverá ou não ser copiado para o contrato a ser criado na empresa destino.
Data referência cotação	Data de referência da cotação de moeda. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. Esta data será obrigatória quando for efetuada uma cotação de preço utilizando um código da moeda diferente do código da moeda padrão (ver parâmetros da Contabilidade) utilizada na empresa.
Valor base	Valor a ser aplicado sobre o preço unitário base atualmente registrado na Cotação de preço/Contrato de fornecimento. Nota: Caso não haja informação nesse campo, não será efetuado reajuste do preço unitário base.

Cotação Preços

Objetivo da tela:

Registrar informações da cotação de preços.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Dias_horizonte_prog	Permite informar os dias horizonte de programação. Nota: Somente será permitido selecionar esta opção se o tipo de contrato for igual a "4" (Contrato Aberto).
7_texto_cotacao	Permite informar os textos para cotação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dias horizonte programação firme	Quantidade de dias do horizonte firme que será considerada na rotina de contratos de fornecimento. Nota: Não serão liquidadas automaticamente as ordens de compra dos itens com contrato de fornecimento de 'pedido em aberto', quando estiverem dentro do horizonte firme. Também não será permitido incluir e alterar as programações quando a data prevista estiver dentro desse período. Somente será permitido selecionar esta opção se o tipo de contrato for igual a "4" (Contrato Aberto). Somente é permitido selecionar esta opção se o parâmetro no LOG2240 em "Processo entradas / Compras / Contratos de fornecimento: Dias horizonte firme para programações de contrato aberto" possuir número de dias maior que 0(zero).
Observação da cotação	Descrição que será utilizada na cotação de preço.

Topo

Cadastro de Preços - SUP21004 (V12)

Cadastro de Preços - SUP21004

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Os preços cadastrados neste programa são aqueles que foram negociados por meio de contratos de pedido em aberto, fechado ou de consignação (ver tipo de preço), uma vez que a prática de preços por consulta direta ao fornecedor (tipo de preço igual a “2”) é mais comum para compras que possuem a ordem de compra cadastrada no sistema, onde os preços cotados são incluídos utilizando-se o SUP21010 (Mapa Coleta/Comparativo Preços) ou SUP22022 (Painel Ordens de Compra).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Cadastro de Preços - SUP21004

Objetivo da tela:

Cadastrar os preços atualizados para os itens que foram cotados junto aos fornecedores, de forma prática e rápida, com opção de indicar se as modificações devem ou não influenciar imediatamente sobre as necessidades existentes para os respectivos itens de cada contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Preço Item (Ctrl_B)	Permite consultar as informações contratuais de um determinado item em cada contrato de fornecimento existente para o item informado.
Texto (Ctrl_F)	Permite acessar o cadastro de texto do pedido de compra vinculado ao contrato de fornecimento exibido em tela.
Reajustar (Ctrl_J)	Permite reajustar o preço de um ou mais itens de um contrato/coleta de preço, com base em parâmetros de reajuste informados pelo usuário. Nota: Somente o Comprador tem permissão para acessar esta função.
Acesso Cadastro (Ctrl_D)	Permite efetuar a manutenção do cadastro individual de preços por item.
Dias Programação (Ctrl_H)	Permite visualizar os dias de horizonte da programação. Nota: Opção disponível apenas para a cotação aberta (tipo 4).
Participação Compras (Ctrl_Q)	Permite consultar e manutenir os percentuais de participação de compra por fornecedor x item para a empresa na qual foi definido este critério para a aquisição das necessidades dos itens.
Cópia para Empresa (Ctrl_Y)	Permite copiar um contrato para uma outra empresa, selecionando somente determinados itens do contrato origem.
Preço Contrato (Ctrl_W)	Permite definir os parâmetros para a emissão dos contratos.
Texto Cotação (Alt_T)	Permite modificar o texto para a cotação de preço.
Consiste Participação (Alt_P)	Permite estabelecer os parâmetros de consistência do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido relacionado	Número do pedido relacionado, se houver.
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor, para o registro do contrato de fornecimento/coleta de preço.
Condição pagamento	Código da condição de pagamento registrada para o contrato/cotação de preço em questão.
Modo de embarque	Código da modalidade de embarque registrada para o contrato/cotação de preço em questão. Exemplo: 01-FOB 02-CIF
Moeda	Código da moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço em questão.
Local de entrega	Código do local de entrega dos materiais indicados no contrato/cotação de preço, de acordo com a informação repassada pelo fornecedor.
Vigência	Datas de vigência inicial e final dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço, conforme acordo firmado com fornecedor. Nota: A data de final de vigência sempre deve ser válida em relação à data atual, ou seja, não é permitido incluir/modificar um contrato/cotação de preço no qual a data final de validade seja inferior a data atual.
Tipo de contrato	Indica o tipo de contrato/cotação de preço fechado com o fornecedor. Pedido Fechado: é o contrato no qual o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; Cotação de Preço: preço obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preço); Consignação de Materiais: contrato de fornecimento no qual o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após o seu consumo pela empresa; Pedido Aberto: contrato no qual o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, em que a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP.

Grid de Detalhes

Objetivo da tela:

Mostrar os registros detalhados do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Código do item pertencente ao contrato de fornecimento/cotação de preço. Nota: O item informado deverá estar com a sua situação atual como "Ativo", de acordo com o cadastro efetuado no programa MAN10021.
Descrição	Descrição reduzida do item. Nota: Este campo é apenas informativo.
Unidade medida	Código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor para o controle do item. Nota: No momento da designação do fornecedor, caso o contrato de fornecimento atual seja o escolhido, esta unidade de medida é registrada também na ordem de compra e, consequentemente, é utilizada na emissão do pedido de compra. Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque deste item, deve ser informado o fator de conversão correspondente à conversão da unidade de medida interna para a unidade de medida do fornecedor.
Preço base	Preço unitário base do material em questão no contrato de fornecimento atual, de acordo com o valor repassado pelo fornecedor, sem considerar descontos/acréscimos e impostos. O preço unitário informado deve ser sempre com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema via MAN10021 (Item Geral). Nota: Este valor deve ser, obrigatoriamente, diferente de "0" (zero). O preço unitário somente pode ser informado com base em outra unidade de medida quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deve estar devidamente informada no SUP6200 (Parâmetros Diversos). A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver Parâmetros de Compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver Parâmetros da Contabilidade), deve ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Se o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço é na moeda negociada com o fornecedor, então, deve ser informado também o código da respectiva moeda. Se o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço é na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto, sujeito a correção), então, deve ser informado o código de moeda que serve para a indexação do preço e a respectiva data base para a conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, é necessário utilizar para a cotação de preço um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação é utilizada para verificar as divergências de preço entre o pedido e a nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para os contratos de fornecimento referentes ao mercado externo (importação), o preço unitário deve ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso, desconsidera o conceito de indexação).
Desconto	Quando assinalado, indica que existe o desconto para o material indicado no contrato ou cotação de preço. Nota: Ao cadastrar o desconto é atualizado automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto for igual a "ISS - Imposto Sobre Serviços".
Preço líquido	Indica se o desconto/acréscimo incide sobre o preço unitário base ou sobre o novo preço líquido calculado. 1 - Sobre o preço unitário base; 2 - Sobre o novo preço líquido. Nota: O preço unitário líquido permanece inalterado para o motivo "ISS", ou seja, este motivo de desconto somente é utilizado para que seja emitido de forma destacada no pedido de compra.
Percentual IPI	Percentual de IPI do material indicado no contrato de fornecimento atual. Nota: O percentual de IPI registrado para o item é apresentado como padrão, de acordo com o cadastro efetuado no SUP3220, sendo possível modificá-lo.
Fator conversão	Valor do fator de conversão da unidade de medida do item indicado no contrato de fornecimento atual. Este valor sempre deve ser informado como 1 (um), caso a unidade de medida de controle de estoque do item registrado no MAN10021 seja igual a unidade de medida de controle do item no fornecedor, caso contrário, deve ser informado o valor que transforme a quantidade do material na unidade de medida da empresa, na quantidade do material na unidade de medida do material utilizada pelo fornecedor. Nota: Como base para cálculo do fator de conversão a ser informado, é possível tomar como referência a seguinte fórmula: (preço unitário do item na empresa * fator de conversão = preço unitário do item no fornecedor)
Reajuste ordem	Indica se as alterações realizadas no contrato serão ou não repassadas para as ordens de compra que porventura foram designadas com base no contrato atual. Nota: Este indicador é útil somente para os casos nos quais se será atualizado o preço unitário, percentual de IPI, fator de conversão e/ou unidade de medida das ordens de compra que tiverem sido designadas com base neste contrato, com o objetivo de permanecerem com as suas informações comerciais de acordo com as informações modificadas no contrato atual. Em caso de modificação de informações comerciais (condição de pagamento, moeda e modelo de embarque), o seu ajuste é automático, sendo que não é obrigatório ativar este indicador de reajuste de ordens de compra.
Valor IPI	Valor do IPI calculado pelo sistema. Nota: Este campo não pode ser alterado.
Valor ICMS	Valor do ICMS calculado pelo sistema. Nota: Este campo não pode ser alterado.
Preço líquido sem imposto	Valor calculado pelo sistema, de acordo com o preço base e impostos informados. O valor do ICMS é descontado do preço base informado. Para PIS e COFINS existem duas parametrizações. Por empresa, no LOG00086 em Processo Entradas - Recebimento de Materiais - Impostos - "Abate ICMS base calculo PIS/COFINS?" e por fornecedor, no VDP10000 em "Fornecedor" - "Informações complementares" - Aba Fiscal - "Abate ICMS da base do PISS/COFINS?". Se o parâmetro por fornecedor (VDP10000), estiver marcado, abate o ICMS da base de pis/cofins quando calcular o preço líquido sem imposto do item do contrato. Se o parâmetro por fornecedor(VDP10000) não estiver informado, verifica o parâmetro por empresa(LOG00086), e se estiver como Sim, abate o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Nota: Este campo não pode ser alterado.
Data de cotação	Data de referência da cotação de moeda. Nota: Esta informação será utilizada para a correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. Esta data é obrigatória quando for efetuada uma cotação de preço utilizando um código da moeda diferente do código da moeda padrão utilizada na empresa (ver Parâmetros da Contabilidade).

Objetivo da tela:

Definir os fornecedores preferenciais, os quais são atendidos por meio do SUP2430 (Desdobramento Automático "Split").

Importante:

A tela Participação do Fornecedor nas Compras (SUP21005) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Participação Compras", na tela principal.

Outra forma de visualizá-la é acionando o botão direito do sobre um dos registros do grid de detalhes e selecionar, em seguida, a opção "Participação Compras".

O percentual total em cada período deve ser igual a 100%, sempre prevendo a somatória dos percentuais nos períodos que ocorrerem interseção, sendo possível negociar tipos de contrato diferentes entre os fornecedores x item x vigência.

Os itens que não tiverem os percentuais registrados neste programa ficarão com as necessidades pendentes (ordens de compra) sob responsabilidade do Comprador, para definir o fornecedor de quem será realizada a compra

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Código de identificação do item no sistema.
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor no sistema. Nota: Permite informar o fornecedor para o qual será registrada a participação de compras (contrato de fornecimento) para o item anteriormente informado.
Início da vigência	Data de início da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado.
Fim da vigência	Data de término da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. Nota: Esta data deve ter validade para a data atual.
Participação na compra	Percentual de participação do fornecedor no total da compra do item indicado. Nota: Esta informação é utilizada no processo de "split de ordens de compra" deste programa, que realiza um processo automático de designação de fornecedores para compra dos materiais indicados nas ordens de compra pendentes e ainda não designadas.
Contrato	Indicador do tipo de contrato de fornecimento fechado com o fornecedor. 1 - Pedido Fechado: é o contrato no qual o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados. 2 - Cotação: preço obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preço). 3 - Consignação: é o contrato de fornecimento no qual o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa. 4 - Pedido Aberto: é o contrato no qual o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP.

Objetivo da tela:

A tela Empresa (SUP10014) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Cópia para Empresa", na tela principal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código e razão social da empresa cujas informações serão copiadas.

Objetivo da tela:

A tela Textos da Cotação de Preços é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Textos Cotação", na tela principal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação	Descrição que será utilizada na cotação de preço.

Manutenção de Referências para Cotação de Preços

Objetivo da tela:

Esta tela é exibida ao clicar com o botão direito do mouse sobre um dos registros do grid de detalhes e selecionar, em seguida, a opção "Referências".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome fabricante	Identificação do fabricante do item.
Referência item	Descrição do item.

Topo

Aprovação de Contrato

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960 (V10)

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Os contratos de fornecimento somente exigem aprovação quando a empresa assim o desejar, conforme parâmetro de compras SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Os itens de contrato de preços que estiverem pendentes de aprovação não poderão ser utilizados para a elaboração de pedidos de compra no sistema.

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960

Objetivo da tela:

Liberar os contratos de fornecimentos incluídos ou modificados por algum usuário e que necessitem de aprovação para poderem ser utilizados no sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Contrato	Indicador do tipo de contrato de fornecimento. 1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; 3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa; 4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. Nota: Somente os fornecedores que possuírem contratos de fornecimento do tipo informado e com pendência de aprovação serão exibidos.
Fornecedor	Código do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de aprovação. Ao pressionar <ESC> sobre o fornecedor desejado, será exibida a lista dos itens dos contratos pendentes de aprovação, sendo que o usuário deverá então efetuar a aprovação dos itens desejados.
Função	Indicador da situação atual do item do contrato de fornecimento do fornecedor selecionado. Para aprovar o item é necessário alterar sua situação para "A" (Aprovado). P - Pendente de aprovação; A - Aprovado. Nota: Para consultar a situação atual do cadastro de percentuais de participação em compras por tipo de contrato para o item X fornecedor em questão, deverá ser pressionado <CTRL+P>.

Topo

Desdobramento Automático

Desdobramento Automático Split - SUP22103 (V12)

Desdobramento Automático Split - SUP22103

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente serão consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de percentuais de participação de compra para por item X fornecedor.

Depois da execução desta rotina, poderá ser efetuada a elaboração do pedido de compra “automático” SUP22104 (Elaboração Pedido Compra Automático).

Para mais detalhes sobre o “Split de ordens de compra” ver processo Geração Split.

Algumas considerações em relação a função "Processar":

O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automática para designação de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de participação de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item.
Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe uma forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP20174 (Compradores). Neste caso, a rotina de "Split" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto).

As ordens consideradas no processamento do "Split" possuem as seguintes características:

Situação atual igual a "Aberta" ou "Planejada";
Fornecedor ainda não designado;
Item deverá possuir percentual de participação de compra;
Item deverá estar ativo para utilização de rateio de compras;

Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais" negociados com o fornecedor SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor), indicado para o item com participação de compras, durante o processamento tais parâmetros serão automaticamente repassados para a ordem de compra juntamente com o código do fornecedor.

São considerados os parâmetros de "lote mínimo" e "lote múltiplo" registrados para o item X fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores), para ajuste das quantidades das ordens de compra processadas, com opção somente para ignorar o ajuste no caso das ordens com situação "Planejada" (Ver parâmetros de planejamento de materiais - SUP8770 (Diversos). Primeiramente, é aplicado o percentual de participação de compra do fornecedor para o item e posteriormente é verificado o lote mínimo e por último analisado o lote múltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso ultrapasse a quantidade original, será abatida da próxima ordem de compra a ser processada.

Exemplo:

Quantidade solicitada da ordem.......: 33.000

Participação fornecedores (SUP21005): 50% -> Fornecedor "A"

50% -> Fornecedor "B"

Lotes mínimo/múltiplo (SUP21002).....: Fornecedor "A" -> lote mínimo = 18.000

-> lote múltiplo = 10.000

Fornecedor "B" -> lote mínimo = 10.000

-> lote múltiplo = 22.000

Passo 1: "Ajuste do lote mínimo"

--------------------------------

Fornecedor "A": (33.000 * 50%) = 16.500 => 18.000 (lote mínimo 18.000)

Fornecedor "B": (33.000 * 50%) = 16.500 => 16.500 (lote mínimo 10.000)

Passo 2: "Ajuste do lote múltiplo"

----------------------------------

Fornecedor "A": 18.000 => 20.000 (lote múltiplo 10.000)

Fornecedor "B": 16.500 => 22.000 (lote múltiplo 22.000)

Conclusão

---------

Quantidade final da ordem de compra = 42.000

Diferença para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)

Supondo que a quantidade solicitada da próxima ordem a ser processada fosse de 54.000 por exemplo. Neste caso, seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do cálculo (54.000 - 9.000).

Não é respeitada quantidade do "lote máximo" associado ao item X fornecedor".

Esta verificação é realizada pelo processamento manual de ordens via SUP22002 (Designação Fornecedor) ou então por meio da rotina de elaboração automática de pedidos de compra SUP22104 (Elaboração Pedido Compra Automático).

No Split serão desconsideradas as ordens de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única) pois nestes casos a negociação irá ocorrer pelo portal.

Desdobramento Automático Split - SUP22103

Objetivo da tela:

Distribuir as ordens de compra entre os fornecedores participantes do “rateio de compras”, de acordo com o percentual de participação definido para cada fornecedor X item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Comprador	Código do comprador registrado como responsável pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento. Nota: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador substituto" SUP20165 (Comprador Substituto), pode-se informar o código do comprador, desde que o usuário atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja "comprador master".
Item	Código de identificação do item registrado na ordem de compra. Nota: Se informado, somente as ordens de compra registradas para este item serão consideradas no processamento.
Família	Código da família associada ao item indicado na ordem de compra. Nota: Se informada, somente as ordens de compra de itens pertencentes a esta família serão consideradas no processamento.

Topo

Inclusão Ordem de Compra

Manual - SUP0420 (V10)

Manual - SUP0420

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, conforme controle de numeração de pedidos na empresa SUP0180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Controle Numerações).

Para que seja possível elaborar o pedido de compra, as ordens de compra devem ter passado pelo processo SUP6510 (Designação Fornecedor) ou SUP7630 (Mapa Coleta/Comparativo Preço). As informações comerciais (código de fornecedor, condição de pagamento, moeda, modo de embarque e comprador), deverão ser iguais para todas as ordens de compra vinculadas a um mesmo pedido de compra.

Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Quando a empresa utiliza a grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no módulo de aprovação eletrônica de suprimentos, serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) deste processo.

Somente terá permissão para elaborar pedidos de compra, os usuários registrados como compradores das ordens de compra já devidamente designadas para fornecedores ou então os usuários que estiverem registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra SUP0810 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Usuário(s) Substituto(s)).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.

O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na inclusão do pedido de compra, o sistema verifica se há ordens de compras integradas com o Portal de Compras (via integração com mensagem única), pois um pedido de comprar não pode conter ordens negociadas no Portal. Da mesma forma, todas as ordens deverão ser de uma mesma cotação do Portal (numeração esta recebida no ERP via da mensagem Quotation- Cotação).

Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:

N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.

Manual - SUP0420

Objetivo da tela:

Cadastrar o pedido de compra de forma automática sem a necessidade de informar as ordens de compra uma a uma, sendo que cada pedido será composto de ordens com as mesmas características comerciais e pertencentes a um mesmo comprador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
1_Incl.ordem	Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra já existente no sistema. Neste caso é necessário consultar previamente o pedido de compra desejado para então incluir uma nova ordem de compra ao pedido. Nota: Somente pedidos de compras ainda nunca liberados podem ser acessados por este cadastro, ou seja, somente pedidos de compra que tenham sua versão atual igual a 1 (um) e a situação atual seja "A" Aberta.
X-contracto X release	Permite consultar ordens do tipo CONTRATO e RELEASE vinculadas ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Nota: Uma ordem de compra do tipo CONTRATO é composta de um conjunto de outras ordens de compra RELEASE. O valor total da ordem de compra do tipo CONTRATO é informado pelo usuário no momento da designação do fornecedor com quem será realizada a compra. Na medida em que ordens de compra do tipo RELEASE forem sendo vinculadas a uma ordem de compra do tipo CONTRATO, é verificado se o valor total da ordem CONTRATO não é ultrapassado, pois se isto vier a ocorrer, o sistema bloqueará o vínculo da ordem do tipo RELEASE junto a ordem CONTRATO.
2_adiantamento	Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em relação ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Este adiantamento é efetuado pelo módulo Contas a Pagar. Este adiantamento é um valor a ser pago ao fornecedor como forma de "adiantamento" no módulo Contas a pagar e ficará vinculado ao pedido de compra para abatimento automático na entrada das respectivas Notas Fiscais, de acordo com o percentual de abatimento cadastrado para a condição de pagamento da nota fiscal.
Zoom.ordens	Permite exibir a lista de ordens de compra, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
Liberar	Permite efetuar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" Realizada, tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais. Nota: Quando a empresa utilizar grade de aprovação de ordens SUP6080 (Aprovação - Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem de Compra) e/ou grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido Compra) pode ocorrer problemas na sua liberação devido a existência de pendências de aprovação em nível de alçada. Neste caso, os usuários pendentes de aprovação deverão assinar suas pendências para que o pedido seja então liberado. Esta aprovação poderá ser efetuada por meio dos programas de liberação de ordens/ pedidos utilizados pela empresa.
Textos	Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos).
3_imprime	Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora. Nota: O programa de emissão de pedido executado por esta opção será o que estiver registrado como programa de emissão de pedido de compra para a empresa (verificar parâmetro no SUP6330 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Programa "Pedido" "AR")).
4_espelho	Permite efetuar a emissão dos dados da versão atual do pedido de compra em tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emissão para impressora.
Y_assinaturas	Permite apresentar lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra. Nota: Somente serão exigidas aprovações quando a empresa estiver utilizando grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido Compra).
Padrao.anfavea	Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora conforme padrão ANFAVEA.
Grava_ped_fornec	Permite relacionar o número de controle do pedido no fornecedor para o pedido de compra.
6_pedido.juros	Permite registrar taxa de percentual de juros para o fornecedor em relação ao pedido de compra a ser aplicado sobre o preço unitário do material indicado na ordem de compra no momento da inclusão da nota fiscal de entrada vinculada ao pedido de compra.
7_mod_dat_ordem	Permite efetuar alterações de datas de entrega e também quantidade das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido. Nota: A quantidade somente poderá ser modificada se a empresa assim o permitir (verificar parâmetros de compras).
Vencto.pedido	Permite registrar a data de vencimento final do pedido de compra. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento seja automaticamente registrada uma duplicata para esta nota fiscal com data de vencimento conforme a data informada. Nota: Os valores/data de vencimento registrados como duplicatas da nota fiscal prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.
venctO_neg	Permite registrar datas de vencimentos para o pedido de compra que foram negociadas com o fornecedor. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de vencimento registradas por meio desta opção. No entanto estes vencimentos somente serão considerados pelo sistema se não tiver sido registrada nenhuma data de vencimento final para o pedido por meio da opção "Vencto.pedido". Nota: Os valores/data de vencimento registrados como duplicatas da nota fiscal prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.
8_fornec_repres	Permite registrar códigos de outros fornecedores que serão considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao pedido de compra registrado no sistema. *-cotizacion Informações referentes a valor de cotação da moeda para o pedido de compra. Nota: Esta opção somente estará disponível quando o pedido de compra consultado em tela estiver registrado com um código de moeda diferente da moeda padrão utilizada pela empresa (conforme parâmetros da contabilidade - CON0040).
X_Valor_Frete	Informações referentes ao valor estimado de frete para o pedido de compra.
Itens Pedido	Permite consultar os itens do pedido de compra e seus totais.
Percentual Permuta	Permite informar o percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.
Pedido	Número do pedido de compra cadastrado no sistema.
Local entrega	Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O código do texto padrão deve ser previamente cadastrado no SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).
Local cobrança	Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O código do texto padrão deve ser previamente cadastrado no SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).
Transportador	Código de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário.
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Condição pagamento	Código da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.
Moeda	Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. Nota: Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizado pela empresa CON0040 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Parâmetros Contábeis) o sistema procederá da seguinte forma: O pedido de compra será emitido na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim o indicar (ver parâmetros de compras). No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.
Modo embarque	Código da modalidade de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB; 02 - CIF.
Comprador	Código do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Valor total	Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada.
Número ordem	Número da ordem ou solicitação de compra. A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem. Nota: A medida que uma nova ordem é vinculada ao pedido, seu valor total é automaticamente recalculado.
Cotação	Valor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema.
Percentual permuta	Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020(Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta.

Topo

Alteração de Pedido de Compra - SUP1582 (V10)

Alteração de Pedido de Compra - SUP1582

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este programa tem como intuito permitir que sejam feitas alterações em pedidos de compra realizados, alterando suas ordens de compra, valores dos impostos, descontos e acréscimos, quantidades (tanto do pedido quanto da ordem de compra). É permitido também a inclusão de ordens de compra já geradas em pedidos de compra em aberto.

O programa também permitirá que sejam efetuadas inclusões de pedidos de compra com suas respectivas ordens, por meio da opção “incluir_pc_simplificado” poderão ser incluídas as informações como fornecedor, prazo, comprador e os itens dos quais gerarão as suas respectivas ordens de compra.

Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal, será exibirá uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido:

ü Aguardando aceite portal de compra;
ü Aceito portal de compras;
ü Recusado portal de compras.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.

O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.

Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal será exibida uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido: “Aguardando aceite portal de compras”, “Aceito portal de compras” ou “Recusado portal de compras”.

Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:

N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.

Alteração de Pedido de Compra - SUP1582

Objetivo da tela:

Permitir alterar as informações dos pedidos de compra e suas respectivas ordens de compra, bem como incluir de forma otimizada pedidos de compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova versão	Permite criar uma nova versão para o pedido de compra exibido em tela conforme a última consulta realizada. Esta ação somente é possível para pedidos que estejam com situação atual igual a "R" (Realizado), pois somente pedidos liberados e com pendências de recebimento podem ter nova versão criada no sistema.
Versão_anter	Permite consultar informações de versões anteriores dos pedidos de compra cadastrados para a empresa.
Inform_complementar	Permite incluir/modificar/consultar/excluir informações complementares do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada.
B_cancela_pedido	Permite o cancelamento do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada.
W_composição_preco	Permite que seja consultada a composição detalhada do preço do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada.
Descontos_acréscimos	Permite incluir/modificar/consultar/excluir os descontos e acréscimos do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada.
1_adiantamento	Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em relação ao pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. Este adiantamento é efetuado por meio do módulo Contas a Pagar.
Zoom.ordens(geral)	Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de programações de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um intervalo de datas a ser informado pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
Q_inclui_ordens_ped	Permite que seja incluída uma ordem de compra no pedido que está sendo exibido em tela, conforme última consulta realizada.
2_zoom.ordens(saldos)	Exibe a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos de quantidades a receber, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
3_zoom.ordens	Exibe a lista de ordens de compra com seus respectivos preços referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada, juntamente com a lista de programações de entrega de cada ordem.
4_modificação_otimizada	Permite que seja alterada(s) a(s) Ordem(s) de compra do pedido que está sendo exibido em tela, conforme última consulta realizada.
Libera	Permite realizar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" (Realizada), tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais.
5_liquida P.C.	Permite liquidar um pedido quando houver necessidade de fazê-lo antes que o sistema liquide-o automaticamente por meio da rotina de contagem/inspeção de materiais no módulo de Recebimento de Materiais. Ao liquidar um pedido, além do pedido, as ordens de compra a ele vinculadas, bem como, as programações de entrega firmes (que possuem quantidade pendente receber) terão sua situação repassada para "L" (Liquidada) e a partir deste momento não será mais permitido realizar modificações neste pedido nem realizar novos recebimentos dos materiais deste.
venctO_neg	Permite registrar as datas de vencimentos para o pedido de compra que foram negociadas com o fornecedor. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de vencimento registradas por meio desta opção. No entanto estes vencimentos somente serão considerados pelo sistema se não tiver sido registrada nenhuma data de vencimento limite para o pedido por meio do SUP8670 (Manutenção da Tabela Vencimento dos Pedidos), chamado pelo SUP0420 (Elaboração Pedido Compra Manual) opção "Vencto.pedido".
Textos	Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos).
6_imprime	Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
Espelho	Permite realizar a emissão dos dados da versão atual do pedido de compra em tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emissão para impressora.
7_padrao.anfavea	Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora conforme padrão Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).
Y_assinaturas	Exibe lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra.
9_link_ordem	Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra já existente no sistema. Neste caso é necessário consultar previamente o pedido de compra desejado para então incluir uma nova ordem de compra ao pedido.
0_mod_dat_ordem	Permite realizar alterações de datas de entrega e também quantidade das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido.
Justificativa_nova_versao	Exibe o texto descritivo do motivo de criação da versão atual do pedido apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
8_fornec_repres	Permite registrar códigos de outros fornecedores que serão considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao pedido de compra registrado no sistema.
Incluir_pc_simplificado	Permite a inclusão do pedido de compra de forma simplificada. Serão informados os itens que deverão formar o pedido de compra, e depois de gerado será liberado.
_transferir_saldo_pc	Permite transferir o saldo de um pedido de compra para um novo pedido.
justificativa_desiGnacao	Permite visualizar a justificativa de escolha do fornecedor para as ordens de compra do pedido.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.
Pedido	Número do pedido de compra cadastrado no sistema.
Local entrega	Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).
Local cobrança	Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).
Transportador	Código de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor via SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário.
Condição pagamento	Código da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Moeda	Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. Nota: Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizado pela empresa CON0040 (Contabilidade - Cadastros e Tabelas - Parâmetros Contábeis) o sistema irá proceder da seguinte forma: O pedido de compra será emitido na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim o indicar (ver parâmetros de compras). No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.
Modo embarque	Código do modelo de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB; 02 - CIF.
Comprador	Código do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Valor total	Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada.
Número ordem	Número da ordem ou solicitação de compra. A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem. Nota: A medida que uma nova ordem é vinculada ao pedido, seu valor total é automaticamente recalculado.
Número cotação	Valor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema.
Cotação portal	Número da cotação do pedido no Portal de Compras. Esse número permite consultar por este campo para localização do pedido que gerou para a cotação do portal. Nota: Quando as ordens são negociadas pelo Portal é gerada uma numeração de cotação.

Menu Zoom.ordens(geral)

Objetivo da tela:

Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de programações de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um intervalo de datas a ser informado pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Data início

(Zoom.ordens(geral)

Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou posterior a data informada serão apresentadas.

Nota:

Caso esta data não seja informada todas as programações de entrega serão apresentadas.

Data fim (Zoom.ordens(geral)

Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou anterior a data informada serão apresentadas.

Nota:

Caso esta data não seja informada todas as programações de entrega serão apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Percentual permuta	Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta.
Local estoque	Código do local de estoque onde será empenhada a quantidade do item. Nota: O local de estoque deverá estar previamente cadastrado no MAN0540 (Locais); Esse campo estará acessível para ordens de débito direto e ordens de estoque.
Prazo	Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado para a entrega do pedido de compra.
Validade	Data de validade do pedido de compra.
Selecionar ordens	Indica se serão ou não selecionadas as ordens de compra a serem incluídas no pedido de compra.
Ordem	Código da ordem de compra que será incluído no pedido de compra.
Item	Código do item do qual será originada a ordem de compra. Nota: Cada item irá gerar uma nova ordem de compra. O código do item deve estar previamente cadastrado no MAN9922 (Item).
Estoque	Indica se o item possui ou não controle de estoque.
Quantidade	Quantidade da ordem de compra a ser gerada.
Preço	Preço unitário da ordem de compra a ser gerada.
Desconto/acréscimo	Indica se a ordem de compra a ser gerada terá descontos ou acréscimos
Percentual IPI	Percentual do IPI que será aplicado na ordem de compra.
IPI	Indica o modo de IPI da ordem de compra. C – Crédito; I – Isento; O – Outros; N - Não tributado; U – Suspenso; D – Diferida; S - Sem aproveitamento crédito.
Descrição IPI	Descrição do modo de IPI da ordem de compra.
CFOP	Código fiscal de operação do item. Grupo despesa Código do grupo de despesa do item. Preço base Preço base do item. Preço líquido Preço líquido da ordem de compra. Nota: O preço será apresentado de acordo com os descontos ou acréscimos incluídos na ordem de compra.
Prazo	Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado pelo fornecedor/cliente para a entrega da mercadoria.
Validade	Validade da cotação da ordem de compra.
Objetivo Compra	Indica o objetivo da compra. N - Compra normal; I - Compra importação; O - Compra para atender ordem de serviço; S - Compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do LOGIX; A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado; P - Ordem de Produção. Esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque; C - Contrato de serviço; B - Ativo Imobilizado Obras Inacabadas; V - Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados.

Transferência de Saldo para Novo Pedido de Compra

Objetivo da tela:

Transferir o saldo do pedido de compra informado em tela para um novo pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Informar	Permite informar o número do pedido de compra que se deseja transferir o saldo.
Processar	Permite processar a transferência de saldo de um determinado pedido de compra para um novo pedido de compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido de compra	Número do pedido de compra que deverá ter seu saldo transferido para um novo pedido. Nota: O pedido de compra deverá estar previamente cadastrado no programa SUP0420 (Elaboração Pedido Compra).
Favorecido	Código do favorecido no pagamento. Este código de favorecido deve ser cadastrado na tabela de Fornecedor.
Largura item	Largura do item pedido.
Forma pagamento	Indica a forma de pagamento do fornecedor. D - Diário; S - Semanal; Q - Quinzenal; M - Mensal.

Topo

Automático - SUP4330 (V10)

Automático - SUP4330

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, conforme controle de numeração de pedidos na empresaSUP0180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Controle de Numerações).

As ordens de compra utilizadas no processo de elaboração automática de pedidos precisam no mínimo ter seu fornecedor já designado para serem consideradas no processamento. Este processo de designação de fornecedor pode ter sido realizado por meio do SUP6510 (Designação Fornecedor), SUP7630 (Mapa Coleta/Comparativo Preço) ou SUP2430 (Desdobramento Automático “Split”).

Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Quando a empresa utiliza grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no módulo de aprovação eletrônica de suprimentos, serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para cada pedido gerado durante o processamento.

Somente terão permissão para elaborar pedidos de compra, os usuários registrados como compradores das ordens de compra já devidamente designadas para fornecedores ou então os usuários que estiverem registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra SUP0810 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Usuário(s) Substituto(s)).

Para maiores detalhes sobre a elaboração automática de pedido, ver processo Elaboração Pedido Automático.

Considerações referentes a função "Processar":

O processo de elaboração automática leva em consideração:

Somente as ordens de compra com fornecedor previamente designado manualmente via SUP6510 (Designação Fornecedor) ou de forma automática via SUP2430 (Desdobramento Automático "Split") (de acordo com o percentual de participação de compras registrado via SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras)) e com situação atual igual a "Aberta" são consideradas para o processamento.
É possível criar novos pedidos de compra ou utilizar um pedido de compra já existente para um fornecedor, somente agregando a este novas programações de entrega ou novos itens de pedido (ordens de compra) ou mesmo alterando a quantidade de um programa de entrega já existente.
Durante o processamento é gerado um relatório de exceções ocorridas durante o processamento, contendo mensagens explicativas para as ordens de compra que estão com fornecedor designado mas não foi possível elaborar o pedido de compra.
Ao final do processamento é emitido um relatório dos pedidos de compra elaborados/modificados durante a rotina de elaboração automática de pedidos SUP4350 (Pedidos com Elaboração Automática).
Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). Neste caso a rotina de "Elaboração automática de pedidos" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto). Para isto deverá ser observado o parâmetro de compras "Verificação de comprador para SPLIT/Ped.automatico").
As ordens de compra de materiais com contrato de consignação (tipo 3) vigente na data de entrega prevista somente serão consideradas no processamento se a empresa assim determinar, conforme parâmetro de consignação.

Condições de processamento para as ordens de itens COM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Material da ordem de compra deverá estar de acordo com os parâmetros definidos pela empresa em relação as quantidades SUP0090 (Manutenção Cadastro);
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

► CASO 1

Para as ordens de compra designadas manualmente via SUP6510 (Designação Fornecedor) e com registro de número de cotação de preço, o sistema procederá da seguinte forma:

ANÁLISE ROTINA CASO 1:

O sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado). Para este pedido será obtida a ordem de compra mais atual (maior número de ordem) com situação atual igual a "A" (Aberta) ou "R" (Realizada), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, item e designada para o mesmo número de cotação de preço.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, será efetuada a alteração da quantidade da ordem de compra do pedido em questão e será analisada a possibilidade de aproveitar uma programação de entrega já existente, ou seja, será alterada a quantidade do primeiro programa de entrega que não possuir "número de pedido no fornecedor" e que a data prevista para entrega seja coerente com a data de entrega do novo programa, respeitando o "tipo de entrega" do item X fornecedor. Se não existir um programa de entrega que atenda a estas condições, o novo programa de entrega será incluído.

Não encontrando um pedido de compra que satisfaça as condições descritas em "ANÁLISE ROTINA CASO-1", o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída neste pedido juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

► CASO 2

Para as ordens de compra designadas automaticamente por meio da rotina de SPLIT de ordens SUP2430 (Desdobramento Automático SPLIT") ou de forma manual sem informar as condições comerciais (preço unitário, condição de pagamento, modalidade de embarque), o sistema pesquisará no cadastro de preços SUP3530 (Cadastro de Cotações) acionado a partir da opção "acEsso cadastro" do SUP0120 (Cadastro Preços) a cotação de preço mais atual (maior número de cotação de preço) que atenda as seguintes condições:

Pertencer ao mesmo fornecedor, item, situação igual a "A" (aprovada), válida para a primeira data de entrega da ordem (conforme período de validade da cotação).

Ao encontrar uma cotação de preço nas condições acima, o sistema assumirá as condições comerciais desta cotação de preço para a ordem de compra em questão e executará os procedimentos de pesquisa de pedido de compra da mesma forma como está descrito acima na "ANÁLISE ROTINA CASO 1".

Condições de processamento para as ordens de itens SEM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Deverá estar com número de cotação de preço já registrado;
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

Para as ordens que passaram pelas condições acima descritas, o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação atual igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída no pedido de compra juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

Em ambos os casos, para ordens de compra COM ou SEM controle de estoque, será verificado se na data de entrega prevista da ordem existe um contrato de fornecimento vigente para o item. Se existir, e for do tipo "1" (contrato de pedido fechado) ou "4" (contrato de pedido em aberto), será utilizado o número do contrato de fornecimento como número para o pedido de compra. Neste caso não importará a situação em que o pedido se encontra, pois estando em situação atual como "L" (Liquidado) ou "R" (Realizado), o sistema sempre criará uma nova versão do pedido antes de vincular neste a ordem de compra em processamento.

Para todos os pedidos de compra que foram afetados por este processamento o sistema criará um registro de auditoria e os identificará de forma a serem emitidos e enviados aos respectivos fornecedores. Para a obtenção dos números dos pedidos que foram alterados ou criados, basta emitir o relatório SUP4350 (Pedidos com Elaboração Automática).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma."

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

As rotinas padrões irão desconsiderar algumas negociações realizadas via Portal de Compras, em situações em que for buscar a maior cotação para reaproveitamento. Essa situação inclui casos que são considerados somente os contratos de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois no Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras para as de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), são criados numa subrotina para agrupar as ordens com o mesmo número de cotação do Portal. Essa numeração será recebida pelo ERP no recebimento da cotação da ordem de compra designada no portal via mensagem única Quotation.

Automático - SUP4330

Objetivo da tela:

Gerar pedidos de forma automática, para todas as ordens de compra que possuem a indicação de fornecedor e preço designados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Enviar_fax	Aciona a função de controle de “Envio de FAX” a fornecedores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Código de identificação da empresa para qual os pedidos de compra serão gerados. Nota: Caso a empresa atual do sistema faça parte do grupo de empresas centralizadas para compras SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Empresas Planejamento/Compras), é possível gerar pedidos de compra para qualquer uma das demais empresas centralizadas, informando o seu respectivo código ou então gerar para de todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras, mantendo o código da empresa da tela em branco.
Comprador	Código do comprador registrado como responsável pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento. Nota: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto), pode-se informar o código do comprador desejado, desde que o usuário atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja "comprador master".
Gerar para FAX	Indica se haverá envio de pedido de compra por FAX, caso a empresa realize a emissão automática dos pedidos elaborados por esta rotina. S - Sim, gerar uma cópia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar FAX"; "E" - Enviar cópia do pedido de compra por e-mail. Será enviada uma cópia do pedido por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsável pelo pedido e para o usuário responsável pela emissão do pedido, caso este não seja o próprio comprador; N - Não, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora. Nota: No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo: a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura: FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido ZZZ - Número da versão do pedido Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX. b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores. c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w" antes do número, então para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX"), nas DUAS PRIMEIRAS POSICOES DO CAMPO "parâmetro" o conteúdo "0w". d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação).
Tipos de Ordens	Indica os tipos de ordens de compra a serem consideradas no processamento. E - Estoque. Somente ordens de compra com controle de estoque serão consideradas no processamento; D - Débito direto. Somente ordens de compra sem controle de estoque (débito direto) serão consideradas no processamento; A - Ambos. Tanto as ordens de compra com controle de estoque quanto as ordens sem controle de estoque (débito direto) serão consideradas no processamento.
Selecionar itens?	Indica se os itens das ordens de compra devem ser considerados no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Selecionar famílias?	Indica se as famílias dos itens das ordens de compra devem ser considerados no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Item	Código do item da ordem de compra que deve ser considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Família	Código da família do item da ordem de compra que deve ser considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Programador	Código do programador que será utilizado no processamento das ordens de compra. O código do programador deverá estar previamente cadastrado no SUP0240 (Cadastro de Programadores).
Selecionar ordens?	Indica se serão ou não selecionadas manualmente as ordens de compra a serem consideradas no processo de elaboração automática de pedidos de compra. S - Sim. Será exibida uma tela para selecionar as ordens de compra que serão consideradas; N - Não. Serão consideradas todas as ordens de compra.
Ordem compra	Código da ordem de compra que será considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras. Nota: O código da ordem de compra deve estar previamente cadastrado no SUP8340 (Ordens Candidatas).

Topo

Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001 (V12)

Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Excluir, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, de acordo com o controle de numeração de pedidos na empresa (SUP0180).

Poderão ser modificados somente pedidos de compras que nunca foram liberados podem ser acessados por este cadastro, ou seja, somente pedidos de compra que tenham sua versão atual igual a 1 (um) e a situação atual seja igual a "Aberta".

Para que seja possível elaborar o pedido de compra, as ordens de compra devem ter passado pelo processo de desingação de fornecedor (SUP22002) ou mapa de coleta/comparativo de preço (SUP21010). As informações comerciais (código de fornecedor, condição de pagamento, moeda, modo de embarque e comprador) devem ser iguais para todas as ordens de compra vinculadas a um mesmo pedido de compra.

Para que possam existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque em um mesmo pedido de compra, é necessário efetuar a parametrização no SUP8760 (Diversos).

Quando a empresa utiliza a grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no Módulo de Aprovação Eletrônica de Suprimentos, são geradas as respectivas pendências de aprovação (assinatura eletrônica) deste processo.

Somente os usuários registrados como compradores das ordens de compra devidamente designadas para fornecedores, ou então, os usuários que estão registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra (SUP21016) têm permissão para elaborar os pedidos de compra.

Quando no parâmetro "Gerar solicitação de faturamento automática na liberação do pedido?" estiver selecionada a opção "S" (Sim), na liberação de um pedido de compra para terceiros que possuem componentes na ordem de compra, uma solicitação de faturamento é criada automaticamente em saídas. Ao liberar o pedido será solicitada a confirmação a geração automaticamente a solicitação em saídas.

Na integração com o Portal de Compras, na inclusão do pedido de compra, o sistema realiza consistência para informadar em um dos pedidos as ordens de compra integradas com o Portal de Compras, via integração com mensagem única. Este pedido não terá ordens que não tenham sido negociadas no portal. Da mesma forma, também todas as ordens deverão ser de uma mesma cotação do Portal, a numeração será recebida no ERP por meio da mensagem Quotation - Cotação.

Na inclusão do pedido de compra, realiza consistência para que, se informada em um pedidos ordens de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única) este pedido não poderá ter ordens que não tenham sido negociadas no portal. Da mesma forma, também todas as ordens deverão ser de uma mesma cotação do portal (numeração esta recebida no ERP através da mensagem Quotation- Cotação.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os campos referentes a integração com Portal Paradigma somente são apresentados quando no programa LOG00086 (Parâmetros) estiver parametrizado para utilizar o portal Paradigma (utiliza_portal_paradigma=S).

Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:

N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.

Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001

Objetivo da tela:

Cadastrar o pedido de compra de forma automática, sem a necessidade de informar as ordens de compra uma a uma, sendo que cada pedido é composto de ordens com as mesmas características comerciais e pertencentes a um mesmo Comprador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Eventos (Ctrl_D)	Permite registrar os eventos dos pedidos de compras.
Versão Anterior (Ctrl_H)	Permite consultar as informações de versões anteriores dos pedidos de compra cadastrados para a empresa.
Justific. Nov. Vers. (Ctrl_J)	Permite visualizar o texto descritivo do motivo de criação da versão atual do pedido apresentado em tela, de acordo com a última consulta realizada.
Justificativa Designação (Ctrl_F)	Permite registrar e manuternir a justificativa de escolha do fornecedor para as ordens de compra do pedido. Nota: A tela Justificativa do Pedido de Compra é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Justificativa Designação". Por seu intermédio é possível registrar ou manuternir a justificativa de escolha do fornecedor para as ordens de compra do pedido.
Compos. Preço (Ctrl_Q)	Permite visualizar o mapa detalhado da composição do preço do pedido de compra exibido em tela, de acordo com a última consulta realizada.
Liberar Pedido (Ctrl_B)	Permite liberar o pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. Nota: O pedido de compra e as ordens correspondentes terão a sua situação alterada para "Realizada", tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais. Quando a empresa utilizar a grade de aprovação de ordens (SUP22024) e/ou grade de aprovação de pedidos (SUP22025) podem ocorrer problemas na sua liberação devido a existência de pendências de aprovação em nível de alçada. Neste caso, os usuários pendentes de aprovação devem assinar as suas pendências para que o pedido seja, então, liberado. Esta aprovação pode ser efetuada por meio dos programas de liberação de ordens/pedidos utilizados pela empresa.
Texto (Ctrl_O)	Permite registrar e manutenir os textos descritivos para o pedido de compra.
Pesquisar Cot. Portal	Permite consultar pelo número da cotação do portal Paradigma. Nota: Esse botão somente é habilitado quando no programa LOG00086 (Parâmetros) estiver parametrizado para utilizar o portal Paradigma (utiliza_portal_paradigma=S).
"Eventos"	Permite executar a tela de "Eventos do Pedido de Compra".
"Justificativa Designação"	Permite consultar o número do pedido de compra e editar texto para justificar a seleção do fornecedor para as ordens de compra do pedido.
"Texto"	Permite executar o SUP22062 (Textos do Pedido de Compra).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Número do pedido de compra cadastrado no sistema.
Versão	Versão atual do pedido de compra.
Situação	Situação do pedido de compra.
Data de emissão	Data de emissão do pedido de compra.
Comprador	Código e nome do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Nota: O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Local de entrega	Código do texto padrão do tipo "Local de Entrega" que o pedido de compra deve assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP20164 (Texto Padrão de Carta de Correção - opção de menu "Texto Pedido de Compra").
Local de cobrança	Código do texto padrão do tipo "Local de Cobrança" que o pedido de compra deve assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP20164 (Texto Padrão de Carta de Correção - opção de menu "Texto Pedido de Compra").
Transportador	Código da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. Nota: O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor por meio do VDP10000 (Cadastro de Clientes/Fornecedores), portanto, esta informação somente deve ser inserida quando necessário.
Fornecedor	Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. Nota: O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Moeda	Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. Nota: O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizado pela empresa CON10160 (Parâmetros Contábeis), o sistema procederá da seguinte forma: O pedido de compra é emitido na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim o indicar (ver Parâmetros de Compras). No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra é considerada a variação da moeda, desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.
Modo de embarque	Código da modalidade de embarque do pedido de compra. Nota: O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF
Condição de pagamento	Código da condição de pagamento do pedido de compra. Nota: O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.
Valor total do pedido	Valor total do pedido de compra. Nota: O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com a situação igual a "Cancelada".
Cotação portal	Número da cotação do pedido no Portal de Compras/Portal Paradigma, quando as ordens são negociadas pelo portal é gerada uma numeração de cotação no mesmo. Permite consultar por este campo para localização do pedido que gerou para a cotação do portal. Ao lado desse campo é apresentado um indicador com o status do pedido no portal de Compras. Os status possíveis são: Amarelo: Aguardando aceite Portal de Compras; Vermelho: Recusado Portal de Compras; Verde: Aceito Portal de Compras. Nota: A informação neste campo só é exibida para pedidos cujo ordens de compras do pedido foram negociados pelo portal de compras. O indicador sempre será exibido a partir do momento que o pedido é integrado ao portal.
Ordem	Número da ordem ou solicitação de compra. Nota: A ordem de compra deve estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem, ou um substituto seu, possa elaborar o pedido de compra para a ordem em questão. Sempre que uma nova ordem é vinculada, o valor total do pedido é recalculado automaticamente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Número da ordem ou solicitação de compra.
Gerar Ordem	Indica a geração de ordem de compra.
Tipo Ordem	Indica a situação atual da ordem de compra. A - Aberta. C - Cancelada. D - Condicional. L - Liquidada. P - Planejada. R - Realizada. S - Suspensa. T - Tomada de Preço.
Item	Indica o código do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa.
Denominação	Indica a denominação do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa.
UM	Indica a unidade de medida do item.
Qtd solicitada	Informar a quantidade deseja do item.
Preço base	Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido. Nota: O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque. A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para as ordens de compra referente ao mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
D/A	Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado. Nota: Quando assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços).
Preço líquido	Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra. Nota: A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).
Qtd. recebida	Quantidade solicitada para entrega na data prevista.
Incid. IPI	Indica o tipo de incidência de IPI. Com crédito; Isento; Outros.
Pct. IPI	Percentual de IPI da cotação de preço em questão. Nota: O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.
Valor ICMS ST	Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário. Nota: O valor do ICMS ST será somado ao total da compra/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item.
Prz	Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid. Nota: Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.
Validade	Data do término de validade da cotação de preço em questão.
Texto	Texto informado na criação da ordem de compra.
Grupo desp.	Indica o código do grupo de controle de despesas o qual se refere à aquisição da solicitação.
Tipo desp.	Indica o código do tipo de despesas o qual se refere à aquisição da solicitação.
Inspeção	Indica a forma de inspeção que será necessária efetuar no recebimento do material informado na ordem de compra. As opções disponíveis são: Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade. Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante. Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife). Sem inspeção.
Tipo inspeção	Indica o tipo de inspeção que será necessário efetuar no recebimento do material informado na ordem de compra. As opções disponíveis são: Inspeção Visual. Inspeção Dimensional. Inspeção Funcional.
Observação	Texto de observação informado na criação da ordem de compra.
CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação utilizado para identificar fisicamente o objetivo da compra.
CFOP compl.	Complemento do Código Fiscal de Operação e Prestação.
Especialidade	Indica a especialidade.
Documento	Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem.
Aplicação	Texto de aplicação informado na criação da ordem de compra.
Alterar grade/dimens.?	Indica se deseja alterar a grade dimensional.
Altera contas/AEN?	Indica se deseja alterar contas/AEN.

Submenu Ordem de Compra

Objetivo da tela:

O submenu da Ordem de Compra é aberto ao acionar o botão direito do mouse sobre o Grid da Ordem de Compra.

Neste submenu é possível realizar algumas ações como: adicionar, remover ou copiar uma linha do grid e entre outras ações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar linha (Ctrl-A)	Permite adicionar uma nova linha.
Remover linha (Ctrl-R)	Permite remover a linha selecionada.
Copiar linha (Ctrl-C)	Permite copiar a linha selecionada.
Exportar para Excel	Permite exportar os dados informados para o Excel. As formatos disponíveis para exportação são: XML e CSV.
Visualizar em modo ficha	Permite visualizar as ordens em formato de ficha, é aberta uma tela para consulta das informações.
Legenda	Permite visualizar a legenda.
Modo de edição	Permite selecionar o modo de visualização da edição da ordem de compra. As opções disponíveis são: Modo grade. Modo ficha. Modo coluna.
Ordens Candidatas (Alt+C)	Permite selecionar várias ordens de compras para compor o pedido de compra. Nota: Nesta lista são apresentadas todas as ordens que contenham as mesmas informações comerciais.
Desconto/Acréscimos (Alt+D)	Permite consultar os descontos ou acréscimos na ordem de compra.
Gerar Todas as Ordens (Alt+T)	Permite gerar ordem de compra para todas as linhas que não possuem ordem de compra informada.
Gerar Ordem Atual (Alt+G)	Permite gerar ordem de compra para a linha selecionada.
Alterar Programação da Ordem (Alt+P)	Permite alterar a programação de entrega da ordem de compra, é aberto a tela Programação de Entrega.
Designação de Fornecedor (Alt+O)	Permite realizar a designação de fornecedor, é aberta a tela Designação de Fornecedor.
Informações adicionais (Alt+I)	Permite consultar a tela Informações Adicionais da Ordem de Compra.
Liquida OC	Permite liquidar a ordem de compra selecionada. Nota: Ao liquidar uma ordem de compra, o pedido de compra também será liquidado.
Cancela OC	Permite realizar o cancelamento da ordem de compra selecionada. Nota: Ao cancelar uma ordem de compra, o pedido de compra também será cancelado.
Ordens destino	Permite consultar o destino da ordem de compra em caso de cancelamento da ordem.
Evolução de preço (Alt+E)	Permite consultar a evolução dos preços praticados por item.
Manutenção OC	Permite realizar a manutenção da ordem de compra selecionada, é aberto o programa Ordem de Compra - SUP21003.
Rateio de Contas AEN	Permite consultar a tela Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio.
Nova versão OC	Permite criar nova versão para a ordem de compra. Nota: Esta ação somente é possível para ordens que estejam com situação atual igual a "R" (Realizada), pois somente ordens liberadas e com pendências de recebimento podem ter nova versão criada no sistema.

Topo

Geração Automática - SUP22104 (V12)

Geração Automática - SUP22104

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, conforme controle de numeração de pedidos na empresa.

As ordens de compra utilizadas no processo de elaboração automática de pedidos precisam no mínimo ter seu fornecedor já designado para serem consideradas no processamento. Este processo de designação de fornecedor pode ter sido realizado por meio do SUP22002 (Designação Fornecedor), SUP21010 (Mapa Coleta/Comparativo Preço) ou SUP22103 (Desdobramento Automático “Split”).

Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (Diversos).

Quando a empresa utiliza grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no módulo de Aprovação Eletrônica de Suprimentos, serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para cada pedido gerado durante o processamento.

Somente terão permissão para elaborar pedidos de compra, os usuários registrados como compradores das ordens de compra já devidamente designadas para fornecedores ou então os usuários que estiverem registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra.

Para mais detalhes sobre a elaboração automática de pedido, ver processo Elaboração Pedido Automático.

Considerações referentes a função "Processar":

O processo de elaboração automática leva em consideração:

Somente as ordens de compra com fornecedor previamente designado manualmente via SUP22002 (Designação Fornecedor) ou de forma automática via SUP22103 (Desdobramento Automático "Split") (de acordo com o percentual de participação de compras registrado via SUP21005 (Participação Fornecedor nas Compras)) e com situação atual igual a "Aberta" são consideradas para o processamento.
É possível criar novos pedidos de compra ou utilizar um pedido de compra já existente para um fornecedor, somente agregando a este novas programações de entrega ou novos itens de pedido (ordens de compra) ou ainda alterando a quantidade de um programa de entrega já existente.
Durante o processamento é gerado um relatório de exceções ocorridas durante o processamento, contendo mensagens explicativas para as ordens de compra que estão com fornecedor designado mas não foi possível elaborar o pedido de compra.
Ao final do processamento é emitido um relatório dos pedidos de compra elaborados/modificados durante a rotina de elaboração automática de pedidos SUP22031 (Pedidos com Elaboração Automática).
Se a empresa não permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP20174 (Compradores). Neste caso a rotina de "Elaboração automática de pedidos" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto). Para isto, deverá ser observado o parâmetro de compras "Verificação de comprador para SPLIT/Ped.automatico").
As ordens de compra de materiais com contrato de consignação (tipo 3) vigente na data de entrega prevista somente serão consideradas no processamento se a empresa assim determinar, conforme parâmetro de consignação.

Condições de processamento para as ordens de itens COM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Material da ordem de compra deverá estar de acordo com os parâmetros definidos pela empresa em relação as quantidades SUP21011 (Manutenção Cadastro);
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

CASO 1

Para as ordens de compra designadas manualmente e com registro de número de cotação de preço, o sistema procederá da seguinte forma:

O sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a (Aberto) ou (Realizado). Para este pedido será obtida a ordem de compra mais atual (maior número de ordem) com situação atual igual a (Aberta) ou (Realizada), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, item e designada para o mesmo número de cotação de preço.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, será efetuada a alteração da quantidade da ordem de compra do pedido em questão e será analisada a possibilidade de aproveitar uma programação de entrega já existente, ou seja, será alterada a quantidade do primeiro programa de entrega que não possuir "número de pedido no fornecedor" e que a data prevista para entrega seja coerente com a data de entrega do novo programa, respeitando o "tipo de entrega" do item X fornecedor. Se não existir um programa de entrega que atenda a estas condições, o novo programa de entrega será incluído.

Não encontrando um pedido de compra que satisfaça as condições descritas em "ANÁLISE ROTINA CASO-1", o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a (Aberto) ou (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída neste pedido juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

CASO 2

Para as ordens de compra designadas automaticamente por meio da rotina de SPLIT de ordens SUP22103 (Desdobramento Automático SPLIT) ou de forma manual sem informar as condições comerciais (preço unitário, condição de pagamento, modalidade de embarque), o sistema pesquisará no cadastro de preços SUP22093 (Cadastro de Cotações), a cotação de preço mais atual (maior número de cotação de preço) que atenda as seguintes condições:

Pertencer ao mesmo fornecedor, item, situação igual a (Aprovada), válida para a primeira data de entrega da ordem (conforme período de validade da cotação).

Ao encontrar uma cotação de preço nas condições acima, o sistema assumirá as condições comerciais desta cotação de preço para a ordem de compra em questão e executará os procedimentos de pesquisa de pedido de compra da mesma forma como está descrito acima na "ANÁLISE ROTINA CASO 1".

Condições de processamento para as ordens de itens SEM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Deverá estar com número de cotação de preço já registrado;
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

Para as ordens que passaram pelas condições acima descritas, o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação atual igual a (Aberto) ou (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída no pedido de compra juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em ambos os casos, para ordens de compra COM ou SEM controle de estoque, será verificado se na data de entrega prevista da ordem existe um contrato de fornecimento vigente para o item. Se existir, e for do tipo (contrato de pedido fechado) ou (contrato de pedido em aberto), será utilizado o número do contrato de fornecimento como número para o pedido de compra. Neste caso, não importará a situação em que o pedido se encontra, pois estando em situação atual como (Liquidado) ou (Realizado), o sistema sempre criará uma nova versão do pedido antes de vincular neste a ordem de compra em processamento.

Para todos os pedidos de compra que foram afetados por este processamento o sistema criará um registro de auditoria e os identificará de forma a serem emitidos e enviados aos respectivos fornecedores. Para a obtenção dos números dos pedidos que foram alterados ou criados, basta emitir o relatório SUP22031 (Pedidos com Elaboração Automática).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal:

"Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Geração Automática - SUP22104

Objetivo da tela:

Gerar pedidos de forma automática, para todas as ordens de compra que possuem a indicação de fornecedor e preço designados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código de identificação da empresa para qual os pedidos de compra serão gerados. Nota: Caso a empresa atual do sistema faça parte do grupo de empresas centralizadas para compras SUP20207 (Empresas Planejamento/Compras), é possível gerar pedidos de compra para qualquer uma das demais empresas centralizadas, informando o seu respectivo código ou então gerar para de todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras, mantendo o código da empresa da tela em branco.
Programador	Código do programador que será utilizado no processamento das ordens de compra.
Comprador	Código do comprador registrado como responsável pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento. Nota: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador substituto", pode-se informar o código do comprador, desde que o usuário atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja "comprador master".
Enviar pedido de compra elaborado por e-mail	Indica se o pedido de compra será ou não enviado por e-mail, caso a empresa realize a emissão automática dos pedidos elaborados por esta rotina.
Item	Código do item da ordem de compra que deverá ser considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Família	Código da família do item relacionado ao item da ordem de compra que deverá ser considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Ordem compra	Número da ordem de compra que será considerado no processo de elaboração automática de pedidos de compras.
Tipos de Ordens	Indica os tipos de ordens de compra a serem consideradas no processamento. Ambos - Serão consideradas as ordens de compra com controle de estoque e as ordens sem controle de estoque (débito direto) serão consideradas no processamento; Estoque - Somente as ordens de compra com controle de estoque serão consideradas no processamento; Débito direto - Somente ordens de compra sem controle de estoque (débito direto) serão consideradas no processamento.

Topo

Recebimento do Pedido de Compra

Entrada Notas Fiscais - SUP3760 (V10)

Entrada Notas Fiscais - SUP3760

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Não será permitida a exclusão de nota fiscal, nem exclusão da contagem do material para notas fiscais que já tenham sido integradas no Contas a Pagar, Contabilidade ou com existência de carta de correção relacionada a nota fiscal. Primeiramente deverão ser desfeitas as integrações:

SUP3270 (Geração/Manutenção) - Carta de Correção - não enviada ao fornecedor;
SUP1440 (Consulta/Manutenção) - Contabilização - Não gerado o “lote” contábil;
SUP5140 (Cancelamento por Documento) - Contabilização - Já gerado o “lote” contábil;
CAP0220 (Contas a Pagar - AD - Apropriação Despesa) - Contas a Pagar - Não pago.

Existe uma grande quantidade de parâmetros que devem ser analisados e ajustados conforme as definições disponibilizadas para a utilização deste módulo (ver módulo Cadastros e Tabelas, programas SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras), SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física), SUP3640 (Fechamento Recebimento), SUP3670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Financeira), SUP7670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Notas Fiscais Entrada), SUP8200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física X Fornecedor) e SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos)). Além destas parametrizações, existem outras, onde será alertado no momento das suas aplicações, como por exemplo, "inspeção automática de itens".

Por meio da parametrização será possível a integração "on-line" da nota fiscal com o contas a pagar e livro de registro de entradas.

As notas fiscais de espécie "CON" serão calculadas com a substituição tributária (ST) conforme cálculo efetuado para conhecimento de fretes lançados no SUP0580 (Fretes - Fretes de Compras - Recebimento). Um exemplo de o frete ser lançado na tela de notas fiscais é quando um conhecimento não possui o número da nota de saída relacionada, e a empresa está parametrizada para que exija o relacionamento, então este conhecimento é lançado na tela de notas fiscais com espécie "CON".

Na entrada de uma nota fiscal com pedido negociado via Portal de Compras será analisado como está o aceite/recusa. Logo depois de informado o número do pedido conforme parâmetro “Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?”, não permitirá o andamento, caso no parâmetro esteja selecionada a opção "1", ou emitirá mensagem de alerta caso no parâmetro esteja selecionada a opção "2", caso de um pedido enviado ao Portal e ainda não recebido o aceite.

Entrada Notas Fiscais - SUP3760

Objetivo da tela:

Registrar as notas fiscais de compras de mercadorias e serviços, notas de remessa de itens a terceiros, retorno de mercadorias de terceiros ou devoluções de vendas, com tratamento específico para cada tipo de documento no registro das informações.

Efetuar o tratamento fiscal de todos os documentos, cálculos, tratamento de impostos (IPI, ICMS, INSS, IRRF, ISS) e geração das cartas de correção para as divergências fiscais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
incL.itens	Permite adicionar itens de nota fiscal a um processo para o qual já foi incluída a nota fiscal. Nota: Antes de escolher esta opção, é obrigatório efetuar a consulta do aviso de recebimento.
@_Cópia_NF	Permite realizar a cópia de nota fiscal já existente, possibilitando informar outro pedido e ordem de compra. Após lançada a nota, permite também modificar o que for desejado, inclusive no momento da cópia permite-se mudar o fornecedor, série e sub-série da nota destino. É obrigatório mudar o número da nota fiscal. Ao aviso de recebimento será gerado automaticamente novo número. A opção de "cópia" de nota fiscal é disponibilizada apenas quando setado parâmetro SUP8740: permite cópia de nota fiscal.
Exclui_item	Permite excluir itens da nota fiscal que está sendo exibida em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta.
6-exclui_nota	Permite excluir a nota fiscal que está sendo exibido em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta.
2-Cancelar	Permite efetuar cancelamento da nota fiscal em questão desde que o mês não esteja encerrado.
?_relac_nfm_nfp	Permite relacionar Nota Fiscal de Faturamento para Entrega Futura (NFM) x Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado (NFP). Ao escolher esta opção, será chamado o programa que aceita a entrada de dados (SUP2570), referente ao relacionamento da NFM x NFP.
suBst_tributaria	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores de substituição tributárias da Nota Fiscal (SUP4000).
Q-Impostos	Permite consultar valores relacionados ao imposto de renda.
E-icms_simples_nacional	Permite consultar informações de crédito presumido ICMS Simples Nacional. Caso o fornecedor estiver enquadrado como sendo Simples Nacional e o item/fornecedor (SUP0090) na opção "Parametros" tiver informado o percentual de crédito presumido ICMS maior que 0 (zero).
coNsiste	Permite acionar a consistência entre os valores informados e os valores calculados pelo sistema para a nota fiscal. 1. Se Contabilidade for analítica e não existir conta cadastrada para fornecedor da nota (SUP0670). MSG= "Falta conta Fornecedores para contabiliz.Analítica". 2. Se não existirem parâmetros da contabilidade cadastrados (CON0040). MSG= "Parâmetros da tabela PAR_CON não encontrada". 3. Se não forem informadas conts contábeis e participação (%) na opção "1.Conta_aen" (SUP3760). MSG= "Falta distribuição por área/linha de negócio". 4. Fornecedor não cadastrado (SUP0110/SUP0210/SUP0220). MSG= "Fornecedor não encontrado na tabela Fornecedores". 5. Código Fiscal do item não cadastrado na tabela COD_FISCAL_SUP. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0600). MSG= "Código Fiscal do item não cadastrado". 6. Classificação Fiscal não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Cod. Classificação Fiscal do Item não cadastrada". 7. Se classificação fiscal da nota <> do item. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item". MSG= "Classificação Fiscal da NF difere do Item". 8. Incidência de IPI não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0620). MSG= "Cod. Incidência de IPI não cadastrado". 9. PCT IPI não existe para a Classificação Fiscal digitada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Pct. IPI não cadastrado para Clas.Fiscal do Item". 10. PCT de IPI cadastrado para o item (MAN0022) difere do informado na NF (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da tabela difere do declarado". 11. Se PCT da Ordem (SUP0350) diferente do informado na nota para o item (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da Ordem difere do declarado". 12. Se incidência do ICMS para o item for diferente de "C", "O", "I", "E", "S". MSG= "Incidência de ICMS do item inválida" 13. Se o Fornecedor tiver regime especial de ICMS (SUP0090 - regime especial = "S") e incidência do item for <> "e" (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Incidência de ICMS inválida para item com regime especial". 14. Se a conta não está cadastrada no Plano de Contas (CON0040). MSG= "Cta Débito de Despesa (Número da Conta) não cadastrada". 15. Se o item for Estoque e a Conta for Não Estoque (CON0010) ou Vice-Versa. MSG= "Conta não estoq. (Número da Conta) para item de estoq." MSG= "Conta estoq. (Número da Conta) para item não estoq." 16. Se o grupo de controle de despesa cadastrado para o item não estiver cadastrado (SUP0260). MSG= "Grupo de despesa do item não cadastrado". 17. O Código Fiscal do item poderá ser Dentro do Estado (1), Fora do Estado (2) e de Importação (3). O Grupo de Controle de despesas também tem o seu objetivo de entrada cadastrado (SUP0650). Se os dois forem diferentes: MSG= "Objetivo entrada grupo despesa difere do código fiscal". 18. Opção "x" SUP3760 Nota: cod_fiscal_item[1] = "1" E cod_operação[1] <> "5" OU cod_fiscal_item[1] = "2" E cod_operação[1] <> "6" OU cod_fiscal_item[1] = "3" E cod_operação[1] <> "7" MSG= "Origem Cod. Fiscal não confere com o do Cod. Operação ". 19. Opção "x" SUP3760 Nota: cod_fiscal_item[3,4] <> cod_operação[3,4] MSG= "Cod.Fiscal não confere com o do Cod.Operação". 20. Se a incidência do ICMS for com "Crédito" ou "Outras" e o grupo não existir uma alíquota de ICMS cadastrada (SUP0650) para o grupo de controle de despesas informado na função "X-info_fiscal_item" (SUP3760) e a UF do fornecedor da nota. MSG= "Alíquota ICMS não encontrada. Verificar tabela de ICMS". 21. Se o item for isento (ICMS) e o cadastro de ICMS para este item (SUP0650 - Observando o Grupo de Controle de Despesas e a UF) tiver redução de base de cálculo. MSG= "ICMS Isento, não pode ter redução base de cálculo". 22. Se não houver uma alíquota de ICMS cadastrada para o Código Fiscal do Item, UF do Fornecedor e Grupo de Controle de Despesas. MSG= "Origem do item difere da tabela de ICMS". 23. Se o item for isento de IPI (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de IPI declarada para o Item (Opção "x" SUP3760) ou uma alíquota cadastrada para o Item (MAN0022). MSG= "IPI isento com alíquota de IPI". 24. Se o PCT de IPI declarado (Opção "x") for diferente do PCT que está declarado para a Classificação Fiscal (VDP0190). MSG= "% IPI declarado, difere da tabela Clas_fiscal". 25. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 26. Se o PCT de diferencial declarado ("icms_item" SUP3760) for diferente do cadastrado (SUP0650). MSG= "% diferencial item, difere do cadastrado". 27. Se a base de cálculo do ICMS declarado para o Item (BC para cada item - função "icms_item do SUP3760) for diferente da calculada ("icms_item" do SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do item, difere do calculado" 28. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 29. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 30. Se a soma do ICMS dos itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS digitado, difere do calculado". 31. Se o item for isento de ICMS (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de ICMS declarada para o Item (Opção "icms_item" SUP3760). MSG= "ICMS isento com alíquota de ICMS". 32. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e houver diferencial para o Item (função "icms_item"). MSG= "Diferencial de alíquota é válido somente para consumo". 33. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e o PCT de ICMS da tabela de ICMS do item for diferente do PCT informado. MSG= "% ICMS do item difere do cadastrado". 34. Se a incidência do ICMS for "C" (Crédito - SUP3760 Função "x") e o PCT de redução da tabela de ICMS for diferente do informado (função "icms_item"). MSG= "% Redução base cálculo item, difere do calculado". 35. Se o valor informado para o item for diferente do Valor Líquido da Função "inf_compl_item" SUP3760. MSG= "Valor líquido do item difere do calculado". 36. Se houver frete relacionado à nota e não houver alíquota de ICMS cadastrada para o Grupo de Controle de Despesa do Frete e UF do Fornecedor (SUP0650). MSG= "Origem do frete difere da tabela de ICMS". 37. Se a base informada difereir da calculada (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado". 38. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o valor do ICMS declarado E calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Valor ICMS do frete, difere do calculado". 39. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT do ICMS declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% ICMS do frete, difere do cadastrado". 40. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial SUP3760 - função "x") e o PCT da redução declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% Redução base cálculo frete, difere do calculado". 41. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT de diferencial declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% diferencial frete, difere do cadastrado". 42. Se não forem cadastradas as informações fiscais para o Item (Incidência de ICMS, de IPI, Valores, ...). MSG= "Não houve recebimento fiscal do item". 43. Se dentre os itens, houver itens com incidência de ICMS ("C") E Regime Especial de ICMS ("E"). MSG= "NF com e sem regime especial de ICMS entre os itens". 44. Se estiver ativo o Módulo de Devolução Automática de Clientes (SUP7160) e a Nota de Saída não tiver sido relacionada (Função "nf_vendas - SUP3760). MSG= "Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução". 45. Se estiver ativo Módulo de Devolução, a espécie da NF for "NFD" e não houver conta contábil informando Frete (SUP0580 - função "conta_aen"). MSG= "Informar conta débito para frete relacionado com NFD". 46. Se o tipo da Nota (SUP3760 - campo MP) for igual a "2" (Aguarde NFE) e não for relacionada uma NF de entrada. MSG= "Falta efetuar relacionamento com NF de entrada (NFE)". 47. Se a espécie da NF for "NFE" (Nota Fiscal de Entrada) e existir o relacionamento com uma NF, no entanto a CDG Pgto for a pagar. MSG= "Cnd Pgto p/NFE relac NF Fornecedor deve ser sem pgto". 48. Se numa mesma NF existirem contas contábeis diferentes entre os itens (Conta Fornecedor, Tipo de Despesa ou Grupo de Despesa). MSG= "Há conta Fornecedores diferentes entre os itens". 49. Se o Módulo de Importação estiver Ativo (SUP3660) e não existir rateiro das Despesas de Importação para a nota. MSG= "Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação". 50. Se houver desconto na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma dos descontos informados nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor desconto total NF, difere da soma dos itens". 51. Se houver Despesa Acessória na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma das Desp. Aces. nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor Desp. Acessória total NF, difere da soma dos itens". 52. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI total NF, difere da soma dos itens". 53. Se a soma do ICMS dos Itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens". 54. Se o tipo do frete informado na NF for "A Pagar", será exigido o relacionamento com um conhecimento. MSG= "Para frete à pagar é obrigatório informar o frete". 55. Se o tipo do frete for sem pagamento ou frete pago, e houver relacionamento de um conhecimento com a NF. MSG= "Só pode ser relacionado frete para NF com frete à pagar". 56. Se o total calculado pelo sistema (SUP3760 função "Y") for diferente do informado na NF. MSG= "Valor total NF, difere do calculado". 57. Função "subst_tribut" DO SUP3760 acusa divergências entre a base de cálculo digitada e declarada. MSG= "Base Cálculo Substit.Tribut. digitado, difere do calculado". 58. Função "subst_tribut" do SUP3760 acusa divergências entre o valor do ICMS digitado e declarado. MSG= "Valor do ICMS Subst.Tribut. digitado, difere do calculado". 59. Se houver frete relacionado com a nota e o valor do mesmo não tiver sido reateado ou estiver zerado. MSG= "Falta efetuar o rateio do frete (ou não informar frete)". 60. Se o valor total declarado na NF for zero e estiver ativo o parâmetro da consistência para valores iguais a zero (SUP6600). MSG= "Valor declarado da NF igual a zero". 61. Se existirem duplicatas relacionadas com a NF (função "duplicatas") e a soma dos valores das duplicatas não for igual ao total declarado na NF. MSG= "Há diferença nos valores das duplicatas com valor da NFF". 62. Se a empresa optou por trabalhar com uma tolerância a nível de NF e não houver cotação para a Moeda de Tolerância. MSG= "Cotação moeda tolerância na data emissão nf não encontrada". 63. Se não houver Conta Contábil no Tipo de Despesa (CAP0070), no Grupo de Despesa (CAP0060) e na Conta Específica de Fornecedor (SUP0670) MSG= "Conta crédito relacionada com fornecedor não está cadastrada".
eRros	Permite exibir tela contendo os erros detectados na função "coNsiste".
assUmir erros	Permite executar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência da NF, permitindo a continuidade do processo de recebimento.
fiscal.	No aceite do(s) erro(S) a NF será marcada com o "Login" e o nome do usuário.
contaGem	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes à contagem dos itens recebidos fisicamente (SUP0530).
freTe	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias (SUP0580).
+-frete_cesta	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias da cesta de materiais da empresa, para que seja digitado o frete "CIF" correspondente (SUP3430). Por meio do frete "CIF", será elaborado relatório de compras para verificação do custo dos itens da cesta de materiais, bem como o valor do frete contratado pelo fornecedores nessas compras.
Duplicatas	Permite exibir tela de consulta/manutenção das duplicatas relacionadas à nota fiscal (SUP0990). Nota: Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.
O_lançamentos	Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais (SUP1440).
Itens	Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal. Deve-se efetuar previamente uma consulta.
Pedidos	Permite exibir tela de consulta de Pedido/Ordem de compras relacionadas ao item. Deve-se efetuar previamente uma consulta.
1_conta_aen	Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento das contas x área x linha de negócio da ordem de compra (SUP2370).
Y-tot_nf_calc	Permite exibir tela de consulta das informações referentes a valores totais de Notas Fiscais (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal).
7_inf_compl_nf	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores totais complementares da Nota Fiscal (SUP3840).
Ajuste_nota_fiscal	Permite informar os ajustes provenientes de documento fiscal. Nota: Essa opção é acessada por meio da opção de menu 7_inf_compl_nf.
inf_comPl_item	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares referentes a itens da Nota Fiscal (SUP0740).
X-info_fiscal_item	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações fiscais dos itens da Nota Fiscal (SUP3870).
K-imprime_ar	Permite acionar a impressão do aviso de recebimento.
H-mat_terceiros	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações do controle de itens de Terceiros na Empresa (SUP3763).
V_nf_vendas	Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento NF de Saída para NF'S de Devolução (SUP5240) ou NF de Devolução Consignação Vendas (SUP5241), quando a espécie da NF for igual à "NFR" e o tipo for igual à "X" ou NF de Retorno, quando a espécie for "NFR" e o tipo for igual à "1" ou "6" e não for beneficiamento.
8_OS_investimento	Permite exibir tela de consulta/manutenção das especificações das OS's capitalizáveis para o patrimônio (SUP5380).
W_relaciona_nfe	Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento de NF de entrada (NFE) com NF (SUP5400).
9_compl_nfe	Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares da NFE (SUP7540).
0-ar_ae	Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento entre o aviso de recebimento e o aviso de entrada física (CTO0130).
Tabela: AVISO_REC_AE	Esta opção somente estará disponível para as empresas que utilizam o aviso de entrada física (aviso_ent).
&_desconto_acréscimo	Permite exibir tela de consulta/manutenção dos descontos/acréscimos dos itens (SUP9010).
#_datas_fabricação	Permite exibir tela de consulta/manutenção das datas de fabricação dos itens do Aviso de Recebimento (SUP8030). Para que esta função possa ser executada, o parâmetro "Inf.Data Fabricação Itens AR.", no programa SUP8740, deverá estar com o valor "S".
3-Pedagio	Permite exibir tela de consulta/manutenção de pedágio de frete (SUP9204).
4-Depositante	Permite exibir tela de consulta/manutenção dos dados do depositante, quando a nota for de origem do Fornecedor (SUP9205).
5-Relac_Depos_Fornec	Permite relacionar a nota fiscal simbólica recebida do depositante com a nota fiscal do fornecedor. Porém apenas para notas fiscais de origem Fornecedor, ou seja, somente para notas fiscais do Tipo "B".
$-Nf c/ contrato	Permite exibir tela de consulta/manutenção Nota Fiscal com Contrato. Para que esta função possa ser executada, o Modulo de Contratos de Serviços deve estar instalado (SUP3660).
-Libera_WIS	Permite liberar a AR consultada para Interface WIS. Para que esta função possa ser executada, o item deve ter controle pelo WIS e só processa se este ainda não foi liberado pelo WIS.
%_fatur_x_reajuste	Permite relacionar remessa para faturamento e reajuste consignacao.
Modificar	Permite incluir/modificar o banco/agência/conta da nota fiscal.
Excluir	Permite excluir o banco/agência/conta da nota fiscal.
/_cta_deb_fornec	Permite exibir tela de consulta/manutenção do banco/agência/conta para depósito em conta corrente.
>_nota_origem	Permite exibir tela de consulta/manutenção da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
Modificar	Permite incluir/modificar o número da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
=_Lista_nfe	Permite imprimir a nota fiscal de entrada. Irá chamar o programa parametrizado no SUP7670 com número do programa NFE.
*_orçamento_contas	Permite consultar o orçamento de contas dos sistemas GAO - Gestão de aprovação orçamentária ou OLN-Orçamento on-line. Se parâmetro "Utiliza Controle Orçamento?" setado no GAO005 irá abrir consulta do sistema GAO, caso contrário do OLN.
)_TEXTOS_AR	Permite incluir/consultar textos de observação relacionados ao aviso de recebimento em tela consultado.
{_AR_GRADE	Permite consultar a grade/dimensional dos itens da nota informados no recebimento da nota fiscal.
<PESAGENS	Permite exibir as pesagens efetuadas para o aviso de recebimento.
Zoom	Permite consultar as informações relacionadas a nota fiscal.
AD_AP	Permite consultar apropriações de despesas CAP. Ao escolher esta opção será acessado o programa CAP0220.
Fornecedor_triangulacao	Permite informar para notas de triangulacao com terceiros(objetivo de entrada do item deve estar cadastrado no SUP1187 como tipo "T"), o fornecedor triangulação, ou seja, o qual será gerada nota de remessa automaticamente no momento da contagem da nota de retorno de terceiros, caso tenha sido informado, para este fornecedor triangulação.
Livro_fiscal	Permite mostrar layout da nota fiscal na emissão do livro de registro de entrada.
_relac_nf_remessa_retorno	Permite relacionar a nota fiscal de entrada do tipo NFE ou NFR com anota fiscal de remessa.
inf_compl_item	Permite exibir a tela Rateio dos Itens, quando o item estiver marcado como Material Aplicado = S, poderá ser acessado o menu K_rat_mat_forn, para informar por quais itens beneficiados da nota, o valor desse item será dividido. Caso não seja informado o percentual, ou este seja inferior a 100%, será gerado erro grave na nota fiscal. No botão Automático dessa tela, o sistema calcula o percentual para todos os itens beneficiados da nota, conforme a quantidade de cada um.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Código do estabelecimento da empresa. Nota: Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200.
Fornecedor	Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110.
Nota Fiscal	Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. Importante: O sistema permite que o número da nota seja considerado para identificar a Devolução de Mercadorias não entregues, para que seja assumida a empresa como destinatário da devolução. Para mais detalhes, consulte a descrição do parâmetro Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário?.
Série	Séries da nota fiscal válidas conforme legislação de ICMS dos estados: - Conhecimento de transporte B, C, U, BU, CU, (branco) - Nota fiscal modelo 1 ou 1a (nota fiscal de mercadoria) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (branco) - Nota fiscal energia elétrica B, C, U, BU, CU - Nota fiscal venda a consumidor D, U, DU - Cupom fiscal - ECF U - Nota fiscal de serviço comunicação e telecomunicação B, C
Subsérie	Sub-série da nota fiscal.
Espécie	Indica a espécie da nota fiscal. NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal ret/rem; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.
Tipo	Indica o tipo de Nota Fiscal. 1 - Nota Fiscal Normal 2 - Aguarda relacionamento com Nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma NFE para classificar as matérias primas. Nota: Quando houver o relacionamento da NFE com uma NF com tipo = "2", este status passa para "3". 3 - Relacionamento de NFE realizado. 4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 6 - Nota fiscal de Entrada. Emitida pelo Suprimentos. 7 - Nota fiscal de material em trânsito. 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa. 9 - Os itens informados na Nota Fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela ITEM_EMBALAGEM. Deverá ser ativado o parâmetro no programa SUP8740 para que o SUP3760 aceite este código. Durante a contagem do item, no programa SUP0530, se a Nota Fiscal for do tipo 9, as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver ativado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a 9 no programa SUP3760. A - Nota Fiscal de origem fornecedor. Nota: Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, o programa gerará um erro grave de consistência que só será eliminado quando este for informado. Ao ser pressionada a função "4-Depositante", será mostrada a tela do SUP9205 para efetuar o relacionamento. B - Nota Fiscal com origem depositante. Nota: Esta nota deve ser relacionada com a nota de origem fornecedor (tipo A) na opção "5_relac_depos_fornec". Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave, que só será eliminado após relacionamento, mudando então os tipos da notas para 1. D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for Espécie = NFR e CFOP = x.99, estes campos indicarão que a nota se trata de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado. Condições gerais: A nota deverá possuir pedido. Os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos. T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle (SUP8740). X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial. Nota: Ao ser pressionada a função "V_nf_vendas", deverá ser relacionada a nota de devolução em questão com as notas emitidas pelo faturamento como consignação. Será mostrada, então, a tela do SUP5241 para efetuar o relacionamento. P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser usado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão existe a possibilidade de o usuário informar manualmente. Deve ser informado os parâmetros no SUP1400 e SUP5110. C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor.
Operação	Código de operação para movimentação de estoques. Este código deverá estar cadastrado na tabela "ESTOQUE_OPERAC_AR" (Operações de Estoque para o recebimentos de materiais). O código de operação para movimentação de estoques é cadastrado através do SUP7930.
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações	Código CFOP que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal, de acordo com a tabela de códigos de operações de estoque. O código CFOP é cadastrado através do VDP0210. Restrições: Ao informar um código de operação cadastrado no SUP5110 ou no VDP0050, será disparada uma mensagem no rodapé da tela, alertando que a operação de estoque digitada é exclusiva, ou seja, que a operação informada já é efetuada automaticamente. Caso a operação informada esteja cadastrada no programa SUP9270 (Usuários X Operações de Estoque) ela somente poderá ser utilizada neste programa se o usuário estiver a ela relacionado. Para as notas fiscais com espécie NFR, os códigos fiscais devem ser cadastrados no SUP8740, parâmetro <Permite selecionar CFOP p/ NFR: [ ]>.
Código fiscal complemento	Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: Para o código fiscal "1.99 - OUTRAS ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS" podemos ter: "1.99.01 - RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO OU EXPOSIÇÃO". "1.99.02 - RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERTO OU REPARO". Nota: Informe "00" para os casos de não obrigatoriedade ou de inexistência de número de complemento para o código.
Emissão	Data da emissão da nota fiscal.
Entrada	Data da entrada da nota fiscal na empresa.
Empresa	Código da empresa para a qual será transferida a nota de beneficiamento de clientes. O código da empresa é cadastrado através do LOG0200.
Condição de pagamento	Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o sistema de Contas a Pagar (se instalado). Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de transporte, a data de vencimento das duplicatas prevalece sobre a condição de pagamento.
Modalidade de embarque	Código que identifica a modalidade de embarque. Exemplo: 01=FOB, 02=CIF O código da modalidade de embarque é cadastrado através do SUP0310.
IR/INSS/ISS	Tela de manutenção de impostos - AD (IRRF,INSS,ISS) (CAP5440).
Código do item	Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022.
Denominação	Identificação do item.
Quantidade	Quantidade declarada na nota fiscal.
Unidade de medida	Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal. O código da unidade de medida é cadastrado através do MAN1170.
Valor unitário	Preço unitário constante no item da nota fiscal.
Valor total/IPI	Valor líquido do item.
NBM	Código da classificação fiscal à qual esta NF pertence. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela correspondente. No momento da criação da ordem de compra, esta informação será sugerida e servirá para alocar o item nos livros fiscais. O código da classificação fiscal é cadastrado através do VDP0190.
Percentual do IPI	Percentual para cálculo do valor do IPI referente a este item da nota fiscal. Nota: Informado pelo usuário e prevalece sobre o percentual cadastrado para o item/classificação fiscal.
IPI	Valor do IPI total declarado para a nota fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do IPI dos itens da nota fiscal.
ICMS	Valor total do ICMS declarado para a nota fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do ICMS dos itens da nota fiscal.
NF	Valor total da nota fiscal.
D/A - Descontos/Acréscimos	Informa os valores referentes a descontos/acréscimos dos itens da nota fiscal ou a nível geral. S - Nota fiscal com descontos/acréscimos; I - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos diferenciados para cada item da nota fiscal; T - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos da nota fiscal. O percentual/valor informado será rateado para cada item da nota; N - Não informar descontos/acréscimos.
Aviso de recebimento	Número do aviso de recebimento da NF.
Cod.banco	Código do banco com o qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais. Através do Zoom será acessada a tabela dos Bancos disponíveis para o fornecedor.
Agência banco	Número da agência do banco com a qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais.
Conta banco	Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor/transportador.
Nota fiscal	Número do nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
Série	Número da série da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
Espécie	Número da espécie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
Subsérie	Número da subsérie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.
Natureza operação	Natureza de operação referente a nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: A - Sem dedução; B - Com dedução/materiais; C - Isenta de ISSQN; D - Devolução/simples remessa; E - Não incidência; F - Imune; G - Construção civil; H - Regime de estimativa; I - Sociedade civil.
Série nota fiscal DDS	Série de nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza.
Modelo nota fiscal DDS	Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: Modelo 1 - Sub Série 1; Modelo 2 - Sub Série 2; Modelo 3 - Sub Série 3; Modelo 4 - Sub Série 4; Modelo 5 - Sub Série 5; Modelo 6 - Sub Série 6; Modelo 7 - Sub Série 7; Modelo 8 - Sub Série 8; Modelo 9 - Sub Série 9; Modelo em Branco Modelo único.
Lote	Número do lote que será relacionado ao item da Nota Fiscal.
Nota fiscal	Número da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda.
Série da nota fiscal	Número de série da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda.
Selecionar item	Indica será ou não selecionado o item para a nota devolução.
Quantidade	Quantidade do item que será incluída na nota de devolução. Nota: Se no campo "S" (Selecionar item?) estiver selecionada a opção "S", o campo "Quantidade" poderá ser alterado. Se não for informado nenhum valor para o campo "Quantidade" ele receberá o valor informado no campo "Quantidade NF saída". A quantidade devolvida não poderá ser superior a quantidade existente na nota de saída original.
Quantidade a baixar	Quantidade que será baixada da nota fiscal de remessa, conforme a quantidade declarada da nota fiscal de entrada. Tela: Ajustes da Nota Fiscal
Nota Fiscal	Número da nota fiscal considerada para o ajuste.
Série	Série da nota fiscal.
Espécie	Indica a espécie da nota fiscal.
Fornecedor	Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.
Tipo imposto	Indica o tipo do imposto no qual será considerado o ajuste.
ICMS	ICMS ST.
Sequência	Sequência do item quando o ajuste for relacionado ao produto. Nota: Este campo não é obrigatório.
Código do ajuste	Código do ajuste/benefício/incentivo conforme tabela do SPED Fiscal 5.3 referente a UF do informante do arquivo.
Código da Apuração	Código da apuração que será utilizada na Apuração de ICMS/ICMS ST referente ao valor de ajuste.
Base de cálculo	Valor da base de cálculo de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste. Nota: Este campo não é obrigatório.
Alíquota	Valor da alíquota de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste. Nota: Este campo não é obrigatório.
Valor do imposto	Valor montante do ajuste do imposto de ICMS ou ICMS ST. Nota: O valor informado neste campo deve ser considerado na apuração.
Outros valores	Outros valores, quando o código do ajuste for informativo.

Topo

Aprovação Eletrônica da Ordem de Compra

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080 (V10)

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.

Para que a grade de aprovação seja considerada válida pelo sistema, é necessário liberá-la após sua inclusão ou modificação.

Para modificar uma grade de aprovação já existente, é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.

Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.

Na coluna de aprovações para cada faixa definida, sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP6040.

Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040 – Parâmetros Contábeis), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150 – Cotações Moedas) para que não ocorram problemas na aprovação.

Exemplo:

- Todas as compras que variam de R$ 300,00 até R$ 1.000,00 devem ser aprovadas pelo comprador e pelo gerente de compras.

- Uma compra registrada para o tipo de despesa 101 (material expediente) e total da compra igual a R$ 350,00 (quantidade * preço unitário).

A grade de aprovação para esta ordem deve ser registrada da seguinte forma:

- Níveis de alçada: GE – gerente, CO – comprador.

- Faixa de tipo de despesa: O código de tipo de despesa 101 deve estar entre a faixa de tipo de despesa informada.

- Faixa de limites de valor: O valor total da compra que é de R$ 350,00 deve estar dentro da faixa de limite de valor.

- Aprovações: Informar CO (comprador) e GE (gerente).

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080

Objetivo da tela:

Definir condições específicas para as ordens que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total designado para compra ou ainda de acordo com o seu tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros e Tabelas – Tipos Despesas), não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até 10 níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Versao_ant	Visualiza a versão imediatamente anterior a versão corrente. Esta função serve para controle das opções "Seguinte" e "Anterior".
Nova_versao	Cria uma nova versão com os mesmos dados da versão corrente. A versão corrente deve ser atual e estar liberada.
liBera_versao	Troca a situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código moeda	Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. As moedas podem ser cadastradas através do PAT0140. Nota: Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.
Tipos despesas	Código do tipo de despesa inicial ou final, referente a faixa de valores da grade de aprovação. O código do tipo de despesa é cadastrado através do CAP0070 (Cadastros e Tabelas - Tipos Despesas). Nota: Um mesmo tipo de despesa não pode estar contido em faixas diferentes, onde as faixas de valores tenham interseção entre si. Exemplo: Para Cod_tip_desp_ini = 140 e Cod_tip_desp_fim = 200, não poderá ser cadastrado nenhum registro com cod_tip_desp_ini ou com cod_tip_desp_fim entre 140 (inclusive) e 200 (inclusive para valores iguais).
Limites de valores (Inferior)	Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Limites de valores (Superior)	Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Aprovações	Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP6040. O código do nível de autoridade é cadastrado através do SUP6040. Nota: Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (SUP0048).

Topo

Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460 (V10)

Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente serão apresentadas as ordens de compra que tiverem alguma pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário (SUP6050) que está realizando a consulta. Será considerado o parâmetro do SUP0048 que indica quando as pendências podem ser apresentadas ao usuário, permitindo que somente quando todas as aprovações dos níveis anteriores ao nível do usuário atual tiverem sido concluídas, o usuário poderá aprovar obedecendo a ordem de aprovantes informada na grade (SUP6080).
Posicionando o cursor sobre cada ordem de compra é possível consultar informações cadastrais desta ordem, pressionando <CTRL+O> ou então consultar informações dos textos complementares registrados para a ordem pressionando <CTRL+T>.
Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentadas ordens de compra pendentes de aprovação de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP4660).
No momento em que não existirem mais aprovações pendentes a ordem pode ser considerada totalmente aprovada ou assinada.
Se a empresa atual utilizar conceito de aprovação de compras por filial (SUP0048), serão apresentadas as ordens das empresas registradas como filiais para as quais o usuário possua nível de autoridade para aprovação (SUP4660). No caso da não utilização de aprovação de compras por filial, será verificada se a empresa atual utiliza conceito centralização de compras. Neste caso, além das ordens de compra da empresa atual pendentes de aprovação, serão apresentadas as ordens das outras empresas que também fazem parte da centralização (SUP6580). Não utilizando nenhum destes 2 conceitos, somente ordens pendentes de aprovação da empresa atual serão apresentadas.
Caso o usuário atual não possua nível de autoridade para a empresa, mas esteja registrado como usuário substituto de um usuário com nível de autoridade, será apresentada lista para selecionar o usuário aprovante do qual deseja visualizar pendências de aprovação.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2. O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Nota:

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460

Objetivo da tela:

Consultar, aprovar ou suspender ordens de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6080). Além de apresentar informações básicas da compra como fornecedor, quantidade, preço unitário e valor total, apresenta informações referente a última compra realizada do material em questão, como forma de comparar com o valor atual proposto pelo fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Função

Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão.

A - Aprova o pedido de compra;

N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente;

S - Suspende.

Nota:

Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido.

Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão (SUP6510 Designação de Fornecedor).

Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Consulta Cotações Validas).

Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Consulta Pedidos Compra).

Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 Consulta Cotações Validas).

Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro “Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível” no (LOG2240 Manutenção Parâmetros Sistema) esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo. Esse parâmetro está localizado em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais.

Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no LOG2700 (Cadastro de Usuários Unificados).

Nota:

Permissão para acessar o campo quantidade da ordem de compra, caso o usuário aprovante esteja cadastrado no SUP6401 (Responsáveis pela Alteração da Qtde da OC). A quantidade só poderá ser alterada se a ordem de compra tiver apenas uma programação de entrega, portanto, se possuir mais que uma programação, não será possível acessar o campo da quantidade para alterá-lo.

Topo

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024 (V12)

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.

Para que a grade de aprovação seja considerada válida pelo sistema, é necessário liberá-la depois da inclusão ou modificação.

Para modificar uma grade de aprovação já existente, é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.

Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.

Na coluna de aprovações para cada faixa definida, sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP21014.

Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa CON10160 (Parâmetros Contábeis), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150 – Cotações Moedas) para que não ocorram problemas na aprovação.

Exemplo:

Todas as compras que variam de R$300,00 até R$1.000,00 devem ser aprovadas pelo comprador e pelo gerente de compras.

Uma compra registrada para o tipo de despesa 101 (material expediente) e total da compra igual a R$350,00 (quantidade * preço unitário).

A grade de aprovação para esta ordem deve ser registrada da seguinte forma:

Níveis de alçada: GE – gerente, CO – comprador.

Faixa de tipo de despesa: O código de tipo de despesa 101 deve estar entre a faixa de tipo de despesa informada.

Faixa de limites de valor: O valor total da compra que é de R$350,00 deve estar dentro da faixa de limite de valor.

Aprovações: Informar CO (comprador) e GE (gerente).

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024

Objetivo da tela:

Definir condições específicas para as ordens que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total designado para compra ou ainda de acordo com o seu tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros e Tabelas – Tipos Despesas), não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até 10 níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova versão	Permite criar uma nova versão com os mesmos dados da versão corrente. A versão corrente deve ser a atual e estar liberada.
Liberar Versão	Permite efetuar a troca da situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada.
Versão Anterior	Permite visualizar a versão imediatamente anterior a versão corrente. Esta função serve para controle das opções "Seguinte" e "Anterior".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código Moeda	Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. Nota: Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON10160), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.
Tipos Despesas	Códigos do tipo de despesa inicial ou final que estabelecerão o intervalo de valores da grade de aprovação. Nota: O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos Despesas). Um mesmo tipo de despesa não poderá estar contido em faixas diferentes, em que as faixas de valores tenham interseção entre si. Exemplo: Para Cod_tip_desp_ini = 140 e Cod_tip_desp_fim = 200, não poderá ser cadastrado nenhum registro com cod_tip_desp_ini ou com cod_tip_desp_fim entre 140 (inclusive) e 200 (inclusive para valores iguais).
Limites de Valores (Inferior)	Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Limites de Valores (Superior)	Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Aprovações	Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deverá ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP21014. Nota: O código do nível de autoridade deverá estar previamente cadastrado no SUP21014. Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (LOG00087).

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Ordens de Compra - SUP22027 (V12)

Ordens de Compra - SUP22027

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente serão apresentadas as ordens de compra que tiverem alguma pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário (SUP21015) que está realizando a consulta. Será considerado o parâmetro do SUP0048 que indica quando as pendências podem ser apresentadas ao usuário, permitindo que somente quando todas as aprovações dos níveis anteriores ao nível do usuário atual tiverem sido concluídas, o usuário poderá aprovar obedecendo a ordem de aprovantes informada na grade (SUP22024).

Posicionando o cursor sobre cada ordem de compra é possível consultar informações cadastrais desta ordem, pressionando <CTRL+O> ou então consultar informações dos textos complementares registrados para a ordem pressionando <CTRL+T>.

Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentadas ordens de compra pendentes de aprovação de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP22015).

No momento em que não existirem mais aprovações pendentes a ordem pode ser considerada totalmente aprovada ou assinada.

Se a empresa atual utilizar conceito de aprovação de compras por filial (LOG00087), serão apresentadas as ordens das empresas registradas como filiais para as quais o usuário possua nível de autoridade para aprovação (SUP22015). No caso da não utilização de aprovação de compras por filial, será verificada se a empresa atual utiliza conceito centralização de compras. Neste caso, além das ordens de compra da empresa atual pendentes de aprovação, serão apresentadas as ordens das outras empresas que também fazem parte da centralização. Não utilizando nenhum destes 2 conceitos, somente ordens pendentes de aprovação da empresa atual serão apresentadas.

Caso o usuário atual não possua nível de autoridade para a empresa, mas esteja registrado como usuário substituto de um usuário com nível de autoridade, será apresentada lista para selecionar o usuário aprovante do qual deseja visualizar pendências de aprovação.

Na aprovação de ordens de compra por nível de alçada é considerado o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 (Níveis de aprovação por usuário) do nível que está sendo aprovado.

Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que é aprovador e está com tipo de autoridade hierárquica irá considerar o cadastro de unidades funcionais para ver se tem permissão para liberação da pendência. Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que está com tipo de autoridade genérico, permitirá aprovar independente de cadastro de unidade funcional.

Ordens de Compra - SUP22027

Objetivo da tela:

Consultar, aprovar ou suspender ordens de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP22024). Além de apresentar informações básicas da compra como fornecedor, quantidade, preço unitário e valor total, apresenta informações referente a última compra realizada do material em questão, como forma de comparar com o valor atual proposto pelo fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordens pendentes	Indica se na consulta serão considerados ou não somente as ordens pendentes de aprovação. S - Traz as ordens de compra pendentes de aprovação para o usuário. N - Traz as ordens de compra que já foram assinadas pelo usuário para cancelar as assinaturas das que desejar. Caso o parâmetro do LOG00087 "Envia email comprador/solicitante no cancelamento aprovação de ordem" (env_email_cpr_canc_aprov_ord) estiver igual a: S- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador da ordem. 2- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador e o solicitante da ordem. N- Não irá enviar e-mail
Ordem	Número da ordem de compra que será considerado na consulta.
Selecionar itens estoque/débito direto	Indica se na seleção das informações quais itens serão considerados na consulta. Estoque; Débito; Ambos.
Fornecedor	Código do fornecedor que será considerado na consulta.
Comprador	Código do comprador que será considerado na consulta.
Família	Código da família de itens que será considerado na consulta.
Grupo de controle de estoque	Código do grupo de controle de estoque que será considerado na consulta.
Item	Código do item que será considerado na consulta.
Unidade funcional	Código da unidade funcional que será considerado na consulta.
Emissão	Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras em aberto.
Assinatura	Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras já aprovadas.
Função	Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. A - Aprova o pedido de compra; N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente; S - Suspende. Nota: Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP21015 - Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido. Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão SUP22002 (Designação de Fornecedor). Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Consulta Cotações Validas). Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP21015 Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Consulta Pedidos Compra). Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 Consulta Cotações Validas). Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro “Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível” no (LOG2240 Manutenção Parâmetros Sistema) esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo. Esse parâmetro está localizado em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais. Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no LOG2700 (Cadastro de Usuários Unificados). Permissão para acessar o campo quantidade da ordem de compra, caso o usuário aprovante esteja cadastrado no SUP6401 (Responsáveis pela Alteração da Qtde da OC). A quantidade só poderá ser alterada se a ordem de compra tiver apenas uma programação de entrega, portanto, se possuir mais que uma programação, não será possível acessar o campo da quantidade para alterá-lo.

Topo

Aprovação Eletrônica Pedido de Compra

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP6070 (V10)

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP6070

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.
Para que a grade de aprovação passe a ser considerada pelo sistema é necessário liberá-la após sua inclusão ou modificação.
Para modificar uma grade de aprovação já existente é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.
Na coluna de aprovações para cada faixa definida sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP6040.
Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.
As ordens de compra de um pedido devem todas ter seus tipos de despesas para uma única faixa definida na grade de aprovação de pedido.
Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP6070

Objetivo da tela:

Definir condições específicas para os pedidos de compra que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total do pedido ou ainda de acordo com o tipo de despesa, cadastrado no CAP0070 (Cadastros e Tabelas – Tipos Despesas), das ordens vinculadas ao pedido, não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até dez níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Versao_anterior	Visualiza a versão imediatamente anterior a versão corrente. Esta função serve para controle das opções "Seguinte" e "Anterior".
Nova_versao	Cria uma nova versão com os mesmos dados da versão corrente. A versão corrente deve ser atual e estar liberada.
liBera	Troca a situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código moeda	Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. As moedas podem ser cadastradas através do PAT0140. Nota: Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.
Tipos despesas	Código do tipo de despesa inicial ou final, referente a faixa de valores da grade de aprovação. O código do tipo de despesa é cadastrado através do CAP0070 (Cadastros e Tabelas - Tipos Despesas). Nota: Um mesmo tipo de despesa não pode estar contido em faixas diferentes, onde as faixas de valores tenham interseção entre si. Exemplo: Para Cod_tip_desp_ini = 140 e Cod_tip_desp_fim = 200, não poderá ser cadastrado nenhum registro com cod_tip_desp_ini ou com cod_tip_desp_fim entre 140 (inclusive) e 200 (inclusive para valores iguais).
Limite de valores (Inferior)	Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Limites de valores (Superior)	Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Aprovações	Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP6040. O código do nível de autoridade é cadastrado através do SUP6040. Nota: Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (SUP0048).

Topo

Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440 (V10)

Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente os pedidos de compra que não possuírem nenhuma ordem de compra com assinaturas pendentes poderão ser aprovados, ou seja, os pedidos somente podem estar pendentes de aprovação pela grade de pedidos. Para os casos de pedidos com ordens pendentes de aprovação, é necessário aprovar todas as ordens anteriormente para que o pedido possa ser aprovado.
É possível consultar as cotações de preço realizadas para as ordens de compra de um pedido, pressionando <CTRL+M> sobre o pedido desejado e posteriormente selecionando a ordem de compra relacionada ao pedido.
Para consultar dados referente a ordem de compra é possível pressionar <CTRL+O> sobre o pedido/ordem desejado.
Por meio da opção “consulta Geral” é possível visualizar todas as assinaturas pendentes dos pedidos que o usuário atual é considerado como um dos aprovantes responsáveis (SUP7150). Para cada assinatura pendente é apresentado um possível usuário aprovante, sendo que este pode não ser o único.
Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentados pedidos de compra pendentes de aprovação, de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP4660).
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2. O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas. O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440

Objetivo da tela:

Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6070). Para cada pedido serão apresentadas as ordens correspondentes, e se esta possuir rateio por unidades funcionais, será apresentado o valor total correspondente a cada unidade funcional determinado no momento do cadastro da ordem de compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
consulta Geral	Consulta os pedidos pendentes de aprovação, exibindo todas as aprovações pendentes para tais pedidos (SUP7150 - Pedidos de Compra (Mod-2)).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Função

Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão.

A - Aprova o pedido de compra;

N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente.

Nota:

1) Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuário(s) X Nível) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido. Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão (SUP6510 - Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor).

Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Compras - Cadastro Preços - Consulta Preço Válidos).

2) Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuário(s) X Nível) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Compras - Follow-UP - Consulta/Manutenção - Saldos Pedidos).

Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Compras - Cadastro Preços - Consulta Preços Válidos).

3) Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro 'Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível' (LOG2240, Área "PROCESSO ENTRADAS", Sistema "APROVAÇÃO ELETRÔNICA SUP", Rotina "GERAIS") esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo.

Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no cadastro de usuários (LOG2700).

Topo

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP22025 (V12)

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP22025

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.

Para que a grade de aprovação passe a ser considerada pelo sistema é necessário liberá-la após sua inclusão ou modificação.

Para modificar uma grade de aprovação já existente é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.

Na coluna de aprovações para cada faixa definida sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP21014.

Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.

As ordens de compra de um pedido devem todas ter seus tipos de despesas para uma única faixa definida na grade de aprovação de pedido.

Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP22025

Objetivo da tela:

Definir condições específicas para os pedidos de compra que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total do pedido ou ainda de acordo com o tipo de despesa, cadastrado no FIN30056 (Tipos Despesas), das ordens vinculadas ao pedido, não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até dez níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Versão Anterior	Permite visualizar a versão imediatamente anterior a versão corrente.
Libera Versão	Permite efetuar a troca da situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Moeda	Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. Nota: As moedas deverão estar previamente cadastradas no PAT0140 (Moeda). Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação.
Tipos Despesas	Códigos dos tipos de despesa inicial ou final que estabelecerão o intervalo de valores da grade de aprovação. Nota: O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos Despesas). Um mesmo tipo de despesa não poderá estar contido em faixas diferentes, em que as faixas de valores tenham interseção entre si.
Limite de Valores (Inferior)	Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Limites de Valores (Superior)	Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação.
Aprovações	Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deverá ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP21014. O código do nível de autoridade é cadastrado através do SUP21014. Nota: Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (LOG00087).

Topo

Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028 (V12)

Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante for 1 (hieráquica) ou 4 (hierárquica absoluta), serão apresentadas as ordens de cada pedido com o valor correspondente a cada ordem. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre a ordem de compra e pressionar <CTRL+O> para consultar os usuários pendentes de aprovação para o pedido/ordem e pressionar <CTRL+P> sobre o pedido/ordem desejado.

Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante for 2 (genérica), 3 (hierárquica/genérica) ou 5 (hierárquica absoluta/genérica), somente serão apresentados os pedidos e seus devidos valores, ou seja, não serão apresentadas as ordens vinculadas a cada pedido de compra. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre o pedido pressionar <CTRL+O> e selecionar a ordem de compra. Para consultar o texto interno informado para um pedido de compra apresentado, deve-se pressionar <CTRL+T> após posicionar o cursor sobre o pedido desejado.

Para visualizar a situação das assinaturas de um pedido pode-se posicionar o cursor sobre a linha referente ao pedido e pressionar <CTRL+Y>.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na aprovação de pedidos de compra por nível de alçada é considerado o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 (Níveis de aprovação por usuário) do nível que está sendo aprovado.
Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que é aprovador e está com tipo de autoridade hierarquica irá considerar o cadastro de unidades funcionais para ver se tem permissão para liberação da pendência. Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que está com tipo de autoridade genérico, permitirá aprovar independente de cadastro de unidade funcional.

Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028

Objetivo da tela:

Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes, de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação. Para cada pedido serão apresentadas os pedidos e seus devidos valores, sendo que a somatória destes valores representa o valor total do pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar Geral	Essa opção de menu está localizada na tela que exibe o resultado para consulta realizada na tela principal. Nota: Essa opção de menu está localizada na tela que exibe o resultado para consulta realizada na tela principal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Pedidos pendentes	Indica se na consulta serão considerados ou não somente os pedidos pendentes de aprovação.
Pedido	Número do pedido de compra que será utilizado no filtro dos dados.
Fornecedor	Código do fornecedor que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação.
Comprador	Código do comprador que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação.
Emissão	Datas de emissão inicial e final do pedido que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos pendentes.
Assinatura	Datas de assinaturas inicial e final que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos de compras pendentes de aprovação. Nota: A data de assinatura esta relacionada à data em que o pedido foi aprovado pelo responsável.
Função	Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. Aprovado - Aprovado o pedido de compra; Cancela aprovação - Cancela a aprovação do pedido de compra. Nota: Caso o tipo de autoridade do usuário for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido. Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista poderão ser consultadas outras informações referentes a designação da ordem .

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Páginas filhas

Estrutura do Módulo - COM

Abaixo temos os documentos referências relacionados ao Processo Macro Ordens de Compras.

Ordem de Compra - SUP21003

Visão Geral do Programa

Ordem de Compra - SUP21003

Menu Estoque

Menu Débito Direto

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

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Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Designação de Fornecedor - SUP6510

Visão Geral do Programa

Designação de Fornecedor - SUP6510

Envio de e-mail

Painel de Ordens de Compra - SUP22002

Visão Geral do Programa

Painel de Ordens de Compra - SUP22002

Designação de Fornecedor - SUP22086

Visão Geral do Programa

Designação de Fornecedor - SUP22086

Cadastro Preços - SUP0120

Visão Geral do Programa

Cadastro Preços - SUP0120

Cotação Preços

Cadastro de Preços - SUP21004

Visão Geral do Programa

Cadastro de Preços - SUP21004

Grid de Detalhes

Menu "Participação Compras"

Menu "Cópia para Empresa"

Menu "Textos Cotação"

Manutenção de Referências para Cotação de Preços

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960

Visão Geral do Programa

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960

Desdobramento Automático Split - SUP22103

Visão Geral do Programa

Desdobramento Automático Split - SUP22103

Manual - SUP0420

Visão Geral do Programa

Manual - SUP0420

Alteração de Pedido de Compra - SUP1582

Visão Geral do Programa

Alteração de Pedido de Compra - SUP1582

Menu Zoom.ordens(geral)

Transferência de Saldo para Novo Pedido de Compra

Automático - SUP4330

Visão Geral do Programa

Automático - SUP4330

Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001

Visão Geral do Programa

Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001

Submenu Ordem de Compra

Geração Automática - SUP22104

Visão Geral do Programa

CASO 1

CASO 2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Geração Automática - SUP22104

Entrada Notas Fiscais - SUP3760

Entrada Notas Fiscais - SUP3760

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080

Visão Geral do Programa

Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460

Visão Geral do Programa

Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460

Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP22024

Visão Geral do Programa

Ordens de Compra - SUP22027

Visão Geral do Programa

Ordens de Compra - SUP22027

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP6070

Visão Geral do Programa

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP6070

Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440

Visão Geral do Programa

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP22025

Visão Geral do Programa

Grade Aprovação Pedido de Compra - SUP22025