Situação Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Qualquer ordem e pedido de compra cadastrado no sistema poderá ser consultado nesta tela, independente da sua situação atual, desde que não tenha sido transferida para histórico.
Situação Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081
Objetivo da tela: | Consultar dados de compras por ordem de compra, demonstrando os detalhes em nível de pedido e recebimento de materiais já vinculados a cada ordem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordem | Número da ordem de compra ou solicitação de compra. |
Documento | Número do documento vinculado a ordem de compra. |
Situação | Indicador da situação atual da ordem de compra. A - Aberta; R - Realizada; L - Liquidada; C - Cancelada; P - Planejada; D - Condicional; T - Tomada de preço; S - Suspensa. |
Pend. Aprovação Ordem? | Indica pendência de aprovação de ordem de compra. |
Item | Código de identificação no sistema para o item registrado para a ordem de compra. |
Descrição do item | Descrição do item registrado para a ordem de compra. |
Quantidade solicitada | Quantidade de material solicitado na ordem de compra. |
Quantidade recebida | Quantidade solicitada para entrega na data prevista. |
Saldo | Saldo restante da quantidade da ordem de compra. Diferença da quantidade solicitada menos a quantidade recebida. |
Comprador | Código do comprador responsável pela ordem de compra. |
Nome do comprador | Nome do comprador responsável pela ordem de compra. |
Data entrega | Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
Pedido | Número do pedido de compra. |
Preço unitário | Preço unitário do pedido de compra. |
Situação | Indicador da situação atual do pedido de compra. A - Aberto; R - Realizado; C - Cancelado; L - Liquidado. |
Pend. aprovação pedido? | Indica pendência de aprovação de pedido compra. |
Fornecedor | Código do fornecedor designado para o pedido de compra. |
Razão social | Razão social do fornecedor. |
Aviso de recebimento | Número do Aviso de Recebimento amarrado ao Processo de Importação. |
Programador | Login de acesso ao sistema do usuário registrado como programador da ordem de compra. Nota: Para uma ordem de compra de estoque o sistema considera como usuário solicitante o programador registrado para a ordem de compra. |
Processo de importação | Número do processo de importação. |
Total geral por documento | Indica o valor total geral do documento. |
Total em aberto por documento | Indica o valor total em aberto do documento. |