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Consulta Pendências Compras - SUP1890

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Consulta Pendências Compras - SUP1890

Objetivo da tela:

Consultar as pendências de compras.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código identificador da empresa para a qual está sendo realizada a consulta.

FornecedorNúmero do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Nota:

Quando da criação da ordem de compra, será considerado este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra.

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.

Nota:

Quando da criação da ordem de compra, será considerado este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra.

Recebedor

Código inicial  e final da faixa de recebedores. Código da seção da empresa dentro do organograma para a qual será encaminhado o objeto da compra no momento da entrega.

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante

Tipo Ordem de Compra

Indica se as Ordens de Compra que serão selecionadas estão pendentes. É obrigatório informar este campo.

C - OC com pedido;

S - OC sem pedido;

G - Geral.

Data Limite

Data considerada somente para as ordens que segundo as programações de entrega, tenham previsão para a data informada.

Item x Fornecedor

Indica se serão consultadas as ordens com itens relacionados ao fornecedor.

P - Planejadas;

A - Abertas;

D - Condicionais, não levando em consideração o fornecedor designado para a ordem.