Linha Logix

Páginas filhas
  • Cobrança Pendente Fornecedor 3 - SUP9920

Cobrança Pendente Fornecedor 3 - SUP9920 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

ste relatório é utilizado para que o comprador possa identificar a lista de pedidos de compra pendentes e com eventuais atrasos, pemitindo envio do documento ao fornecedor como forma de cobrança para tomada das devidas providências em relação a lista de materiais ainda não entregues.

Para registrar os envios desta listagem via FAX aos fornecedores como forma de auditoria, é necessário ativar a opção “Registrar”. Este registro de auditoria poderá posteriormente ser consultado por meio do SUP9900 (Cobrança Pendente Fornecedor 2).

Cobrança Pendente Fornecedor 3 - SUP9920 

Objetivo da tela:

Emitir o documento “Cobrança de pedidos de compra pendentes” a ser enviado aos respectivos fornecedores para tomada das devidas providências em relação a atrasos de entrega.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Enviar_fax

Permite acionar a função de controle de "Envio" via FAX a fornecedores a relação das cartas de cobrança de pedidos de cobrança já emitidas com a opção "Gera para Fax" ativada em tela.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Comprador

Código do comprador registrado para o pedido de compra. Somente os pedidos de compra sob responsabilidade do comprador informado serão listados.

Data máxima

Data de entrega máxima prevista entre as programações das ordens de compra associadas aos pedidos.

Nota:

Se informada, somente serão emitidas informações das entregas com data prevista igual ou inferior a data informada.

Material Consignado

Indica se deverão ser listadas as cartas de cobranças relacionadas a entregas de determinados materiais. Ao ativar esta opção, deverá ser informada uma lista com os códigos dos itens e suas respectivas datas de entrega e quantidades a emitir.

Pedidos

Indica se deverão ser listadas as cartas de cobranças relacionadas a um determinado grupo de pedidos de compra. Ao ativar esta opção, deverá ser informada uma lista com os números dos pedidos de compra a serem considerados no processamento.

Fornecedor

 

Indica se deverão ser considerados somente os pedidos de compra pendentes dos fornecedores selecionados. Ao ativar esta opção, deverá ser informada uma lista com os códigos dos fornecedores a serem considerados no processamento.

Gera Para Fax

Indicador de envio de relatório por FAX.

N - Não, somente emitir o relatório em disco ou impressora;

S - Sim, gerar uma cópia do relatório em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar_fax".

Nota:

No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo:

a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura:

FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido

ZZZ - Número da versão do pedido

Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX.

b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores.

c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w" e para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar por meio do SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO "Parâmetro" o conteúdo "0w".

d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação).

Registrar

Permite registrar os envios da listagem via FAX aos fornecedores como forma de auditoria. Para isso é necessário ativar a opção "Gera Para Fax".

Nota:

 Este registro de auditoria poderá posteriormente ser consultado por meio do SUP9900 (Cobrança Pendente Fornecedor 2).

Seleção de Fornecedores

Código do fornecedor registrado para o pedido de compra.

Seleção de Pedidos

Número do pedido de compra registrado no sistema.

Data Entrega

Data de entrega prevista do material.

Item

Código de identificação do material na empresa que deseja emitir na carta de cobrança.

Quantidade

Quantidade do material a ser entregue pelo fornecedor.