01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
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Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | ConectorNFe |
Função: | Transmissão de GNRE |
Ticket: | 9011481 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | NEXUS-1958 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE.
03. SOLUÇÃO
Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
- Ativação do protocolo SSL3 utilizado pelos serviços do Portal GNRe.
- Criação do parâmetro opcional GNREDTADCI para definição dos dias adicionais da data de vencimento.
Por padrão a data de vencimento da Guia é definidia a partir da data de geração de seu XML para transmissão. Caso seja necessário alterar essa data para D+1, D+2,... por exemplo, deve-se utilizar o parametro GNREDTADCI para incrementar a data de vencimento a partir do número de dias definidos.
Cadastro
Parâmetros
Código
030
Acesso GNREDTADCI Conteúdo
X (Onde X é o número de dias adicionais com um valor maior ou igual a 0)
Criação do parâmetro GNREDTINIC para definição da data de início em que os serviços devem transmitir de forma automática as GNRes. O processo abaixo diz respeito apenas à transmissão automática e não afeta o processo manual
Utilize o parâmetro GNREDTINIC para definir a data inicial em que os serviços da GNRE devem começar a transmitir de forma automática. Para que isso ocorra os serviços RMSNFeTransmitirGNReService e RMSNFeConsultarRetornoGNReSEFAZService devem entrar em execução após a ativação do parâmetro. Ele deve ser configurado conforme abaixo com o formato de data definido abaixo.
Cadastro
Parâmetros
Código
030
Acesso GNREDTINIC Conteúdo
AAAA-MM-DD (Ex: 2020-08-31)
- Adicionar as tags de referência (c05_referencia) no XML para os estados definidos no manual da GNRe de acordo com o código da receita.
- Bloqueio de emissão de guia em que a UF favorecida é igual à UF emitente, pois causa rejeição no Portal.
- Correção do código do recibo usado durante à consulta da autorização.
- Exibição dos logs corretos durante o uso do botão "Consultar Recibo".
- Bloquear a geração de GNRe para as UFs favorecidas SP, RJ e ES, pois esses estados não estão incluídos no processo de integração do Portal e causam rejeição.
- Permitir a geração de GNRe para destinatário pessoa física, utilizando o valor do DIFAL.
- Correção do problema de sincronia no Service que causava o salvamento de retorno incorreto em arquvio para uma determinada chave GNRE.
- Revisão e tratamento dos códigos de documentos de origem definidos no manual da GNRE para cada UF favorecida.
- Tratamento para evitar rejeição por consumo indevido.
- Adição do código de receita correto no arquivo de impressão para pessoa Física (100102).
- Adição das informações do destinatário no XML no caso de pessoa física, conforme manual da GNRe.
- Adição do Campo Extra no XML com informações da chave de acesso da NFe conforme manual da GNRe